周老師 ??| 提問時間：11/10 16:00
#稅務(wù)師#
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- 網(wǎng)絡(luò)直播需要繳納哪些稅費？
- 甲第一天說把自己的畫5萬元賣給乙，乙未答復(fù)，第二天才回復(fù)甲，愿意以5萬元購買.是屬于要約，還是承諾 易 老師 ??| 提問時間：11/19 19:05#稅務(wù)師#
- 位于縣城的某設(shè)備生產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)銷售同一規(guī)格的設(shè)備，2021年度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：
（1）全年共銷售設(shè)備5000臺，取得不含增值稅收入26000萬元，與所銷售設(shè)備配比的銷售成本為5350 萬元。
（2）全年發(fā)生管理費用1100萬元，其中含業(yè)務(wù)招待費300萬元、該廠為全體職工支付的補充養(yǎng)老保險費130萬元、當(dāng)年發(fā)生訴訟費10萬元。
（3）全年發(fā)生銷售費用1300萬元，其中含當(dāng)年發(fā)生的廣告費500萬元。
（4）全年發(fā)生財務(wù)費用700萬元，其中含2021年1月1日向某工業(yè)企業(yè)（非關(guān)聯(lián)企業(yè)）借款1000萬元所支付的全年借款利息100萬元（金融企業(yè)同期同類貸款年利率為7%）。 稅法老師 ??| 提問時間：01/04 16:33#稅務(wù)師#
- （3）1月份將閑置的一套住房對外出租，租期一年，取得年租金收入96 000元（僅考慮房產(chǎn)稅，不考慮其他稅費）。
房產(chǎn)稅=96000/12*4%=320
個稅=（96000/12－320）*（1－20%）*10%
其中后面的10%不太明白 郭老師 ??| 提問時間：11/09 11:11#稅務(wù)師#
- apple老師老師不是說收入成本配比選擇，遇到這個公允沒有成本怎么理解 薇老師 ??| 提問時間：05/07 18:04#稅務(wù)師#
- 甲供工程
扣留質(zhì)保金為什么要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入？ 稅法老師 ??| 提問時間：11/13 15:36#稅務(wù)師#
- 原始投資額=初始投資+營運資本=620+第一年營運資金20+第二年營運10=650
為什么這個題只是620+20呢？ 周老師 ??| 提問時間：09/21 22:11#稅務(wù)師#
- 利潤正了35萬多，我先暫估老板后面會補票過來，可以這樣做分錄嗎 李老師(1) ??| 提問時間：06/16 15:29#稅務(wù)師#
- 公司給員工補繳社保，但員工已經(jīng)離職，個人部分的社保要給他收回來，（12月份已離職，1月份沒工資了，但要給他扣社保，工資單就造收回來的社保錢嗎？再申報個人所得稅嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/17 17:18#稅務(wù)師#
- 位于Y省某市區(qū)的一家建筑企業(yè)甲公司為增值稅一般納稅人，2022年3月，整體出售一幢位于C省某市的酒店式公寓，含稅總價款為16500萬元。該公寓樓于2017年6月購進用于經(jīng)營，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額11000萬元，稅額1210萬元，價稅合計12210萬元。問該業(yè)務(wù)甲公司應(yīng)向機構(gòu)所在地稅務(wù)機關(guān)申報繳納多少增值稅？列出計算過程。 鄒老師 ??| 提問時間：12/14 17:11#稅務(wù)師#
- 老師你好，我在申報增值稅報表時六月收入小于開票收入我可以用負(fù)數(shù)沖以前的未開票收入，現(xiàn)在出現(xiàn)的是五月我有簡易計稅 3 % 減按 2% 的收入填寫了增值稅減免稅申報表，那么六月減免稅申報表有期初余額現(xiàn)在主表 23 欄有減免申報表的余額，應(yīng)納稅額合計欄出現(xiàn)減免稅額余額負(fù)數(shù)是個什么情況啊，我該怎么處理呢？ 微微老師 ??| 提問時間：07/08 10:16#稅務(wù)師#
- 老師 我是一般納稅人 金稅盤服務(wù)費280元 對方開了普票過來 我怎么做賬寫分錄 鄒老師 ??| 提問時間：09/22 10:37#稅務(wù)師#
