樸老師 ??| 提問時間：10/07 13:16
#稅務師#
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- 429（2）如何判斷40萬含增值稅，不是利潤不含嗎
- 老師，為啥乙企業(yè)可以減去創(chuàng)投可以扣除的240，張某不可以扣除160呢？， 樸老師 ??| 提問時間：10/07 13:10#稅務師#
- 交際應酬為什么不可以抵扣進項 劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/07 12:50#稅務師#
- 老師，為啥乙企業(yè)創(chuàng)投的錢可以抵，張某創(chuàng)投的160，在計算個稅的時候沒抵呢？ 小林老師 ??| 提問時間：10/07 12:44#稅務師#
- 這道題，如果換做對外捐贈，會計分錄該如何寫？ 小鎖老師 ??| 提問時間：10/07 12:34#稅務師#
- 請問老師這個可供使用的借款不是2000*(1-10%)嗎？為什么還要減去利率？ 范老師 ??| 提問時間：10/07 11:58#稅務師#
- 抵減前的應納稅額大于零，且大于當期可抵減加計抵減額的，當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應納稅額中抵減。而會計做賬時，加計抵減額是計入其他收益的，沒體現(xiàn)抵減了銷項啊，我不知道這該怎么理解呢？ 小王老師 ??| 提問時間：10/07 11:57#稅務師#
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老師你好，這題，增值稅會計結(jié)轉(zhuǎn) 為啥是B，不是A
33、某食品企業(yè)2023年7月月初有增值稅留抵稅額8000元，當期取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額25500元，購進農(nóng)民自產(chǎn)水果用于生產(chǎn)水果罐頭（當月已全部領用），開具的收購憑證上注明金額為55000元，銷售應稅產(chǎn)品取得運費增值稅專用發(fā)票，注明運費10000元，稅額為900元。當月銷售水果罐頭，開具增值稅專用發(fā)票，不含稅金額350000元，下列分錄正確的是（?。?借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 13600
貸：應交稅費——未交增值稅 13600
B.借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 5600
貸：應交稅費——未交增值稅 5600
上個月留抵8000，已經(jīng)借：應交稅費——未交增值稅8000 ，貸：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交 趙老師 ??| 提問時間：10/07 11:23#稅務師#
- 老師，我想問一下減免稅本期發(fā)生額比對不通過，是什么情況，怎么解決 周老師 ??| 提問時間：10/07 11:07#稅務師#
- 小規(guī)模納稅人，個體工商戶是不是月不超過10萬？既不超過30萬可以免增值稅呀？有沒有小規(guī)模納稅人要這個要求的？超過10萬是不是要全額收費呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：10/07 10:13#稅務師#
- 債務重組后乙公司應付賬款金額應該是多少？乙公司應確認的投資收益是多少？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：10/07 09:57#稅務師#
- 老師，這道題給出的解釋是，可轉(zhuǎn)債負債成份的公允價值＝(2 000＋2 000×6%×5)×（P/F，9%，5）＝1 689.74（萬元），甲公司2022年12月31日應確認的利息費用＝1 689.74×9%＝152.08（萬元）。
為什么轉(zhuǎn)債負債成份的公允價值不是=2000*（P/F,9%,5)+2000*6%(P/A,9%,5)=1766.564,
1766.564*9%=158.99? 樸老師 ??| 提問時間：10/07 09:24#稅務師#
- 成本法和權(quán)益法核算在稅法上哪個需要調(diào)整，哪個不需要動？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/07 09:20#稅務師#
- 有老師能幫忙看下這個題怎么做嘛 樸老師 ??| 提問時間：10/07 08:55#稅務師#
