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老師你好，一家物業(yè)公司因收入確認(rèn)方式為收付實(shí)現(xiàn)制，2024年7月份收到稅務(wù)稽查部門稽查通知，經(jīng)對21-23年的賬目檢查后，對這三年的收入按照權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行了調(diào)增補(bǔ)稅，補(bǔ)稅款已繳納。但是我公司24年1-7月份也收到了業(yè)主21-23年的費(fèi)用并開具發(fā)票申報(bào)了增值稅。這樣的話我公司24年1-7月份收到的21-23年度的費(fèi)用就重復(fù)繳稅了。請問老師這樣的情況實(shí)務(wù)中如何處理。
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你好！需要更正24年申報(bào)表把調(diào)整的稅沖回來
2024 12/08 14:47
云卷云舒 
2024 12/08 15:52
您好老師，那以后月份再收到23年的業(yè)主欠費(fèi)并開具發(fā)票的，增值稅申報(bào)時(shí)在未開具發(fā)票欄填寫負(fù)的對應(yīng)收到的欠費(fèi)金額嗎。
耿老師 
2024 12/08 15:53
你好！需要沖減當(dāng)月無票收入金額
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