堂堂老師 ??| 提問時間：10/15 16:10
#稅務師#
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- 老師：這題目里面的380數(shù)字是怎么來的呀？沒弄明白，謝謝
- 分不清簡易計稅什么時候房地產(chǎn)或者其它企業(yè)賣房子時算銷項稅，土地出讓金或土地購買價款是用（收入-出讓金）/1.05*0.5還是用收入/1.05*0.05
還有一般計稅到底是減土地出讓金還是不減，什么時候用的稅后-出讓金在×稅率，什么時候稅前-出讓金在÷1.09*0.09，麻煩老師幫忙區(qū)分一下謝謝 小智老師 ??| 提問時間：10/15 16:02#稅務師#
- 老師，這題應該怎么做？ 小菲老師 ??| 提問時間：10/15 15:46#稅務師#
- 從哪找稅務師萬人?？级母骺谱鲱}記錄啊，網(wǎng)頁找不到 小菲老師 ??| 提問時間：10/15 15:35#稅務師#
- 老師，。稅務師準考證是在哪里打?。堪l(fā)一下網(wǎng)址 文文老師 ??| 提問時間：10/15 15:15#稅務師#
- 老師，。稅務師準考證是在哪里打印？有網(wǎng)址沒？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/15 15:11#稅務師#
- 老師，公司為一般納稅人，從事建筑服務，非房建企業(yè)，公司實際是跨區(qū)域經(jīng)營業(yè)務，但是開具數(shù)電發(fā)票時，特殊業(yè)務勾選“跨地市標志”這里全部勾選否，
請問這種也可以嗎？勾選否存在什么風險？
如果勾選是，就說明跨區(qū)域建筑服務，需要預繳增值稅，是這樣嗎？還有其他不同之處嗎？ 小智老師 ??| 提問時間：10/15 15:05#稅務師#
- 跨月發(fā)票 在一年內(nèi)收 收到的月份做當月的費用 文文老師 ??| 提問時間：10/15 14:48#稅務師#
- 電梯的安裝服務是屬于哪個征稅范圍？稅率是多少？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/15 14:07#稅務師#
- 一般納稅人可以選擇簡易議辦法征收的有哪些？還有必須按簡易辦法征收的有哪些？分別稅率是多少？ 小智老師 ??| 提問時間：10/15 13:59#稅務師#
- 老師，我們公司廠房出租了一層，承租公司進貨以我們公司名義，對方發(fā)票開給我們，我們有開給承租公司，可以嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/15 13:23#稅務師#
- 豆制品，水豆腐，油豆腐，豆腐干屬于免稅產(chǎn)品嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：10/15 13:02#稅務師#
- （3）b吸收a，a要交土增嗎？b要交契稅嗎 歲月靜好老師 ??| 提問時間：10/15 12:59#稅務師#
- 老師，業(yè)務3融資租賃是指融資性售后回租嗎？麻煩幫我理下這里面的關系 樸老師 ??| 提問時間：10/15 12:55#稅務師#
- 代位權和撤銷權都必須通過仲裁或者訴訟嗎？費用分別誰承擔？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/15 12:49#稅務師#
- 請問小規(guī)模季度超30萬。免稅收入要不要算在內(nèi)？應稅收入沒有超30萬，如加上免稅收入就超了30萬，要交稅嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：10/15 12:14#稅務師#
- 選項C怎么也屬于呢？ 選項c不是屬于貨物代銷嗎？代銷不是需要滿180天或者收到代銷清單的時候才確認視同銷售了嗎？現(xiàn)在怎么就確認視同銷售了呢？ 麗媛老師 ??| 提問時間：10/15 11:41#稅務師#
- 個人轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)要不要交土地增值稅？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/15 11:31#稅務師#
- 將自產(chǎn)的辦公桌用于財務部門辦公使用。需要繳納增值稅嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：10/15 11:10#稅務師#
