問(wèn)題已解決

24年紅沖了一筆22年的30萬(wàn)免稅發(fā)票，又開(kāi)具了100萬(wàn)1%稅率的普通發(fā)票，這種情況如何申報(bào)納稅？應(yīng)納稅額直接減嗎？

90783136| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/27 17:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
其他免稅銷(xiāo)售額-30萬(wàn) 減免表第一列第三列-30萬(wàn) 最后一列-30*3% 1.3列填寫(xiě)100萬(wàn) 減免的2%在主表應(yīng)納稅檢測(cè)，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額
2024 12/27 18:00
90783136
2024 12/27 18:04
最后一列-30×3%什么意思，沖的免稅銷(xiāo)售額
郭老師
2024 12/27 18:10
你好 填寫(xiě)的免稅稅額的
90783136
2024 12/27 18:59
實(shí)際交稅按照100萬(wàn)交是吧
郭老師
2024 12/27 19:01
你好對(duì)的 是這么做的
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