問(wèn)題已解決

面粉廠（一般納稅人），收購(gòu)小麥?zhǔn)呛惖?，因?yàn)樯a(chǎn)加工面粉含稅，麩皮是免稅的，所以需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字怎么計(jì)算？

清風(fēng)攬曉月| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/07 23:27
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
原料含稅 如果是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，可以不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 如果取得專(zhuān)票，可以價(jià)稅合計(jì)入成本，不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024 12/07 23:54
清風(fēng)攬曉月
2024 12/08 00:05
小麥外購(gòu)別的公司的是含稅的專(zhuān)票，收購(gòu)農(nóng)民的是免稅的
鐘存老師
2024 12/08 08:06
賬面上是價(jià)稅合計(jì)入成本，對(duì)于這個(gè)專(zhuān)票 申報(bào)稅款的時(shí)候，可以對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行勾選抵扣，然后在增值稅申報(bào)表附表2里面進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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