范老師 ??| 提問時間：05/17 22:15
#稅務(wù)師#
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- 某化妝品制造企業(yè)2020年全年營業(yè)收入5000萬元，財務(wù)費用200萬元，營業(yè)外支出800萬元，全年會計利潤480萬元。
?當(dāng)年發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下：
?（1）當(dāng)年推出了全新的化妝品系列，為了提高銷量，請了當(dāng)紅明星作為代言人，全年共發(fā)生廣告費支出1800萬元。
?（2）當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費100萬元。
?要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。
?
業(yè)務(wù)（1）中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是（??? ）萬元。
承接題1，業(yè)務(wù)（2）中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是（??? ）萬元。
承接題1，該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額是（??? ）萬元。
- 一般借款的加權(quán)平均數(shù)怎么算 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：11/09 16:27#稅務(wù)師#
- 電梯維修服務(wù)的含稅維修費為什么不是按照修理修配勞務(wù)13%的稅率來計算的？為什么下面的解析：含稅維修費是按照9%的稅率來計算的？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/02 16:09#稅務(wù)師#
- 公司有兼職員工五人，申報殘保金，兼職人員算不算到在職職工人數(shù)。 路露老師 ??| 提問時間：04/23 12:39#稅務(wù)師#
- 繳納和解納有什么區(qū)別 艷子老師 ??| 提問時間：02/03 13:04#稅務(wù)師#
- 企業(yè)交完企業(yè)所得稅，股東自己還要再交個稅嗎？ 東老師 ??| 提問時間：07/29 17:25#稅務(wù)師#
- 我想問下，招標(biāo)公司發(fā)生了專家勞務(wù)費，但是無發(fā)票，可以稅前扣除嗎？ 東老師 ??| 提問時間：04/09 10:22#稅務(wù)師#
- 考涉稅服務(wù)實務(wù)時，一般會提供哪些稅率表？麻煩發(fā)一下 稅法老師 ??| 提問時間：11/20 10:25#稅務(wù)師#
- 請問老師，單位是安保公司，健康證的體檢費，屬于福利費嗎？ 一鳴老師 ??| 提問時間：02/05 09:09#稅務(wù)師#
- 為什么要除以1+9% 老師 沈潔老師 ??| 提問時間：04/20 18:28#稅務(wù)師#
- 長投權(quán)益法轉(zhuǎn)換為其他權(quán)益工具投資，公允價值與賬面價值之差計入投資收益還是其他綜合收益 易 老師 ??| 提問時間：09/27 17:53#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人:第4季度減免增值稅，可以在下一年度，再做分錄轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎 宋生老師 ??| 提問時間：04/03 15:47#稅務(wù)師#
- 老師，我們工廠自有的廠房出租，可以部分開物業(yè)管理費發(fā)票，部分開租賃發(fā)票嗎？不知道是不是只有物業(yè)公司才能開具物業(yè)管理費發(fā)票 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：11/28 10:34#稅務(wù)師#
- 老師你好，公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人，上月已開出口免稅發(fā)票，其進(jìn)項發(fā)票和報關(guān)單商品名稱不一致，是不是不能退稅了？不能申請退稅，現(xiàn)在申報增值稅按國內(nèi)銷售申報？ 金金老師 ??| 提問時間：10/10 11:15#稅務(wù)師#
- 老師，我們銷售給客戶送禮，開具了3000元的普通發(fā)票，除了注意業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)導(dǎo)致的企業(yè)所得稅，增值稅和個人所得稅這塊是怎樣的？ 耿老師 ??| 提問時間：06/05 04:15#稅務(wù)師#
- 遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債有什么區(qū)別，怎么可以更好的知道什么是遞延所得稅資產(chǎn)，什么是遞延所得稅負(fù)債？ 王超老師 ??| 提問時間：08/14 07:04#稅務(wù)師#
- 這道題，9月份驗收的，10月份投資聯(lián)營的，投資聯(lián)營期間不是從租計征房產(chǎn)稅嗎？為什么還要從價計征呢 小菲老師 ??| 提問時間：09/29 09:27#稅務(wù)師#
- 第一問的年終獎獎金，中210為什么沒有×12個月?
