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老師，這道題AB怎么就錯(cuò)了，兩銀兩信一存一外不就對(duì)應(yīng)的是其它貨幣資金嘛
小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 09:12

#初級(jí)職稱#

您好，銀行匯票，銀行本票，這倆是屬于其他貨幣資金的，這個(gè)

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11.[計(jì)算題] 甲公司的錢某在2023年5月取得一次勞務(wù)報(bào)酬收入3000元，孫某出版書籍獲得稿酬所得2000元，以上收入均不含增值稅。要求：請(qǐng)依照稅法規(guī)定，分別計(jì)算錢某和孫某在2023年5月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：06/22 16:09

#初級(jí)職稱#

勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)交個(gè)人所得稅（3000-800）*20%=440

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老師您好，有問題詢問。
劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/23 10:39

#初級(jí)職稱#

您好，看我能不能幫您，您先說下

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某工業(yè)企業(yè)為居民納稅人，2023年發(fā)生的業(yè)務(wù)如下。全年產(chǎn)品銷售收入5000萬元，產(chǎn)品銷售成本4000萬元，取得國債利息收入50萬元，銷售稅金及附加300萬元;管理費(fèi)用780萬元，其中新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用50萬元.業(yè)務(wù)招待費(fèi)用120萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元;其他業(yè)務(wù)收入1000萬元，其他業(yè)務(wù)成本800萬元;取得營業(yè)外收入100萬元，發(fā)生營業(yè)處支出80萬元(其中公益性捐贈(zèng)45萬元)。計(jì)算該企業(yè)所得稅稅額。哪位老師可以寫一下詳細(xì)過程?
小林老師 ??| 提問時(shí)間：06/23 10:40

#初級(jí)職稱#

你好，正在回復(fù)題目

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這種題不會(huì)做，老師可以給我寫一下46.47.48的分錄嗎
小敏敏老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 10:30

#初級(jí)職稱#

你好，同學(xué)，正在寫，稍后發(fā)你。

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支票出票金額不是可以授權(quán)補(bǔ)記嗎老師但是答案上寫著是必須記載事項(xiàng)
微微老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 10:06

#初級(jí)職稱#

您好，是的，可以授權(quán)補(bǔ)記，但是金額也是必須記載的事項(xiàng)，兩者不沖突的。

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1.[計(jì)算題] 甲飲料廠2022 年 1 月開發(fā)生產(chǎn)礦泉水 4000 立方米，本月銷售 2500 立方米，已知當(dāng)?shù)匾?guī)定礦泉水實(shí)行定額征收資源稅，資源稅稅率為3元/立方米，則當(dāng)月該廠應(yīng)納資源稅多少元?
暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：06/22 16:45

#初級(jí)職稱#

甲飲料廠 2022 年 1 月開采并銷售礦泉水 4000 立方米，本月銷售 2500 立方米，已知當(dāng)?shù)匾?guī)定礦泉水實(shí)行定額征收資源稅，資源稅稅率為 3 元/立方米。則甲飲料廠當(dāng)月應(yīng)納資源稅為：2500×3=7500（元）。

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想問一下D選項(xiàng)錯(cuò)在哪兒
楊家續(xù)老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 11:02

#初級(jí)職稱#

您好！您混淆了停工留薪期和醫(yī)療期的定義醫(yī)療期是根據(jù)職工的工作年限確定的，是因病或者非因工負(fù)傷需要治療給予的期限。工傷停工留薪期，根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》第三十三條職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留薪期內(nèi)，原工資福利待遇不變，由所在單位按月支付。他屬于工傷，屬于停工留薪期，不屬于醫(yī)療期（不是工傷，只是病了） D選項(xiàng)本身是說法是對(duì)的，但是和題目不符合

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以前年度損益調(diào)整是什么科目呀？在貸方又是啥意思呀？
劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/23 09:42

#初級(jí)職稱#

您好，這個(gè)是損益類科目，在貸方是指調(diào)收入類的

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25.[計(jì)算題] 甲公司2022年全年利潤總額為1000萬元。發(fā)生公益捐贈(zèng)支出150萬元。請(qǐng)計(jì)算公益性捐贈(zèng)稅前扣除的金額及需要調(diào)整的金額。
暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：06/22 16:32

