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你好請問，23年暫估的，24年匯算前發(fā)票沒回來，已經(jīng)做了納稅調(diào)增，24年6月發(fā)票來了，如果是真實的業(yè)務(wù)是不是應(yīng)該沖銷暫估， 如果不是真實的業(yè)務(wù)是不是就沒有必要沖銷暫估，應(yīng)該把賬平了是嗎？
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是的，對的，是這么做的。
2024 12/12 14:03
小脖耿耿 
2024 12/12 14:11
平賬的話，對于暫估材料發(fā)票的，借：材料（紅字），貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 對于暫估費用發(fā)票的，借：未分配利潤（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 不管去年轉(zhuǎn)沒轉(zhuǎn)成本，是不是都不需要再做什么處理了？
郭老師 
2024 12/12 14:13
這個原材料當(dāng)時沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是這么做。
小脖耿耿
2024 12/12 14:16
結(jié)轉(zhuǎn)成本了，借：未分配利潤（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）對嗎？如果當(dāng)時暫估的材料，沒有全部轉(zhuǎn)成本呢？
郭老師
2024 12/12 14:17
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，還需要做借利潤分配。未分配利潤在材料。
郭老師
2024 12/12 14:17
借利潤分配。未分配利潤
貸材料。
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