- 企業(yè)租用辦公室，合同名稱是企業(yè)服務合同，租金包括物業(yè)費、空間使用費、日常保潔服務、電費、辦公網(wǎng)絡、辦公區(qū)綠植維護等，對方開具“企業(yè)管理服務“類發(fā)票，可以嗎？ 周老師 ??| 提問時間：10/15 11:04#稅務師#
- 請問老師這道題目在計算持有上市公司股息應調(diào)整應納稅所得額時為什么要+10，股息減半征收為什么不是-10，謝謝！ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：10/15 10:59#稅務師#
- 老師您好！請問新成立的外貿(mào)企業(yè)第一次做出口退稅，現(xiàn)在貨物已經(jīng)報關了，我需要做哪些事？還有每月或每個季度都需要申報哪些稅種？貨物報關了我是不是要報收入？是報增值稅申報表嗎？ 高輝老師 ??| 提問時間：10/15 10:57#稅務師#
- 甲公司所得稅采用資產(chǎn)負債表債務法核算適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。經(jīng)股東大會批準，自2x22年1月1日起授予50名管理人員股票期權，當被激勵對象為公司連續(xù)服務滿3年時，有權以每股5元的價格購買用公司1萬股股票。甲公司當年確認該股票期權費用700萬元，預計該股票期權行權時屬于當年可予稅前抵扣的金額為1000萬元，且因該股權激勵計劃確認的股份支付費用合計數(shù)不會超過可稅前抵扣的金額。稅法規(guī)定，行權時股票公允價值與員工實際支付價款之間的差額，可在行權當期計算應納稅所得額時扣除。不考慮其他因素，下列關于甲公司2x22年年末應確認的遞延所得稅表述正確的有
)o
A應確認遞延所得稅資產(chǎn)175萬元
B應沖減遞延所得稅費用175萬元
C應確認遞延所得稅資產(chǎn)250萬元
D應確認遞延所得稅費用250萬元
E應確認資本公積75萬元
這個題沒有看懂，遞延所得稅資產(chǎn)是怎么確認的，還有答案看不懂，請詳細講解！
張老師 ??| 提問時間：10/15 10:54#稅務師#
- 甲公司為增值稅一般納稅人，2x21年因管理不善導致火災毀損庫存原材料一批，該批原材料賬面價值為80萬元(已計提存貨跌價準備15萬元)，原購入時確認進項稅額為13萬元，收到保險公司賠償款25萬元。假定不考慮其他因素，經(jīng)批準企業(yè)確認該材料毀損凈損失應計入管理費用的金額為()萬元。
A 0
B 58
C 68
D 55
提問：存貨跌價為什么不考慮？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：10/15 10:51#稅務師#
- 老師，增值稅存款不征貸款不抵，是指存款人取得的利息收入不征增值稅，金融機構的貸款支出（是不是就是前面存款人的利息）不得抵扣進項稅嗎？@家權老師 堂堂老師 ??| 提問時間：10/15 10:48#稅務師#
- 2x22年12月31日，黃河公司與長江公司簽訂租賃合同，黃河公司租入某寫字樓的某一層樓，租期為4年，年租金50萬元，從2x22年12月31日起，每年年末支付。黃河公司無法確定租賃內(nèi)含利率，其增量借款利率為10%。假定不考慮其他因素，則2x23年度黃河公司應確認財務費用為()萬元。[已知(P/A，10%，3)=2.487，(P/A，10%，4)=3.170]
A 12.44
B) 17.44
C) 15.85
D) 10.85
為什么不選C? 趙老師 ??| 提問時間：10/15 10:44#稅務師#
- 您好老師， 1、我們有個供應商，在他那加工板子， 他老板在我們公司**五險一金， 五險一金的錢，直接從加工費中抵扣， 這樣他是不是得給我們開發(fā)票呢，2、 如果不用五險一金抵扣的話，我們付款他也得開票給我們吧 堂堂老師 ??| 提問時間：10/15 10:44#稅務師#
- 第五題，兩處畫圈的地方，依據(jù)是什么？ apple老師 ??| 提問時間：10/15 10:39#稅務師#
- 老師你好，我想問一下這個計算他銷售貨物的這個增值稅為什么要用那個七萬乘以相應的稅率減去他支付的那個運費 微微老師 ??| 提問時間：10/15 10:36#稅務師#
- 已開票收入已經(jīng)自動帶入免稅額那一欄了，現(xiàn)在不知道怎么處理 家權老師 ??| 提問時間：10/15 10:26#稅務師#
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