- 高新技術(shù)企業(yè)購置的設備，器具如果超過500萬的話，能夠在稅前一次性扣除嗎？2022年12月31日前期間是可以全額扣除的，現(xiàn)在有沒有這個政策了呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/07 08:53#稅務師#
- 業(yè)小型批發(fā)小微企業(yè)和批發(fā)零售企業(yè)的嗯退稅比例有沒有要求60%和100%的要求??？這個是怎么規(guī)定的？比如說增量留底退稅100萬乘上構(gòu)成比例再乘以60%還是成長于100%？都是這么規(guī)定的。 宋生老師 ??| 提問時間：10/07 08:46#稅務師#
- 老師，這個融資租賃，1-8月為什么不按房產(chǎn)原值繳納房產(chǎn)稅呢，這邊只有融資租賃后的9-12月房產(chǎn)稅 宋生老師 ??| 提問時間：10/07 08:45#稅務師#
- 哪些教育費用可以全額扣除??？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/07 08:43#稅務師#
- 老師我們有家加工的公司籌建期間所有的費用都計入到管理費用-開辦費，現(xiàn)準備生產(chǎn)了，是否需要把該進生產(chǎn)成本的調(diào)回來 宋生老師 ??| 提問時間：10/07 08:41#稅務師#
- 在計算扣除福利費的時候，按14%的點，請問這個工資薪金作為基數(shù)的話，有哪些內(nèi)容是作為工資薪金的這個基數(shù)的？ 郭老師 ??| 提問時間：10/07 08:33#稅務師#
- 計算出口退稅中的 進料加工出口貨物好用的保稅進口料件金額/出口價格=進口的總值/出口總值 這個公式怎么理解呢 樸老師 ??| 提問時間：10/07 08:27#稅務師#
- 稅二550第239題，公益性捐贈說可以在當月計算分類所得時扣除，但是c選項又不可以在稿酬預扣預繳時扣除，這兩者的區(qū)別是什么？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：10/07 08:13#稅務師#
- 該題為稅務師1的試題：土地增值稅。在計算“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關的稅金”時，為什么要銷項要減去進項1210。城建稅、教育費附加不是根據(jù)本期實際繳納的增值稅去計算，這進項1210是2018年購進時的稅額，與題目的2023年3月不在同一期間吧。 郭鋒老師 ??| 提問時間：10/06 23:51#稅務師#
- 這題答案我看不懂，沒有思路？ 樸老師 ??| 提問時間：10/06 23:29#稅務師#
- 撤資1000萬，其中初始成本是是400萬，留純收益是400萬，200萬是轉(zhuǎn)讓所得，請問這三部分哪一部分是要交稅的？哪一部分是不用交稅的？ 廖君老師 ??| 提問時間：10/06 23:02#稅務師#
- 委托他人代銷商品的話，商品發(fā)出有沒有滿八180天對企業(yè)確認收入？有什么要求企業(yè)可以確認收入嗎？會計收入或者是稅法上的收入。 小鎖老師 ??| 提問時間：10/06 22:22#稅務師#
- 贊助支出和非贊助支出在企業(yè)所得稅之前和個體工商戶稅前有什么？哪個可扣，哪個不可扣啊扣除？ 樸老師 ??| 提問時間：10/06 21:43#稅務師#
- 投資轉(zhuǎn)讓所得與股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得的區(qū)別是什么，看了稅法二知識點上有這2個概念的計算所得的金額的講解不知道區(qū)別的為什么說計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得時不得扣除被投資企業(yè)未分配利潤等股東留存收益中按該項股權(quán)所可能分配金額，但投資轉(zhuǎn)讓所得又是要扣除這個未分配利潤和盈余公積的比例部分后的金額來計算所得的金額呢？不明白意思 樸老師 ??| 提問時間：10/06 21:19#稅務師#
- 老師，（40/1.06＋30/1.062）這個是啥意思？ apple老師 ??| 提問時間：10/06 21:08#稅務師#
- 稅法二里的這句話是什么意思啊，被投資企業(yè)將股權(quán)（票）溢價所形成的資本公積轉(zhuǎn)為股本的，不作為投資企業(yè)的股息，紅利收入，投資方企業(yè)也不得增加該項長期投資的計稅基礎。 新新老師 ??| 提問時間：10/06 21:00#稅務師#
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