- 商貿(mào)公司采購的鋼筋，貨款已支付，進項發(fā)票也開，庫存商品也做賬，鋼筋的銷項發(fā)票未開，我問一下一下我采購的鋼筋要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本？ 郭老師 ??| 提問時間：08/30 12:07#稅務(wù)師#
- 個人所得稅年金扣繳怎么計算？ 易 老師 ??| 提問時間：10/25 22:58#稅務(wù)師#
- 1.對于增值稅小規(guī)模納稅人更正、查補以前按照一般計稅方法確定的城建稅計稅依據(jù)，允許扣除尚未扣除完的留抵稅額。
2.實行增值稅期末留抵退稅的納稅人，其退還的增值稅期末留抵稅額應(yīng)在計稅依據(jù)中扣除。 ( 不考慮留抵稅，相當(dāng)于沒退）
這兩條不是矛盾了嗎？一個在計算城建稅稅基時候可以扣除留抵，一個不能扣除留抵 青老師 ??| 提問時間：12/21 09:59#稅務(wù)師#
- 老師 企業(yè)所得稅是一個季度超過300W是25%，沒超過是5%對不 家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/22 09:00#稅務(wù)師#
- 問一下各位老師，中級會計已過，現(xiàn)在開始全職備考稅務(wù)師全科，來得及嗎 微微老師 ??| 提問時間：05/07 16:55#稅務(wù)師#
- 有沒有三大訴訟對比總結(jié)表 大張老師 ??| 提問時間：02/12 18:21#稅務(wù)師#
- 如何區(qū)分并記憶那些計入稅金及附加，哪些計入成本 金金老師 ??| 提問時間：10/21 16:45#稅務(wù)師#
- 您好老師，我想起一個點需要老師幫我確定一下。居民企業(yè)之間的股息紅利免稅，還有一種情況區(qū)分1個月、1個月至1年、一年以上，還有一種情況說的是滿12個月才免稅、不滿12個月全額，分別說的是啥 稅法老師 ??| 提問時間：03/08 20:44#稅務(wù)師#
- 老師這道題的260*（10%+5%）是股息所得，為什么稅前扣除了？甲公司分得的剩余資產(chǎn)中，應(yīng)納稅所得額為分得的資產(chǎn)金額減去投資本金和未分配利潤、盈余公積中甲公司應(yīng)得的部分。未分配利潤和盈余公積為什么要減掉呀，這個不是股息嗎？ 股息不是不能稅前扣除嗎 王曉曉老師 ??| 提問時間：02/27 09:42#稅務(wù)師#
- 請問老師 進項增值稅為什么叫做應(yīng)交增值稅 應(yīng)交增值稅 不是負(fù)債嗎？ 負(fù)債不是應(yīng)該擠在貸方嗎？為什么記在借方呢？ 財會老師 ??| 提問時間：03/29 21:14#稅務(wù)師#
- 為什么這個10萬不扣除也就罷了，為什么還要作為計算企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)？ 青老師 ??| 提問時間：12/07 14:23#稅務(wù)師#
- 企業(yè)接受貨物捐贈，在計算所得稅時，為什么接受捐贈的企業(yè)取得收入要包括增值稅？ 玲竹老師 ??| 提問時間：06/18 18:19#稅務(wù)師#
- 借法人款年利息按多少？ 一鳴老師 ??| 提問時間：02/06 11:40#稅務(wù)師#
- 應(yīng)自然災(zāi)害損失的固定資產(chǎn)賬面價值不應(yīng)該是借記營業(yè)外支出 貸記固定資產(chǎn)清理嗎？如果是收益才應(yīng)該是在借方 贏家老師 ??| 提問時間：06/22 17:08#稅務(wù)師#
- 外購貨物用于集體福利、個人消費不得抵扣進項稅額；外購貨物管理不善發(fā)生損失進項稅額需要作轉(zhuǎn)出處理不得抵扣，選項ADE為不得抵扣的進項稅額；選項BC為可抵扣的進項稅額。費用不是不能抵扣嗎 朱朱老師 ??| 提問時間：11/18 14:16#稅務(wù)師#
- 出租住房繳納個人所得稅，租金不超過4000，應(yīng)納稅所得額為4000-800，如果超過4000，那么是4000×（1-20%)，為什么圖中答案是1000×（1-20%)，不是1000-800呢？ 稅法老師 ??| 提問時間：11/04 23:34#稅務(wù)師#
- 在計算土地增值稅時，契稅可以作為土地成本進行扣除，那么耕地占用稅可以作為土地成本進行扣除嗎？ 青老師 ??| 提問時間：12/19 17:14#稅務(wù)師#
- 包含在商品售價內(nèi)可區(qū)分的服務(wù)費，在提供服務(wù)的期間分期確認(rèn)收入
如果是不可區(qū)分的服務(wù)費，應(yīng)該怎么確認(rèn)收入呢？ 易 老師 ??| 提問時間：09/27 17:58#稅務(wù)師#
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