#初級(jí)職稱#

請(qǐng)計(jì)算公益性捐贈(zèng)稅前扣除的金額1000*12%=120 納稅調(diào)增150-120=30

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就是一般納稅人個(gè)體戶個(gè)稅和小規(guī)模個(gè)體戶個(gè)稅的經(jīng)營所得是季報(bào)還是月報(bào)呢？
小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/22 23:22

#初級(jí)職稱#

您好，這個(gè)是屬于季報(bào)的，這個(gè)是

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1-3的商鋪，一樓面積是1058.93平方，租金是4.5元每平方每天，二樓面積是1058.93租金是3.15每平方每天，三樓面積是430平方，租金是2.7每平方米每天，請(qǐng)問1-3樓的平均價(jià)格是多少？
穆易老師 ??| 提問時(shí)間：02/13 01:30

#初級(jí)職稱#

您好！總平方數(shù)=1058.93+1058.93+430=2547.86 平均價(jià)格=4.5*1058.93/2547.86+3.15*1058.93/2547.86+2.7*430/2547.86=3.6

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為什么合同約定施工費(fèi)不影響營業(yè)利潤
小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 22:53

#初級(jí)職稱#

您好，請(qǐng)問一下具體題目是在哪里呢

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支票出票金額不是可以授權(quán)補(bǔ)記嗎老師
樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 09:03

#初級(jí)職稱#

是的，支票的金額可以由出票人授權(quán)進(jìn)行補(bǔ)記。根據(jù)我國《票據(jù)法》的規(guī)定，支票的金額可以由出票人授權(quán)補(bǔ)記，未補(bǔ)記前的支票不得使用。這意味著，在出票時(shí)，如果支票上的金額沒有填寫完整，出票人可以授權(quán)他人在后續(xù)時(shí)間補(bǔ)充填寫金額。

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成本票怎么下載？打印
鄒剛得老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 15:45

#初級(jí)職稱#

你好，是通過手機(jī)收到了發(fā)票的鏈接？

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老師你好。小規(guī)模納稅人有無票銷售收入，已經(jīng)填在申報(bào)表這里（四）免稅銷售額 9=10+11+12 288721.43，未超30萬享受免征優(yōu)惠，請(qǐng)問賬務(wù)處理分錄要怎么做呢？
東老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 16:04

#初級(jí)職稱#

你好，您的意思是免征增值稅怎么做賬，對(duì)嗎？

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這個(gè)答案這里是不是弄反了啊
鄒剛得老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 15:18

#初級(jí)職稱#

你好，是的，剛好搞反了

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你好就是初級(jí)報(bào)考地一定要是戶籍所在地嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：02/09 18:47

#初級(jí)職稱#

同學(xué)，你好，不需要呀，在外地也可以報(bào)考呀

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8噸柴油60640，1升單價(jià)多少錢
小林老師 ??| 提問時(shí)間：06/23 11:29

#初級(jí)職稱#

你好，有柴油從重量轉(zhuǎn)換為升的單位（國家標(biāo)準(zhǔn)）

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老師現(xiàn)在工商年報(bào)的實(shí)繳日期應(yīng)該怎么填？我填寫的去年年報(bào)顯示的2042年，結(jié)果這個(gè)股東不顯示
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/26 11:24

#初級(jí)職稱#

實(shí)繳日期就是實(shí)際打款到公司的日期

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問題：如果是一年一年的算那為什么不是兩年呢 7月到7月每一年都滿六個(gè)月了呀？
王曉曉老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 14:57

#初級(jí)職稱#

不是，不是這樣的，是滿12個(gè)月算一年

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現(xiàn)金折扣怎么記現(xiàn)金折扣，到底怎么分辨是對(duì)沖收入還是記費(fèi)用啊？講課的時(shí)候說記費(fèi)用，這做題了又沖收入
汪老師 ??| 提問時(shí)間：04/19 16:21

