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老師請問對于差旅費報銷非本單位的住宿費用，我們公司跟他們公司簽訂了合同，合同上規(guī)定這個非我們公司的員工幫我們提供的，產(chǎn)生的費用，由我們公司承擔(dān)，請問這個員工如果有專項票，可以用于抵扣嗎
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他不在你單位發(fā)工資，你也沒給他申報個稅是吧。如果是的話，不可以抵扣。
2024 12/12 14:11
賬1 
2024 12/12 14:32
是的，但是合同規(guī)定差旅費由我們承擔(dān)
賬1
2024 12/12 14:34
這個不屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動中，發(fā)生的成本嗎
郭老師 
2024 12/12 14:37
你好，這個做不了差旅費，只能做招待費，因為不是你單位的職工的。即使約定了也不行。
賬1
2024 12/12 14:44
老師那他打款可以直接付到他的賬戶上嗎
郭老師
2024 12/12 14:44
可以的
可以轉(zhuǎn)賬的
賬1
2024 12/12 16:01
老師需要簽個協(xié)議什么的嗎，有特殊需要寫的嗎
郭老師
2024 12/12 16:02
什么協(xié)議都不需要的。
郭老師
2024 12/12 16:03
如果你們有報銷流程、報銷單的話，可以讓對方給你們寫一個報銷單，正常審核報銷就行。
賬1
2024 12/12 16:11
老師那我們老板，股東的，沒有給他申報個稅，出差產(chǎn)生的可以抵扣進(jìn)項稅嗎
郭老師
2024 12/12 16:13
他在你單位任職嗎
賬1
2024 12/12 17:14
屬于業(yè)務(wù)，很多業(yè)務(wù)都是老板談的
郭老師
2024 12/12 17:14
那就是需要申報個稅
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