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老師好，上個月銷售的一批貨物 增值稅為415塊5毛3 ，此產(chǎn)生的附加稅可以寫在同一張憑證上面嗎 分錄怎么寫
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借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費附加稅
這樣
2024 12/11 19:07
暖暖 
2024 12/11 19:19
老師好稅金及附加后面要寫明細(xì)科目嗎 比如印花稅呀 ，是維護(hù)建設(shè)稅
樸老師 
2024 12/11 19:20
這個是不需要的
摘要寫清楚計提的什么稅就可以
暖暖
2024 12/11 19:47
老師 我們是小規(guī)模納稅人，老師幫我看看
樸老師
2024 12/11 19:47
直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
這樣就可以
暖暖
2024 12/11 19:50
是不是要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的 ？老師。這個未交增值稅是核算什么的
樸老師
2024 12/11 19:52
對的
未交增值稅是一般納稅人的應(yīng)交稅費三級科目
小規(guī)模用不到
暖暖
2024 12/11 19:53
可是這個也是九月份計提，10月份再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 是嗎
樸老師
2024 12/11 19:54
對的
季度結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
暖暖
2024 12/11 19:58
老師，按月轉(zhuǎn)不可以嗎
樸老師
2024 12/11 19:58
不可以
因為是季度申報的
季度不超三十萬普票免稅不需要交就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
暖暖
2024 12/11 20:01
老師 那九月份發(fā)生的是在九月份就要轉(zhuǎn)到營業(yè)外還是說到十月份才轉(zhuǎn) ，這不是當(dāng)月計提下月結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ，等到10月份申報的時候才知道要不要交
樸老師
2024 12/11 20:08
十月份才轉(zhuǎn)的
因為是季度的
7月8月9月三個月的增值稅在十月結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2024 12/11 20:08
或者九月底轉(zhuǎn)營業(yè)外
暖暖
2024 12/11 20:14
10月份轉(zhuǎn)可以嗎 ?我們有些是開了專票的 ，交都是在十月份才交 所以那個憑證是做到十月份 ，這個不用交的轉(zhuǎn)業(yè)外收入也可以同時到十月份才轉(zhuǎn) 嗎
樸老師
2024 12/11 20:15
同學(xué)你好
這個可以的
暖暖
2024 12/11 20:19
老師 幫我看看
樸老師
2024 12/11 20:20
嗯
這個明細(xì)是政府補(bǔ)助的
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