樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 13:16
#稅務(wù)師#
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- 429（2）如何判斷40萬含增值稅，不是利潤不含嗎
- 老師，為啥乙企業(yè)可以減去創(chuàng)投可以扣除的240，張某不可以扣除160呢？， 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 13:10#稅務(wù)師#
- 交際應(yīng)酬為什么不可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 12:50#稅務(wù)師#
- 老師，為啥乙企業(yè)創(chuàng)投的錢可以抵，張某創(chuàng)投的160，在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候沒抵呢？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 12:44#稅務(wù)師#
- 這道題，如果換做對外捐贈，會計(jì)分錄該如何寫？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 12:34#稅務(wù)師#
- 請問老師這個(gè)可供使用的借款不是2000*(1-10%)嗎？為什么還要減去利率？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 11:58#稅務(wù)師#
- 抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且大于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減。而會計(jì)做賬時(shí)，加計(jì)抵減額是計(jì)入其他收益的，沒體現(xiàn)抵減了銷項(xiàng)啊，我不知道這該怎么理解呢？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 11:57#稅務(wù)師#
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老師你好，這題，增值稅會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn) 為啥是B，不是A
33、某食品企業(yè)2023年7月月初有增值稅留抵稅額8000元，當(dāng)期取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額25500元，購進(jìn)農(nóng)民自產(chǎn)水果用于生產(chǎn)水果罐頭（當(dāng)月已全部領(lǐng)用），開具的收購憑證上注明金額為55000元，銷售應(yīng)稅產(chǎn)品取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)10000元，稅額為900元。當(dāng)月銷售水果罐頭，開具增值稅專用發(fā)票，不含稅金額350000元，下列分錄正確的是（ ）。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 13600
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 13600
B.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 5600
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5600
上個(gè)月留抵8000，已經(jīng)借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8000 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交 趙老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 11:23#稅務(wù)師#
- 老師，我想問一下減免稅本期發(fā)生額比對不通過，是什么情況，怎么解決 周老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 11:07#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人，個(gè)體工商戶是不是月不超過10萬？既不超過30萬可以免增值稅呀？有沒有小規(guī)模納稅人要這個(gè)要求的？超過10萬是不是要全額收費(fèi)呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 10:13#稅務(wù)師#
- 債務(wù)重組后乙公司應(yīng)付賬款金額應(yīng)該是多少？乙公司應(yīng)確認(rèn)的投資收益是多少？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 09:57#稅務(wù)師#
- 老師，這道題給出的解釋是，可轉(zhuǎn)債負(fù)債成份的公允價(jià)值＝(2 000＋2 000×6%×5)×（P/F，9%，5）＝1 689.74（萬元），甲公司2022年12月31日應(yīng)確認(rèn)的利息費(fèi)用＝1 689.74×9%＝152.08（萬元）。
為什么轉(zhuǎn)債負(fù)債成份的公允價(jià)值不是=2000*（P/F,9%,5)+2000*6%(P/A,9%,5)=1766.564,
1766.564*9%=158.99? 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 09:24#稅務(wù)師#
- 成本法和權(quán)益法核算在稅法上哪個(gè)需要調(diào)整，哪個(gè)不需要動？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 09:20#稅務(wù)師#
- 有老師能幫忙看下這個(gè)題怎么做嘛 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 08:55#稅務(wù)師#
