小林老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 18:42
#稅務(wù)師#
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- 你好，老師，
問題一：請(qǐng)問個(gè)人所得稅捐贈(zèng)扣除，哪些是百分之30，哪些是全額扣除
問題二：9種個(gè)稅，捐贈(zèng)之出，哪些是在預(yù)繳扣除，哪些是匯算清繳的時(shí)候扣除
- 所選稅款所屬期內(nèi)沒有進(jìn)行稅（費(fèi)）種認(rèn)定或印花稅核定，這種情況下，能申報(bào)印花稅嗎？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 12:33#稅務(wù)師#
- 高新技術(shù)企業(yè)科技型人員怎么劃分，是怎么定義，按專業(yè)嗎？ 青老師 ??| 提問時(shí)間：09/15 18:06#稅務(wù)師#
- 老師好，如果22年12月份發(fā)放21年的年終獎(jiǎng)金，個(gè)稅在23年1月份申報(bào)，享受按一次性獎(jiǎng)金不并入綜合所得申報(bào)個(gè)稅的次數(shù)應(yīng)該算到21年，不占用23年的一次性獎(jiǎng)金申報(bào)的次數(shù)，對(duì)嗎。 稅法老師 ??| 提問時(shí)間：12/30 11:31#稅務(wù)師#
- 這里誰是被告？不符合復(fù)議條件也是不作為呢？ CC橙老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 17:38#稅務(wù)師#
- 收到退2023年度匯算清繳退的所得稅的分錄 冉老師 ??| 提問時(shí)間：05/06 10:05#稅務(wù)師#
- 車購稅退稅和補(bǔ)稅的年限不滿一年都不計(jì)算在內(nèi)嗎？比如一年8個(gè)月退稅和補(bǔ)稅都是按一年算嗎？ 徐老師 ??| 提問時(shí)間：09/05 09:26#稅務(wù)師#
- 股東從企業(yè)分紅，先扣企業(yè)所得稅，再分配利潤。拿到分紅后，股東還要再交個(gè)人所得稅嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/29 16:33#稅務(wù)師#
- BE用什么方式申報(bào)？老師 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 11:28#稅務(wù)師#
- 印花稅，耕地占用稅，契稅，車輛購置稅 ，這4個(gè)要交稅時(shí)候的借貸分錄分別是什么？ 悠然老師01 ??| 提問時(shí)間：08/03 11:27#稅務(wù)師#
- 因不可抗力或者其他正當(dāng)理由耽誤法定申請(qǐng)期限的，申請(qǐng)期限自障礙消除之日起繼續(xù)計(jì)算，什么是重新計(jì)算？？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 17:14#稅務(wù)師#
- 老師 商貿(mào)出口退稅和生產(chǎn)出口退稅什么區(qū)別，都退哪些金額的稅？ 生產(chǎn)退稅是不是比商貿(mào)退稅 退的多呢 青老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 12:29#稅務(wù)師#
- 廣東這個(gè)跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶是什么企業(yè)要填寫，還有一個(gè)跨區(qū)稅源是什么主體企業(yè)要填寫 CC橙老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 23:14#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，單位報(bào)銷員工供暖費(fèi)，發(fā)票稅率大部分都是免稅字樣，但是有個(gè)別的人稅率是9%，我記得供熱企業(yè)向居民個(gè)人供暖稅率是免稅的呀？請(qǐng)問老師這9%的可以報(bào)銷嗎？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/25 17:32#稅務(wù)師#
- 法定繼承人繼承房產(chǎn)，要不要交契稅？怎么有的說交有的說不交 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 11:50#稅務(wù)師#
- 2022年5月中國公民王某在英國取得勞務(wù)報(bào)酬收入折合人民幣50000元，按該國稅法規(guī)定繳納了個(gè)人所得稅5000元；另外在意大利取得中獎(jiǎng)收入折合人民幣10000元，按該國稅法規(guī)定繳納了個(gè)人所得稅2500元?；貒?，針對(duì)上述境外所得王某應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅（）元。
A.2500
B.5000
C.7000
D.12000
B
勞務(wù)報(bào)酬所得的抵免限額=50000×（1-20%）×30%-2000=10000（元）＞在英國繳納的個(gè)人所得稅5000元，所以該項(xiàng)所得應(yīng)在我國補(bǔ)繳5000元的個(gè)人所得稅；來自意大利的中獎(jiǎng)收入應(yīng)按照“偶然所得”項(xiàng)目征收個(gè)人所得稅
2000小于2500，難道不是多交了500嗎？ 璐媛 ??| 提問時(shí)間：12/17 14:37#稅務(wù)師#
- 【案例十四】王先生開了一家餐飲有限責(zé)任公司，2019年可從中分紅100萬元。王先生沒有在公司工作，也沒有從公司領(lǐng)取工資。王先生獲得本次分紅時(shí)將繳納個(gè)人所得稅人民幣10，000.00元，稅后凈收入為人民幣800，000.00元。要求：為王先生設(shè)計(jì)可能的納稅籌劃方案。 小小霞老師 ??| 提問時(shí)間：05/05 22:40#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問第四季度已經(jīng)交稅了，年度匯算的時(shí)候，企業(yè)所得稅不是減按5%計(jì)算企業(yè)所得稅么？我看圖片里是按照25%計(jì)算的啊，是我哪里沒有填好么？ 微微老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 09:48#稅務(wù)師#
