問(wèn)題已解決

老師你好，我想咨詢(xún)下我們有張出口退稅的發(fā)票在2023年已經(jīng)出口退稅了，稅務(wù)局那邊11月顯示是異常憑證，對(duì)方公司出逃，聯(lián)系不到了?，F(xiàn)在要讓我補(bǔ)交稅款，并做稅額轉(zhuǎn)出，我這邊應(yīng)該如何操作呢？在增值稅申報(bào)表上應(yīng)該將稅額填到那一行呢？

呂佐夫男爵| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/10 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，生產(chǎn)企業(yè)的嗎？如果是的話，附表2的其他里面。
2024 12/10 10:48
呂佐夫男爵
2024 12/10 10:57
貿(mào)易型企業(yè)
郭老師
2024 12/10 10:57
貿(mào)易的你選擇了是退稅勾選，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有抵扣不是？
郭老師
2024 12/10 10:57
你應(yīng)該把出口退稅退回呀。
呂佐夫男爵
2024 12/10 11:05
老師說(shuō)要在表上做下轉(zhuǎn)出，我不知道填在哪里
呂佐夫男爵
2024 12/10 11:06
出口退稅的錢(qián)是要補(bǔ)回去的
郭老師
2024 12/10 11:07
你好附表2的其他里面。
呂佐夫男爵
2024 12/10 11:14
是這個(gè)里面嗎？
郭老師
2024 12/10 11:14
是的對(duì)的，是這么做的
呂佐夫男爵
2024 12/10 11:20
謝謝老師
郭老師
2024 12/10 11:20
不用客氣，工作愉快。
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