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12月收到5-12月的房租發(fā)票，但是還未付款，我前面幾個月都沒有做賬，就從12月收到發(fā)票開始做賬可以嗎
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從12月收到發(fā)票開始做賬，可以
2024 12/23 14:46
26183 
2024 12/23 14:49
那我直接這樣做借管理費用-5-12月房租，應交稅費-進項稅，貸-其他應付款-5-12月房租可以嗎
文文老師 
2024 12/23 14:49
可以的，可以這樣做分錄
26183
2024 12/23 14:58
老師交第四季度企業(yè)所得稅是看10-12月之間的凈利潤，年末匯算清繳時又算一遍，是按1-12月的凈利潤，金額要是比企業(yè)所得稅多，是不是要補交
文文老師
2024 12/23 15:02
是的，匯算時，多退少補。
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