微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 15:59
#稅務(wù)師#
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- 請(qǐng)問(wèn)老師，類(lèi)似圖片的積分兌換，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳需要視同銷(xiāo)售嗎？
- 請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)只是計(jì)提，還沒(méi)有支付給股東個(gè)人利息，股東也不給開(kāi)發(fā)票呀？請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳還需要調(diào)增處理嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 17:21#稅務(wù)師#
- 老師！公司以前年度的虧損沒(méi)有彌補(bǔ)可以股東分紅嗎 莊老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/08 20:19#稅務(wù)師#
- 個(gè)人向其他個(gè)人出租廠房取得的租金，怎么理解，不用交房產(chǎn)稅，不是百分之4嗎？ 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/07 21:10#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，稅務(wù)師實(shí)務(wù)課件里寫(xiě)的“及其指向第三人”這里說(shuō)的是什么人？涉稅服務(wù)人員是審計(jì)人員，委托人是企業(yè)，第三人又是誰(shuí)呀？ 木木老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/22 18:11#稅務(wù)師#
- 即征即退，先征后退，先征后返有什么區(qū)別 耿老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/07 13:30#稅務(wù)師#
- 這里為什么沒(méi)有考慮應(yīng)付利息的40萬(wàn)元呢？ 木木老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/11 17:17#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)老師幫忙解答 謝謝 鄒剛得老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 10:29#稅務(wù)師#
- 長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法和成本法有何區(qū)別 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/22 19:55#稅務(wù)師#
- 選擇基價(jià)（保底價(jià)）并實(shí)行超基價(jià)雙方分成方式的，受托方與購(gòu)買(mǎi)方直接簽訂的合同，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)按照基價(jià)加按規(guī)定取得的分成額確認(rèn)收入額
不是要按基價(jià)+分成 VS 房地產(chǎn)收到的錢(qián)嗎，按大的那個(gè) 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/26 10:44#稅務(wù)師#
- 這里不用考慮增值稅嗎？ 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/03 21:09#稅務(wù)師#
- 1:出口一般的貨物，都是零稅率的，除了出口環(huán)節(jié)不交稅，國(guó)內(nèi)環(huán)節(jié)繳納的增值稅和消費(fèi)稅都會(huì)退？2:（這里的退增值稅，其實(shí)就是抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？）3:但是如果是卷煙，出口環(huán)節(jié)只是免征出口稅，國(guó)內(nèi)環(huán)節(jié)繳納的增值稅進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，另外廠商和批發(fā)商交的兩道消費(fèi)稅也不能退？4:卷煙就是香煙嗎？5:滴滴打車(chē)的增值稅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？ 小白楊 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 12:12#稅務(wù)師#
- 有道題：某機(jī)動(dòng)車(chē)交易公司2022年1月收購(gòu)舊機(jī)動(dòng)車(chē)支付價(jià)款350萬(wàn)元；銷(xiāo)售舊機(jī)動(dòng)車(chē)收入480萬(wàn)元，同時(shí)協(xié)助客戶(hù)辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)取得收入3萬(wàn)元，上述金額均含稅。該公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅多少萬(wàn)元？答案是（480+3）/（1+0.5%）*0.5%，為什么不考慮購(gòu)進(jìn)的二手車(chē)進(jìn)項(xiàng)稅呢？ 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/18 09:52#稅務(wù)師#
- 某卷煙批發(fā)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2021年5月，批發(fā)銷(xiāo)售給卷煙零售企業(yè)卷煙6標(biāo)準(zhǔn)箱，取得含稅收入120萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅（?。┤f(wàn)元。該問(wèn)題的答案是：卷煙在批發(fā)環(huán)節(jié)復(fù)合計(jì)征消費(fèi)稅，稅率為11%＋250元/箱。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅＝120÷（1＋13%）×11%＋6×250÷10000＝11.83（萬(wàn)元）<br>我的問(wèn)題是：1，250/箱，這個(gè)“250” 從哪里來(lái)的,2，為什么要6x250 呢？3.整道題的思路是什么？ 悠然老師01 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/14 23:06#稅務(wù)師#