我第一次算的時候就是如果按每個月算的話，一個月是(3500×10%-210），然后一年的話前面這個在乘以12。210乘以12的話是2520 孫燃老師 ??| 提問時間：10/08 12:24#稅務(wù)師#
- 國內(nèi)研發(fā)費用總額=100+594+220？是否正確 稅法老師 ??| 提問時間：03/07 16:36#稅務(wù)師#
- 甲公司于2×21年3月31日將當(dāng)月建造完工的一棟寫字樓直接對外出租，并采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量。該寫字樓賬面原價為36 000萬元，出租時甲公司認(rèn)定的公允價值為40 000萬元，并按賬面價值與公允價值之間的差額確認(rèn)其他綜合收益4 000萬元。2×21年12月31日甲公司認(rèn)定的公允價值為42 000萬元。經(jīng)查，該寫字樓不符合采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的條件。應(yīng)采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計量。若采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計量，該寫字樓應(yīng)采用年限平均法計提折舊，預(yù)計使用年限為25年，預(yù)計凈殘值為零。
老師，這個要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理 暖暖老師 ??| 提問時間：08/30 11:10#稅務(wù)師#
- 有大專文憑，從事相關(guān)工作滿3年，這個可以報名稅務(wù)師嗎 畢業(yè)證沒滿3年 李愛老師 ??| 提問時間：05/06 17:31#稅務(wù)師#
- 甲公司有關(guān)資產(chǎn)信息如下：（1）持有A公司債券，將其劃分為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，期初賬面價值為1000萬元，期末計提信用減值準(zhǔn)備50萬元 （2）持有B公司25%的股權(quán)，賬面價值為1700萬元，期末可收回金額為1800萬元，已經(jīng)計提減值準(zhǔn)備200萬元（3）有一項投資性房地產(chǎn)，賬面價值為3000萬元（其中成本2800萬元，公允價值變動200萬元），期末公允價值為2700萬元（4）轉(zhuǎn)回持有E公司債券（劃分為其他債權(quán)投資）減值準(zhǔn)備100萬元。根據(jù)上述資料，甲公司在當(dāng)期期末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅費用為（）萬元。老師您好，（2）和（3）應(yīng)確認(rèn)的差異不明白怎么計算？ 方亮老師 ??| 提問時間：10/05 12:04#稅務(wù)師#
- 老師 這個投資收益怎么計算? 廖君老師 ??| 提問時間：03/24 19:02#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師的題 財務(wù)與會計的，這兩道題的區(qū)別在哪？ 云苓老師 ??| 提問時間：04/10 17:19#稅務(wù)師#
- 行紀(jì)合同可以舉個例子嗎 易 老師 ??| 提問時間：11/07 14:40#稅務(wù)師#
- 個人首次購買90平方米以下改造安置住房，不免征契稅嗎？那減半嗎？ 一鳴老師 ??| 提問時間：11/07 15:03#稅務(wù)師#
- 對稅務(wù)機(jī)關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的，向（ ?。┥暾埿姓?fù)議。
A.作出行政處罰決定的稅務(wù)機(jī)關(guān)的上一級稅務(wù)機(jī)關(guān)
B.作出行政處罰決定的稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.省稅務(wù)機(jī)關(guān)
D.國家稅務(wù)總局
為啥不選A 朱朱老師 ??| 提問時間：10/25 11:06#稅務(wù)師#
- 老師承兌過期咋辦理了 金金老師 ??| 提問時間：09/02 10:32#稅務(wù)師#
- 1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022年10月，發(fā)生以下業(yè)務(wù)，請分析計算每筆業(yè)務(wù)的增值稅進(jìn)項稅或進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額:
(1)購買一批原料用于應(yīng)稅產(chǎn)品生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款32000元。請運輸公司將原料運回，取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明價款700元。
(2)購買一臺生產(chǎn)設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅額80000元。
(3)向農(nóng)民收購農(nóng)產(chǎn)品-批，收購發(fā)票上注明金額24000元。
(4)購買一批辦公文具，取得增值稅普通發(fā)票，價稅合計共6780元。 肉肉老師 ??| 提問時間：11/25 16:38#稅務(wù)師#
- 甲第一天說把自己的畫5萬元賣給乙，乙未答復(fù)，第二天才回復(fù)甲，愿意以5萬元購買.是屬于要約，還是承諾 易 老師 ??| 提問時間：11/19 19:05#稅務(wù)師#
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