- 人身權(quán)受到侵害也能和解？ 微微老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 15:26#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，請(qǐng)問直播合同需要繳納印花稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/06 10:53#稅務(wù)師#
- 這里怎么確認(rèn)違法既是維持又是改變？ CC橙老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 17:40#稅務(wù)師#
- 老師，勞務(wù)派遣和人力資源外包有什么區(qū)別 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/26 18:58#稅務(wù)師#
- 管理費(fèi)用中工資包含個(gè)人社保部分，匯算清繳能按應(yīng)發(fā)這個(gè)工資數(shù)列支費(fèi)用嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/06 09:11#稅務(wù)師#
- 位于某市區(qū)國家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)為增值稅一般納稅人（非制造業(yè)企業(yè)），2022年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入6500萬元，另外投資取得收益320萬元，全年發(fā)生產(chǎn)品銷售成本和相關(guān)費(fèi)用共計(jì)5300萬元。繳納的稅金及附加339萬元，發(fā)生的營業(yè)外支出420萬元，12月末企業(yè)自行計(jì)算的全年會(huì)計(jì)利潤總額761萬元，預(yù)繳企業(yè)所得稅96萬元，無留抵增值稅。次年1月經(jīng)聘請(qǐng)的稅務(wù)師事務(wù)所審核，發(fā)現(xiàn)以下問題：新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用72.75萬元,企業(yè)第四季度研發(fā)費(fèi)用選擇按全年實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用乘以2022年10月1日后的經(jīng)營月份數(shù)占其2022年度實(shí)際經(jīng)營月份數(shù)的比例計(jì)算研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。
問的是：新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)分別調(diào)整應(yīng)納稅所得額（ ）萬元 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：06/24 10:21#稅務(wù)師#
- 這里銷售服務(wù)，無形資產(chǎn)，沒有說以境內(nèi)代理人為扣繳義務(wù)人，為什么沒有代理人呢，而應(yīng)稅勞務(wù)卻有呢？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 17:39#稅務(wù)師#
- 為什么外購金項(xiàng)鏈給員工，這個(gè)消費(fèi)稅不計(jì)到稅金及附加里，要計(jì)到應(yīng)付薪酬里？ 麗麗劉老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 13:12#稅務(wù)師#
- 1一般納稅人的增值稅普通發(fā)票可以抵扣嗎？2 餐館里開的增值稅普通發(fā)票不能抵扣嗎？3 如果餐館的增值稅普通發(fā)票不能抵扣，那為什么還開，作用是啥？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 16:22#稅務(wù)師#
- 老師您好:企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損，5年補(bǔ)虧，是成立之日5年，還什么那五年 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 20:55#稅務(wù)師#
- 出口衣服、耳機(jī)需要辦理進(jìn)出口許可證嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：05/06 10:05#稅務(wù)師#
- 1出口貨物一般都是零稅率，也就是會(huì)退還在國內(nèi)征過的增值稅和消費(fèi)稅，但是如果是卷煙，也就是香煙，那出口不是零稅率，只是免征增值稅和消費(fèi)稅？
2對(duì)于出口免征增值稅和消費(fèi)稅 怎么理解？增值稅和消費(fèi)稅是在國內(nèi)環(huán)節(jié)才征收的，出口的時(shí)候怎么征？
3 出口香煙，增值稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，消費(fèi)稅在國內(nèi)征的兩道稅 ，也不會(huì)退還給出口商嗎？
4：增值稅和消費(fèi)稅都是在中國境內(nèi)發(fā)生的銷售或生產(chǎn)行為，才征收的稅吧？增值稅有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，但消費(fèi)稅沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，就是用不含稅的銷售額去乘以稅率，對(duì)吧？ 木木老師 ??| 提問時(shí)間：06/25 08:31#稅務(wù)師#
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