- 高新技術(shù)企業(yè)購置的設(shè)備，器具如果超過500萬的話，能夠在稅前一次性扣除嗎？2022年12月31日前期間是可以全額扣除的，現(xiàn)在有沒有這個(gè)政策了呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 08:53#稅務(wù)師#
- 業(yè)小型批發(fā)小微企業(yè)和批發(fā)零售企業(yè)的嗯退稅比例有沒有要求60%和100%的要求啊？這個(gè)是怎么規(guī)定的？比如說增量留底退稅100萬乘上構(gòu)成比例再乘以60%還是成長于100%？都是這么規(guī)定的。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 08:46#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)融資租賃，1-8月為什么不按房產(chǎn)原值繳納房產(chǎn)稅呢，這邊只有融資租賃后的9-12月房產(chǎn)稅 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 08:45#稅務(wù)師#
- 哪些教育費(fèi)用可以全額扣除?。?/a> 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 08:43#稅務(wù)師#
- 老師我們有家加工的公司籌建期間所有的費(fèi)用都計(jì)入到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，現(xiàn)準(zhǔn)備生產(chǎn)了，是否需要把該進(jìn)生產(chǎn)成本的調(diào)回來 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 08:41#稅務(wù)師#
- 在計(jì)算扣除福利費(fèi)的時(shí)候，按14%的點(diǎn)，請問這個(gè)工資薪金作為基數(shù)的話，有哪些內(nèi)容是作為工資薪金的這個(gè)基數(shù)的？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 08:33#稅務(wù)師#
- 計(jì)算出口退稅中的 進(jìn)料加工出口貨物好用的保稅進(jìn)口料件金額/出口價(jià)格=進(jìn)口的總值/出口總值 這個(gè)公式怎么理解呢 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 08:27#稅務(wù)師#
- 稅二550第239題，公益性捐贈說可以在當(dāng)月計(jì)算分類所得時(shí)扣除，但是c選項(xiàng)又不可以在稿酬預(yù)扣預(yù)繳時(shí)扣除，這兩者的區(qū)別是什么？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 08:13#稅務(wù)師#
- 該題為稅務(wù)師1的試題：土地增值稅。在計(jì)算“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金”時(shí)，為什么要銷項(xiàng)要減去進(jìn)項(xiàng)1210。城建稅、教育費(fèi)附加不是根據(jù)本期實(shí)際繳納的增值稅去計(jì)算，這進(jìn)項(xiàng)1210是2018年購進(jìn)時(shí)的稅額，與題目的2023年3月不在同一期間吧。 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：10/06 23:51#稅務(wù)師#
- 這題答案我看不懂，沒有思路？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/06 23:29#稅務(wù)師#
- 撤資1000萬，其中初始成本是是400萬，留純收益是400萬，200萬是轉(zhuǎn)讓所得，請問這三部分哪一部分是要交稅的？哪一部分是不用交稅的？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：10/06 23:02#稅務(wù)師#
- 委托他人代銷商品的話，商品發(fā)出有沒有滿八180天對企業(yè)確認(rèn)收入？有什么要求企業(yè)可以確認(rèn)收入嗎？會計(jì)收入或者是稅法上的收入。 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：10/06 22:22#稅務(wù)師#
- 贊助支出和非贊助支出在企業(yè)所得稅之前和個(gè)體工商戶稅前有什么？哪個(gè)可扣，哪個(gè)不可扣啊扣除？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/06 21:43#稅務(wù)師#
- 投資轉(zhuǎn)讓所得與股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得的區(qū)別是什么，看了稅法二知識點(diǎn)上有這2個(gè)概念的計(jì)算所得的金額的講解不知道區(qū)別的為什么說計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得時(shí)不得扣除被投資企業(yè)未分配利潤等股東留存收益中按該項(xiàng)股權(quán)所可能分配金額，但投資轉(zhuǎn)讓所得又是要扣除這個(gè)未分配利潤和盈余公積的比例部分后的金額來計(jì)算所得的金額呢？不明白意思 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/06 21:19#稅務(wù)師#
- 老師，（40/1.06＋30/1.062）這個(gè)是啥意思？ apple老師 ??| 提問時(shí)間：10/06 21:08#稅務(wù)師#
- 稅法二里的這句話是什么意思啊，被投資企業(yè)將股權(quán)（票）溢價(jià)所形成的資本公積轉(zhuǎn)為股本的，不作為投資企業(yè)的股息，紅利收入，投資方企業(yè)也不得增加該項(xiàng)長期投資的計(jì)稅基礎(chǔ)。 新新老師 ??| 提問時(shí)間：10/06 21:00#稅務(wù)師#
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