易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/18 15:42
#稅務(wù)師#
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- 請(qǐng)問(wèn)老師12月份開(kāi)的普票沖紅顯示存在進(jìn)行中的紅字確認(rèn)單是什么意思啊
- 某化妝品制造企業(yè)2020年全年?duì)I業(yè)收入5000萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出800萬(wàn)元，全年會(huì)計(jì)利潤(rùn)480萬(wàn)元。
?當(dāng)年發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下：
?（1）當(dāng)年推出了全新的化妝品系列，為了提高銷量，請(qǐng)了當(dāng)紅明星作為代言人，全年共發(fā)生廣告費(fèi)支出1800萬(wàn)元。
?（2）當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元。
?要求：根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題。
?
業(yè)務(wù)（1）中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是（??? ）萬(wàn)元。
承接題1，業(yè)務(wù)（2）中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是（??? ）萬(wàn)元。
承接題1，該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額是（??? ）萬(wàn)元。 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 22:15#稅務(wù)師#
- 電梯維修服務(wù)的含稅維修費(fèi)為什么不是按照修理修配勞務(wù)13%的稅率來(lái)計(jì)算的？為什么下面的解析：含稅維修費(fèi)是按照9%的稅率來(lái)計(jì)算的？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/02 16:09#稅務(wù)師#
- 考涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)時(shí)，一般會(huì)提供哪些稅率表？麻煩發(fā)一下 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/20 10:25#稅務(wù)師#
- 公司有兼職員工五人，申報(bào)殘保金，兼職人員算不算到在職職工人數(shù)。 路露老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 12:39#稅務(wù)師#
- 繳納和解納有什么區(qū)別 艷子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/03 13:04#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人:第4季度減免增值稅，可以在下一年度，再做分錄轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 15:47#稅務(wù)師#
- 企業(yè)交完企業(yè)所得稅，股東自己還要再交個(gè)稅嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 17:25#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位是安保公司，健康證的體檢費(fèi)，屬于福利費(fèi)嗎？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/05 09:09#稅務(wù)師#
- 長(zhǎng)投權(quán)益法轉(zhuǎn)換為其他權(quán)益工具投資，公允價(jià)值與賬面價(jià)值之差計(jì)入投資收益還是其他綜合收益 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/27 17:53#稅務(wù)師#
- 為什么要除以1+9% 老師 沈潔老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/20 18:28#稅務(wù)師#
- 我想問(wèn)下，招標(biāo)公司發(fā)生了專家勞務(wù)費(fèi)，但是無(wú)發(fā)票，可以稅前扣除嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 10:22#稅務(wù)師#
- 老師，我們工廠自有的廠房出租，可以部分開(kāi)物業(yè)管理費(fèi)發(fā)票，部分開(kāi)租賃發(fā)票嗎？不知道是不是只有物業(yè)公司才能開(kāi)具物業(yè)管理費(fèi)發(fā)票 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/28 10:34#稅務(wù)師#
- 老師你好，公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人，上月已開(kāi)出口免稅發(fā)票，其進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單商品名稱不一致，是不是不能退稅了？不能申請(qǐng)退稅，現(xiàn)在申報(bào)增值稅按國(guó)內(nèi)銷售申報(bào)？ 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/10 11:15#稅務(wù)師#
- 老師，我們銷售給客戶送禮，開(kāi)具了3000元的普通發(fā)票，除了注意業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)導(dǎo)致的企業(yè)所得稅，增值稅和個(gè)人所得稅這塊是怎樣的？ 耿老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/05 04:15#稅務(wù)師#
- 遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債有什么區(qū)別，怎么可以更好的知道什么是遞延所得稅資產(chǎn)，什么是遞延所得稅負(fù)債？ 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/14 07:04#稅務(wù)師#
- 第一問(wèn)的年終獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，中210為什么沒(méi)有×12個(gè)月?