#初級(jí)職稱#

會(huì)計(jì)中，現(xiàn)金折扣做為可變對(duì)價(jià)，直接沖減收入了，不再記入財(cái)務(wù)費(fèi)用，您可以記憶一下

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收回繼續(xù)生產(chǎn)加工不記入成本，交消費(fèi)稅嗎
黃老師 ??| 提問時(shí)間：04/19 15:54

#初級(jí)職稱#

委托加工收回用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的，委托加工時(shí)的消費(fèi)稅可以抵扣，記入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”科目的借方，不計(jì)入委托加工物資成本。您是問這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？如果沒有解決您的疑問，可以具體再表述一下祝您學(xué)習(xí)愉快！

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增值稅征稅范圍，，，像拍電影，我在國外拍攝，但是是在國內(nèi)上映，那我在國外拍攝期間租用的設(shè)備，要向國內(nèi)交增值稅嗎？
張老師 ??| 提問時(shí)間：04/19 15:28

#初級(jí)職稱#

收款方才會(huì)考慮繳納增值稅的問題，在國外拍攝期間租用的設(shè)備，你屬于付款方，不涉及到交稅

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啥叫加計(jì)扣除？
歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：04/19 15:20

#初級(jí)職稱#

加計(jì)扣除是指按照稅法規(guī)定，在實(shí)際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上，再加成一定比例，作為計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施。加計(jì)扣除，是在扣除發(fā)生額的基礎(chǔ)上，還可以按照加計(jì)扣除比例再扣除。比如發(fā)生額是50萬，允許加計(jì)扣除100%，那么可以扣除的是50+50*100%=100萬。

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生產(chǎn)車間損耗記什么費(fèi)用生產(chǎn)車間一般損耗記什么費(fèi)用
歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：04/19 15:11

#初級(jí)職稱#

都是計(jì)入制造費(fèi)用的

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啥叫加計(jì)扣除
金老師 ??| 提問時(shí)間：04/19 14:50

#初級(jí)職稱#

加計(jì)扣除是指按照稅法規(guī)定，在實(shí)際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上，再加成一定比例，作為計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施。加計(jì)扣除，是在扣除發(fā)生額的基礎(chǔ)上，還可以按照加計(jì)扣除比例再扣除。比如發(fā)生額是50萬，允許加計(jì)扣除100%，那么一共可以扣除的是50+50*100%=100萬。

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有沒有最新的會(huì)計(jì)科目表呀
小王老師 ??| 提問時(shí)間：04/19 14:47

#初級(jí)職稱#

老師能找到的是初級(jí)常用的，請(qǐng)您參考資產(chǎn)類庫存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款預(yù)付賬款應(yīng)收股利應(yīng)收利息其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備交易性金融資產(chǎn) 原材料在途物資材料采購材料成本差異庫存商品委托加工物資周轉(zhuǎn)材料發(fā)出商品存貨跌價(jià)準(zhǔn)備固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊在建工程固定資產(chǎn)清理工程物資無形資產(chǎn) 累計(jì)攤銷長期待攤費(fèi)用負(fù)債類短期借款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息預(yù)收賬款應(yīng)付股利其他應(yīng)付款所有者權(quán)益類實(shí)收資本（股本）盈余公積利潤分配資本公積本年利潤其他綜合收益成本類生產(chǎn)成本制造費(fèi)用勞務(wù)成本研發(fā)支出損益類主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入投資收益公允價(jià)值變動(dòng)損益主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本資產(chǎn)減值損失/信用減值損失稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)處置損益所得稅費(fèi)用營業(yè)外支出

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存款利率收入，在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額時(shí)，應(yīng)計(jì)入收入總額嗎？
汪老師 ??| 提問時(shí)間：04/19 14:25

#初級(jí)職稱#

企業(yè)存款利息收入，應(yīng)計(jì)入收入總額。

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管理損失不可抵扣的是不是減去能抵扣的就加上
李老師 ??| 提問時(shí)間：04/19 14:02

#初級(jí)職稱#

看您是計(jì)算什么？如果是計(jì)算應(yīng)納稅額，應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。管理損失不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，是不可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣的。如果是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，比如自然災(zāi)害造成的損毀，就可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣。

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