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老師：打擾了，向你請(qǐng)教一個(gè)申報(bào)增值稅專業(yè)的問題，9月收到增值稅發(fā)票在9月已做了退稅勾選，在10月申報(bào)增值稅時(shí)，數(shù)據(jù)已經(jīng)帶入了增值稅申報(bào)表中，但在12月申報(bào)11月增值稅時(shí)又取消了之前已勾選的退稅發(fā)票，本月在申報(bào)增值稅的時(shí)候要怎么處理呢？ 附表二第25行期初數(shù)不能動(dòng)，但期初這個(gè)余額相當(dāng)于本月已經(jīng)把勾選的取消了，這個(gè)數(shù)現(xiàn)在怎么辦？讓它留在報(bào)表上嗎？
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在申報(bào) 11 月增值稅時(shí)，應(yīng)將取消退稅勾選的發(fā)票金額在附表二相關(guān)欄次（如第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 或第 15 欄 “集體福利、個(gè)人消費(fèi)”）作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，不能讓之前的余額留在報(bào)表上。
2024 12/12 14:11
84784949 
2024 12/12 14:20
那這張發(fā)票后續(xù)還能勾選退稅嗎？
樸老師 
2024 12/12 14:21
同學(xué)你好
這個(gè)不可以的了
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