郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/22 21:34
#稅務(wù)師#
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- 老師，這個(gè)115.2是怎么算的？為什么要這么算
- 專門(mén)借款的借款利息不應(yīng)該是資本化期間的利息減去閑置資金的收益嗎？為什么這是說(shuō)不考慮閑置資金收益 財(cái)會(huì)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/09 22:56#稅務(wù)師#
- 68題，小規(guī)模納稅人，月銷售額36750，小于15萬(wàn)，不應(yīng)該是免稅嗎 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/22 22:47#稅務(wù)師#
- 金銀首飾和金銀鑲嵌消費(fèi)稅稅率各是多少，都在什么環(huán)節(jié)納稅 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/14 16:49#稅務(wù)師#
- 未來(lái)有足夠的應(yīng)納稅所得額用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異，是確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)為什么體現(xiàn)謹(jǐn)慎性原則？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/31 22:47#稅務(wù)師#
- 我的全年一次性獎(jiǎng)金是23年12月27發(fā)放的，那申報(bào)退稅的時(shí)候24年可以申報(bào)嗎，個(gè)稅app上現(xiàn)實(shí)的23年獎(jiǎng)金是在24年一月份上 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/23 20:04#稅務(wù)師#
- 老師好，勞務(wù)報(bào)酬等于4000是怎么計(jì)算，按小于4000還是大于4000計(jì)算呢。 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/09 20:23#稅務(wù)師#
- 甲公司的下列各項(xiàng)資產(chǎn)或負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表日產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異的有( )。
A.賬面價(jià)值為 800 萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)為 1200 萬(wàn)元的投資性房地產(chǎn)
B.賬面價(jià)值為 100 萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)為 60 萬(wàn)元的交易性金融資產(chǎn)
C.賬面價(jià)值為 800 萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)為 1200 萬(wàn)元的交易性金融負(fù)債
D.賬面價(jià)值為 60 萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)為 0 的合同負(fù)債 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 23:26#稅務(wù)師#
- 老師 21年 國(guó)家給了我們 10萬(wàn)元的科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) 打到我們的對(duì)公賬戶了 當(dāng)時(shí)做了遞延收益的分錄 沒(méi)有納稅 今年想把這筆10萬(wàn)調(diào)到22年12月份 怎么調(diào)賬 才能納稅呀 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 17:35#稅務(wù)師#
- 老師，答案E看不到，按照上面推理，影響損益6200-5880元啊，為什么是6000-5880=120元 彩虹熊老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 08:11#稅務(wù)師#
- 老師，我是中國(guó)公民，我在國(guó)外上班，我拿到的工資薪金，在國(guó)內(nèi)還要不要上稅？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/24 14:17#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)印花稅怎么交。4月初將一間門(mén)面房租給某商戶，簽訂財(cái)產(chǎn)租賃合同，租期2年，合同記載不含稅年租金10萬(wàn)元，本年內(nèi)不含稅租金收入8萬(wàn)元。出租閑置的辦公桌椅，簽訂租賃合同，月租金600元，但未指定具體租賃期限； 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/17 09:49#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師們，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還賬務(wù)處理，需要交增值稅嗎？ 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 09:40#稅務(wù)師#
- 老師，土地增值稅清算是啥意思呢？滿足什么情況下要做土地增值稅的清算呢 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/29 09:28#稅務(wù)師#
- 乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除的試點(diǎn)單位，采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額。2023年5月，該企業(yè)購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%，適用的扣除率是9%，則當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為（?。┤f(wàn)元。 朱朱老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/18 12:30#稅務(wù)師#
- 你好 第6題B選項(xiàng)，對(duì)損益影響不是按實(shí)際利率計(jì)算金額嗎？1622.4*0.04 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 10:47#稅務(wù)師#
- 老師您好 稅務(wù)師二次延期考試中 稅二的61題，小微企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)簽訂的借款合同不是免征印花稅嗎？ 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/22 16:01#稅務(wù)師#
- 個(gè)人出租商鋪，房產(chǎn)稅是12%還是4%？ 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/01 12:55#稅務(wù)師#
- 超市銷售蔬菜，應(yīng)該按什么稅率繳納增值稅？ 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/12 16:58#稅務(wù)師#
- 老師您好！
a為甲方購(gòu)貨方
b為乙方代理C產(chǎn)品
c為制產(chǎn)品方
:ab已簽紙質(zhì)合同價(jià)1.1w，b已為α開(kāi)了按合同上的專票1.1w；
因A購(gòu)這個(gè)產(chǎn)品需在網(wǎng)頁(yè)與C簽電子合同才能用后臺(tái)，所以b方替a在網(wǎng)頁(yè)簽了ac電子合同(簽約過(guò)程α方負(fù)責(zé)人掃碼授權(quán)的)，電子合同價(jià)為1w(a不知道1w)，c已為a開(kāi)普票1w，但普票不給α做賬；
a已按合同打款給b，b找一家公司的對(duì)公戶按ac電子合同價(jià)1w打款給C，
b已按銷售協(xié)議分潤(rùn)比例金額開(kāi)專票給C，
C已打款給b分潤(rùn)金額。
?
以上是否能做得了賬？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/04 11:36#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)師，這個(gè)債務(wù)重組以資產(chǎn)償還應(yīng)收賬款的，為什么要假設(shè)應(yīng)收賬款公允價(jià)值是105萬(wàn)??？？？既然沒(méi)有告訴應(yīng)收賬款公允價(jià)值，我們能不能就按100-13-20=80來(lái)計(jì)算呢？這樣原材料入賬價(jià)值就是30/（30+45）*（80-3.9）=30.44，長(zhǎng)投入賬價(jià)值=45/（30+45）*（80-3.9）=45.66，這樣M公司確認(rèn)投資損益借方13萬(wàn) 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/20 09:02#稅務(wù)師#
- 老師好！“對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人，允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅（征）依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額?！边@句怎么理解，可能舉例說(shuō)明一下嗎？謝謝！ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/05 11:06#稅務(wù)師#
- 你好，一般納稅人銷售冰箱100萬(wàn)，包含舊冰箱8萬(wàn)，銷項(xiàng)稅怎么計(jì)算 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/18 11:47#稅務(wù)師#
- 個(gè)人去稅務(wù)局，能代開(kāi)專票嗎？ 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/05 14:31#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)幫列示下這個(gè)題的計(jì)算過(guò)程 朱朱老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/18 12:39#稅務(wù)師#
- 土地增值稅稅率是多少 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/14 11:11#稅務(wù)師#
- 問(wèn)一下，稅法不是規(guī)定基礎(chǔ)電信服務(wù)增值稅9%，增值電信服務(wù)6%,為什么實(shí)際生活中碰到開(kāi)通寬帶業(yè)務(wù)，稅率帶*,免稅呢？不應(yīng)該是9個(gè)點(diǎn)嗎 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 12:43#稅務(wù)師#
- 某2023年9月采用分期收款方式批發(fā)商品，合同規(guī)定不含稅銷售額為800萬(wàn)元，本月收回50%的貨款，其余貨款于10月10日前收回。由于購(gòu)貨方資金緊張，本月實(shí)際收回不含稅銷售額250萬(wàn)元； 朱朱老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/18 12:37#稅務(wù)師#
- 城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)的賬務(wù)處理 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/16 11:15#稅務(wù)師#
- 總公司大連，分公司秦皇島，非獨(dú)立核算公司，社保在秦皇島交，開(kāi)工資是大連公司開(kāi)，還是秦皇島分公司開(kāi) 玲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/13 14:03#稅務(wù)師#
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