稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 16:33
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- 位于縣城的某設(shè)備生產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)銷(xiāo)售同一規(guī)格的設(shè)備，2021年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：
（1）全年共銷(xiāo)售設(shè)備5000臺(tái)，取得不含增值稅收入26000萬(wàn)元，與所銷(xiāo)售設(shè)備配比的銷(xiāo)售成本為5350 萬(wàn)元。
（2）全年發(fā)生管理費(fèi)用1100萬(wàn)元，其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)300萬(wàn)元、該廠為全體職工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)130萬(wàn)元、當(dāng)年發(fā)生訴訟費(fèi)10萬(wàn)元。
（3）全年發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用1300萬(wàn)元，其中含當(dāng)年發(fā)生的廣告費(fèi)500萬(wàn)元。
（4）全年發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用700萬(wàn)元，其中含2021年1月1日向某工業(yè)企業(yè)（非關(guān)聯(lián)企業(yè)）借款1000萬(wàn)元所支付的全年借款利息100萬(wàn)元（金融企業(yè)同期同類(lèi)貸款年利率為7%）。
- 你好 這個(gè)題怎么做呢 古月月老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/06 14:53#稅務(wù)師#
- 網(wǎng)絡(luò)直播需要繳納哪些稅費(fèi)？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/10 16:00#稅務(wù)師#
- apple老師老師不是說(shuō)收入成本配比選擇，遇到這個(gè)公允沒(méi)有成本怎么理解 薇老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 18:04#稅務(wù)師#
- 甲供工程
扣留質(zhì)保金為什么要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？ 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/13 15:36#稅務(wù)師#
- （3）1月份將閑置的一套住房對(duì)外出租，租期一年，取得年租金收入96 000元（僅考慮房產(chǎn)稅，不考慮其他稅費(fèi)）。
房產(chǎn)稅=96000/12*4%=320
個(gè)稅=（96000/12－320）*（1－20%）*10%
其中后面的10%不太明白 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/09 11:11#稅務(wù)師#
- 原始投資額=初始投資+營(yíng)運(yùn)資本=620+第一年?duì)I運(yùn)資金20+第二年?duì)I運(yùn)10=650
為什么這個(gè)題只是620+20呢？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/21 22:11#稅務(wù)師#
- 利潤(rùn)正了35萬(wàn)多，我先暫估老板后面會(huì)補(bǔ)票過(guò)來(lái)，可以這樣做分錄嗎 李老師(1) ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:29#稅務(wù)師#
- 公司給員工補(bǔ)繳社保，但員工已經(jīng)離職，個(gè)人部分的社保要給他收回來(lái)，（12月份已離職，1月份沒(méi)工資了，但要給他扣社保，工資單就造收回來(lái)的社保錢(qián)嗎？再申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/17 17:18#稅務(wù)師#
- 老師你好，我在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)六月收入小于開(kāi)票收入我可以用負(fù)數(shù)沖以前的未開(kāi)票收入，現(xiàn)在出現(xiàn)的是五月我有簡(jiǎn)易計(jì)稅 3 % 減按 2% 的收入填寫(xiě)了增值稅減免稅申報(bào)表，那么六月減免稅申報(bào)表有期初余額現(xiàn)在主表 23 欄有減免申報(bào)表的余額，應(yīng)納稅額合計(jì)欄出現(xiàn)減免稅額余額負(fù)數(shù)是個(gè)什么情況啊，我該怎么處理呢？ 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 10:16#稅務(wù)師#
- 位于Y省某市區(qū)的一家建筑企業(yè)甲公司為增值稅一般納稅人，2022年3月，整體出售一幢位于C省某市的酒店式公寓，含稅總價(jià)款為16500萬(wàn)元。該公寓樓于2017年6月購(gòu)進(jìn)用于經(jīng)營(yíng)，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額11000萬(wàn)元，稅額1210萬(wàn)元，價(jià)稅合計(jì)12210萬(wàn)元。問(wèn)該業(yè)務(wù)甲公司應(yīng)向機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納多少增值稅？列出計(jì)算過(guò)程。 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/14 17:11#稅務(wù)師#
- 老師 我是一般納稅人 金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元 對(duì)方開(kāi)了普票過(guò)來(lái) 我怎么做賬寫(xiě)分錄 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/22 10:37#稅務(wù)師#
- 個(gè)人所得稅年金扣繳怎么計(jì)算？ 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/25 22:58#稅務(wù)師#
- 1.對(duì)于增值稅小規(guī)模納稅人更正、查補(bǔ)以前按照一般計(jì)稅方法確定的城建稅計(jì)稅依據(jù)，允許扣除尚未扣除完的留抵稅額。