- 老師，別人**我家公司的勞務(wù)資質(zhì)，簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票35萬(wàn)，后面再補(bǔ)勞務(wù)票給我們公司，我們公司應(yīng)該交哪些稅呢？ 丁小丁老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/04 20:59#稅務(wù)師#
- 老師 我這兒有張發(fā)票，就是銷(xiāo)售方兒發(fā)票丟了，原件兒丟了，他給我一個(gè)復(fù)印件兒，蓋上了他們單位的公章兒，他讓我拿這個(gè)入賬，我現(xiàn)在就不懂這套業(yè)務(wù)應(yīng)該是怎么整。 李老師(1) ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/29 15:28#稅務(wù)師#
- 第一個(gè)問(wèn)題：非法人企業(yè)可以享受六稅兩費(fèi)嗎？第二個(gè)問(wèn)題，個(gè)體戶(hù)屬于法人企業(yè)嗎？謝謝 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/16 14:44#稅務(wù)師#
- 你好，我想報(bào)考東莞的稅務(wù)師，但我實(shí)際之前的信息都是在新疆，請(qǐng)問(wèn)是否符合東莞的報(bào)考條件 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/06 10:29#稅務(wù)師#
- 會(huì)計(jì)之星信息采集的身份證過(guò)期了該怎么辦 重要嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/21 10:19#稅務(wù)師#
- 老師好，我說(shuō)一下我的理解，我們是貿(mào)易商，在國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)的商品是不免稅，那么我沒(méi)有申請(qǐng)退進(jìn)項(xiàng)稅，我是可以在國(guó)內(nèi)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的，但是如果說(shuō)我購(gòu)進(jìn)的貨物在國(guó)內(nèi)是免稅的，那么無(wú)論我有沒(méi)有申請(qǐng)退稅，都是不可以在國(guó)內(nèi)做抵扣的
一般來(lái)說(shuō)只要做了退稅認(rèn)證了也就不存在抵扣認(rèn)證了
我現(xiàn)在糾結(jié)的是應(yīng)申請(qǐng)退稅認(rèn)證未申請(qǐng)退稅認(rèn)證這一部分還能不能做抵扣認(rèn)證 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/02 10:30#稅務(wù)師#
- 既然退增值稅不退城建和教育附加，為什么不把15加進(jìn)去算 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/06 13:35#稅務(wù)師#
- 老師 看不懂這個(gè)，貴公司欠，是我欠他錢(qián)，還是他們欠我錢(qián)
實(shí)際情況就是是別人欠我，我沒(méi)有欠他們 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 14:00#稅務(wù)師#
- 為什么第二題不除以1-15，第三題要除以1-15% 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/20 16:15#稅務(wù)師#
- 1進(jìn)口時(shí)，進(jìn)口方是必須要代扣代繳增值稅嗎？2 ，進(jìn)口方代扣代繳的增值稅是屬于進(jìn)項(xiàng)稅，可以抵扣的？ 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/06 08:33#稅務(wù)師#
- 銷(xiāo)貨退回不就是銷(xiāo)貨折讓嗎？ 劉印子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/11 21:20#稅務(wù)師#
- C.企業(yè)發(fā)行的以現(xiàn)金凈額結(jié)算的看漲期權(quán)
D.企業(yè)發(fā)行的以普通股總額結(jié)算的看漲期權(quán)
這兩句話指的是 木木老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/01 19:04#稅務(wù)師#
- 為什么旅游公司購(gòu)進(jìn)這兩項(xiàng)服務(wù)，全額免稅 小小霞老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/06 11:37#稅務(wù)師#
- 某增值稅一般納稅人日化生產(chǎn)企業(yè)，2019年6月銷(xiāo)售日化產(chǎn)品取得不含稅銷(xiāo)售額700萬(wàn)元，另收取包裝物押金15.21萬(wàn)元，合同約定3個(gè)月內(nèi)返還包裝物并退還全部押金；當(dāng)月沒(méi)收以前收取的逾期包裝物的押金1.17萬(wàn)元。該企業(yè)2019年6月上述業(yè)務(wù)的增值稅計(jì)稅銷(xiāo)售額為（）萬(wàn)元。
A.701.04
B.701.17
C.792.17
D.700
15.21老師這個(gè)包裝物要考慮嗎 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/22 14:37#稅務(wù)師#
- 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)550題 145題，這里留存收益增加不增加所有者權(quán)益嗎？只要每股賬面價(jià)值×股數(shù)就可以嗎 財(cái)會(huì)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/31 10:53#稅務(wù)師#
- 老師 這個(gè)D為什么要選呢
我分析的是利息是看負(fù)擔(dān)、支付所得的企業(yè)所在地 這個(gè)D選項(xiàng)中國(guó)的分行取得利息收入，支付地不是在日本嗎 鄒鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/03 02:05#稅務(wù)師#
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