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我們準(zhǔn)備和甲方簽一個(gè)500萬的工程合同，現(xiàn)在要給甲方開500萬的發(fā)票，這是我們此次項(xiàng)目的全部?jī)r(jià)款，已經(jīng)在結(jié)算了，稅務(wù)上面說都是按照工程進(jìn)度分批開的，覺得我們不合理，那這個(gè)怎么才能合理呢，到底可不可以一次性開完呢
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你好！你們工程項(xiàng)目跨年度嗎？
2024 12/09 10:51
m021353066 
2024 12/09 10:56
老師，我們這個(gè)不跨年度
耿老師 
2024 12/09 11:00
你好！企業(yè)所得稅一般是季度預(yù)交年度匯算清繳，不跨年份話你們一次性確認(rèn)也是可以的，只是增值稅有點(diǎn)吃虧
m021353066
2024 12/09 11:09
請(qǐng)老師細(xì)說，這個(gè)增值稅怎么吃虧了，感謝
m021353066
2024 12/09 11:09
請(qǐng)老師細(xì)說，這個(gè)增值稅怎么吃虧了，感謝
耿老師
2024 12/09 11:09
你好！你們成本發(fā)票都來了嗎？
耿老師
2024 12/09 11:12
你好！成本，費(fèi)用可以先這樣暫估入賬抵扣企業(yè)所得稅，但是增值稅進(jìn)項(xiàng)必須取得發(fā)票勾選后才可以抵扣銷項(xiàng)稅
m021353066
2024 12/09 11:21
我們是小規(guī)模
m021353066
2024 12/09 11:22
成本有130萬的成本
耿老師
2024 12/09 11:22
你好！連續(xù)12個(gè)月累計(jì)收入超過500萬元會(huì)要求轉(zhuǎn)一般納稅人的
m021353066
2024 12/09 11:30
這個(gè)我知道，就是不知道怎么像稅務(wù)解釋一次性開票這個(gè)事情
耿老師
2024 12/09 11:31
你好！解釋工程期短可以盡快完成
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