2.實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人，其退還的增值稅期末留抵稅額應(yīng)在計(jì)稅依據(jù)中扣除。 ( 不考慮留抵稅，相當(dāng)于沒(méi)退）
這兩條不是矛盾了嗎？一個(gè)在計(jì)算城建稅稅基時(shí)候可以扣除留抵，一個(gè)不能扣除留抵 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/21 09:59#稅務(wù)師#
- 商貿(mào)公司采購(gòu)的鋼筋，貨款已支付，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也開(kāi)，庫(kù)存商品也做賬，鋼筋的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票未開(kāi)，我問(wèn)一下一下我采購(gòu)的鋼筋要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/30 12:07#稅務(wù)師#
- 有沒(méi)有三大訴訟對(duì)比總結(jié)表 大張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/12 18:21#稅務(wù)師#
- 您好老師，我想起一個(gè)點(diǎn)需要老師幫我確定一下。居民企業(yè)之間的股息紅利免稅，還有一種情況區(qū)分1個(gè)月、1個(gè)月至1年、一年以上，還有一種情況說(shuō)的是滿12個(gè)月才免稅、不滿12個(gè)月全額，分別說(shuō)的是啥 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/08 20:44#稅務(wù)師#
- 如何區(qū)分并記憶那些計(jì)入稅金及附加，哪些計(jì)入成本 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/21 16:45#稅務(wù)師#
- 問(wèn)一下各位老師，中級(jí)會(huì)計(jì)已過(guò)，現(xiàn)在開(kāi)始全職備考稅務(wù)師全科，來(lái)得及嗎 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 16:55#稅務(wù)師#
- 應(yīng)自然災(zāi)害損失的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值不應(yīng)該是借記營(yíng)業(yè)外支出 貸記固定資產(chǎn)清理嗎？如果是收益才應(yīng)該是在借方 贏家老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/22 17:08#稅務(wù)師#
- 為什么這個(gè)10萬(wàn)不扣除也就罷了，為什么還要作為計(jì)算企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)？ 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/07 14:23#稅務(wù)師#
- 借法人款年利息按多少？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/06 11:40#稅務(wù)師#
- 老師這道題的260*（10%+5%）是股息所得，為什么稅前扣除了？甲公司分得的剩余資產(chǎn)中，應(yīng)納稅所得額為分得的資產(chǎn)金額減去投資本金和未分配利潤(rùn)、盈余公積中甲公司應(yīng)得的部分。未分配利潤(rùn)和盈余公積為什么要減掉呀，這個(gè)不是股息嗎？ 股息不是不能稅前扣除嗎 王曉曉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/27 09:42#稅務(wù)師#
- 老師 企業(yè)所得稅是一個(gè)季度超過(guò)300W是25%，沒(méi)超過(guò)是5%對(duì)不 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/22 09:00#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師 進(jìn)項(xiàng)增值稅為什么叫做應(yīng)交增值稅 應(yīng)交增值稅 不是負(fù)債嗎？ 負(fù)債不是應(yīng)該擠在貸方嗎？為什么記在借方呢？ 財(cái)會(huì)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/29 21:14#稅務(wù)師#
- 企業(yè)接受貨物捐贈(zèng)，在計(jì)算所得稅時(shí)，為什么接受捐贈(zèng)的企業(yè)取得收入要包括增值稅？ 玲竹老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 18:19#稅務(wù)師#
- 外購(gòu)貨物用于集體福利、個(gè)人消費(fèi)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；外購(gòu)貨物管理不善發(fā)生損失進(jìn)項(xiàng)稅額需要作轉(zhuǎn)出處理不得抵扣，選項(xiàng)ADE為不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；選項(xiàng)BC為可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。費(fèi)用不是不能抵扣嗎 朱朱老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/18 14:16#稅務(wù)師#
- 出租住房繳納個(gè)人所得稅，租金不超過(guò)4000，應(yīng)納稅所得額為4000-800，如果超過(guò)4000，那么是4000×（1-20%)，為什么圖中答案是1000×（1-20%)，不是1000-800呢？ 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 23:34#稅務(wù)師#
- 在計(jì)算土地增值稅時(shí)，契稅可以作為土地成本進(jìn)行扣除，那么耕地占用稅可以作為土地成本進(jìn)行扣除嗎？ 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 17:14#稅務(wù)師#
- 包含在商品售價(jià)內(nèi)可區(qū)分的服務(wù)費(fèi)，在提供服務(wù)的期間分期確認(rèn)收入
如果是不可區(qū)分的服務(wù)費(fèi)，應(yīng)該怎么確認(rèn)收入呢？ 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/27 17:58#稅務(wù)師#
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