我第一次算的時(shí)候就是如果按每個(gè)月算的話，一個(gè)月是(3500×10%-210），然后一年的話前面這個(gè)在乘以12。210乘以12的話是2520 孫燃老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/08 12:24#稅務(wù)師#
- 這道題，9月份驗(yàn)收的，10月份投資聯(lián)營(yíng)的，投資聯(lián)營(yíng)期間不是從租計(jì)征房產(chǎn)稅嗎？為什么還要從價(jià)計(jì)征呢 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/29 09:27#稅務(wù)師#
- 甲公司有關(guān)資產(chǎn)信息如下：（1）持有A公司債券，將其劃分為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，期初賬面價(jià)值為1000萬(wàn)元，期末計(jì)提信用減值準(zhǔn)備50萬(wàn)元 （2）持有B公司25%的股權(quán)，賬面價(jià)值為1700萬(wàn)元，期末可收回金額為1800萬(wàn)元，已經(jīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備200萬(wàn)元（3）有一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)，賬面價(jià)值為3000萬(wàn)元（其中成本2800萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)200萬(wàn)元），期末公允價(jià)值為2700萬(wàn)元（4）轉(zhuǎn)回持有E公司債券（劃分為其他債權(quán)投資）減值準(zhǔn)備100萬(wàn)元。根據(jù)上述資料，甲公司在當(dāng)期期末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用為（）萬(wàn)元。老師您好，（2）和（3）應(yīng)確認(rèn)的差異不明白怎么計(jì)算？ 方亮老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/05 12:04#稅務(wù)師#
- 老師 這個(gè)投資收益怎么計(jì)算? 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 19:02#稅務(wù)師#
- 有大專文憑，從事相關(guān)工作滿3年，這個(gè)可以報(bào)名稅務(wù)師嗎 畢業(yè)證沒(méi)滿3年 李愛(ài)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/06 17:31#稅務(wù)師#
- 甲公司于2×21年3月31日將當(dāng)月建造完工的一棟寫字樓直接對(duì)外出租，并采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。該寫字樓賬面原價(jià)為36 000萬(wàn)元，出租時(shí)甲公司認(rèn)定的公允價(jià)值為40 000萬(wàn)元，并按賬面價(jià)值與公允價(jià)值之間的差額確認(rèn)其他綜合收益4 000萬(wàn)元。2×21年12月31日甲公司認(rèn)定的公允價(jià)值為42 000萬(wàn)元。經(jīng)查，該寫字樓不符合采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的條件。應(yīng)采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。若采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，該寫字樓應(yīng)采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限為25年，預(yù)計(jì)凈殘值為零。
老師，這個(gè)要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/30 11:10#稅務(wù)師#
- 國(guó)內(nèi)研發(fā)費(fèi)用總額=100+594+220？是否正確 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 16:36#稅務(wù)師#
- 行紀(jì)合同可以舉個(gè)例子嗎 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/07 14:40#稅務(wù)師#
- 你好 這個(gè)題怎么做呢 古月月老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/06 14:53#稅務(wù)師#
- 老師承兌過(guò)期咋辦理了 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 10:32#稅務(wù)師#
- 1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022年10月，發(fā)生以下業(yè)務(wù)，請(qǐng)分析計(jì)算每筆業(yè)務(wù)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅或進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額:
(1)購(gòu)買一批原料用于應(yīng)稅產(chǎn)品生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款32000元。請(qǐng)運(yùn)輸公司將原料運(yùn)回，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款700元。
(2)購(gòu)買一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅額80000元。
(3)向農(nóng)民收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品-批，收購(gòu)發(fā)票上注明金額24000元。
(4)購(gòu)買一批辦公文具，取得增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)共6780元。 肉肉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/25 16:38#稅務(wù)師#
- 個(gè)人首次購(gòu)買90平方米以下改造安置住房，不免征契稅嗎？那減半嗎？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/07 15:03#稅務(wù)師#
- 對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的，向（ ?。┥暾?qǐng)行政復(fù)議。
A.作出行政處罰決定的稅務(wù)機(jī)關(guān)的上一級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)
B.作出行政處罰決定的稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.省稅務(wù)機(jī)關(guān)
D.國(guó)家稅務(wù)總局
為啥不選A 朱朱老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/25 11:06#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師的題 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)的，這兩道題的區(qū)別在哪？ 云苓老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 17:19#稅務(wù)師#
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