問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)以前年度多計(jì)提5萬(wàn)元折舊了，今年要怎么調(diào)整？

71320745| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/13 17:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)做以前年度損益調(diào)整。 然后去更正申報(bào)所得稅匯算。
2024 12/13 17:00
71320745
2024 12/13 17:31
設(shè)計(jì)有2022年的還有2023年的，這兩年的匯算清繳都要修改嗎？
71320745
2024 12/13 17:32
能不能在2024年報(bào)表中調(diào)，另外分錄怎么寫(xiě) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
2024 12/13 17:33
是的，你如果要做正規(guī)的，這兩年的匯算清繳都需要修改。登錄是記錄利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
宋生老師
2024 12/13 17:33
要看你當(dāng)時(shí)折舊是怎么做的，分錄用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
71320745
2024 12/13 18:02
當(dāng)時(shí)的折舊是 借：費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 如果在2024年調(diào)整的話 借：累計(jì)折舊 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 產(chǎn)生的所得稅怎么處理
宋生老師
2024 12/13 18:12
你好，你如果要補(bǔ)稅的話就要自己借。利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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