深夜xx00美女高潮在线观看,欧美日韩精品专区在线,亚洲综合网址

<center id="njiej"><wbr id="njiej"></wbr></center>

發(fā)現(xiàn)問答

分享他人的知識經驗

最新回答
熱門回答

類別：

全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師：你好！為什么復制表格到百度網盤不會覆蓋之前同樣表格的？而是又另外生成一份表格了？我記得之前是會覆蓋同名字的表格的呀
微微老師 ??| 提問時間：07/26 16:38

#Excel#

您好，可能是百度更新了，不支持這個功能了吧

?閱讀? 3956

?收藏? 17
怎么前列中的序號去掉
微微老師 ??| 提問時間：07/26 16:08

#Excel#

您好，數(shù)據(jù)，分列，將其隔開即可

?閱讀? 1701

?收藏? 7
您好，我想咨詢一下，用vlookup篩選數(shù)據(jù)，總是有問題
青老師 ??| 提問時間：07/26 15:27

#Excel#

你好；具體是什么問題的

?閱讀? 4096

?收藏? 0
旅游行業(yè)能不能開票廣告服務
金金老師 ??| 提問時間：07/26 14:40

#Excel#

您好，這個是不能開的

?閱讀? 1706

?收藏? 7
EXCEL篩選為什么篩不到數(shù)據(jù)呢，明明就有的，為什么篩選不到呢
益華老師 ??| 提問時間：07/26 14:34

#Excel#

您好，我可以看一下你的excel嗎

?閱讀? 7763

?收藏? 33
表格橫向篩選時按Ctrl+0沒反應是怎么回事啊
小林老師 ??| 提問時間：07/26 11:47

#Excel#

您好，那您重新啟動即可

?閱讀? 4089

?收藏? 0
如何將全紅色部分的日期變成可篩選的年月日期
微微老師 ??| 提問時間：07/26 11:31

#Excel#

您好，第一步：打開excel工作簿窗口，選中需要設置日期和時間數(shù)字格式的單元格。右鍵單擊被選中的單元格，在打開的快捷菜單中選擇“設置單元格格式”命令。第二步：在打開的“設置單元格格式”對話框中切換到“數(shù)字”選項卡，并在“分類”列表中選中“日期”或“時間”選項。然后在日期或時間類型列表中選擇需要的日期或時間格式即可。

?閱讀? 4977

?收藏? 21
如何將紅圈部分的日期變成能篩選的年月日期
冉老師 ??| 提問時間：07/26 11:29

#Excel#

你好，學員，有截圖嗎

?閱讀? 4019

?收藏? 0
老師我的ExCel是不是遇到了什么問題，中間那個是以前的，是對的，現(xiàn)在創(chuàng)建的修復后還是不可用。
青老師 ??| 提問時間：07/26 11:00

#Excel#

你好；你表格里面有亂碼；你復制出去；重新打開；去修復一下看看

?閱讀? 1714

?收藏? 7
老師，為什么我用公式計算，但是算出來的結果是零？
來來老師 ??| 提問時間：07/26 09:49

#Excel#

你好看圖是H8=H7/H8? 這樣就循環(huán)了辦法出數(shù)據(jù) 您看下需要的公式是？

?閱讀? 1678

?收藏? 7
老師，人員幾百個，1-12月的工資用什么公式可以匯總成每個人的年度工資
鄒老師 ??| 提問時間：07/26 09:09

#Excel#

你好，沒有這樣現(xiàn)成的公式，只能自己做個表格提取相應數(shù)據(jù)，然后求和了

?閱讀? 1681

?收藏? 7
老師好，我想問下我要下載一些需要的表模版，在會計學堂哪里下
劉倩老師 ??| 提問時間：07/26 09:06

#Excel#

你好！你可以在這里下載

?閱讀? 1687

?收藏? 7
老師，請教下我怎么樣可以把這些單元里面是0的改為一小橫“-”
青老師 ??| 提問時間：07/26 08:46

#Excel#

你好；意思是不顯示0 ；顯示-來體現(xiàn)是嗎

?閱讀? 1529

?收藏? 6
想要一份商貿企業(yè)財務管理制度
郭老師 ??| 提問時間：07/25 21:54

#Excel#

貿易公司財務管理制度總則 1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度》。 2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度。財務管理細則一、財務工作崗位職責（一）會計職責 1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。 2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報。 3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作。 4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。（二）出納職責 1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。 3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。二、現(xiàn)金管理制度 1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。 2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的《現(xiàn)金支出證明單》、《現(xiàn)金收入證明單》逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。 3、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的《現(xiàn)金收入證明單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯(lián)。 4、任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。 5、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。三、支票管理 1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。 2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的銀行單據(jù)，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額。 3、出納收取支票時，須立即開具一式三聯(lián)的《支票收取登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯(lián)。 4、支票的使用必須填寫《支票領用單》，由經辦人、主管會計、總經理簽字后出納方可開出。 5、所開出支票必須封填收款單位名稱。 6、出納依據(jù)支票領取單，序時登記在支票領取簿上，加強支票管理。四、印鑒的保管 1、銀行印鑒必須分人保管。 2、印章包括企業(yè)公章、合同專用章、財務專用章、發(fā)票專用章、法人私章。 3、財務專用章和法人私章分別由會計和出納負責保管。 4、公章使用應在《公章使用登記簿》登記。五、現(xiàn)金、銀行存款的盤查 1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經理指定人員于每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。 2、出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節(jié)表”進行檢查核對。 3、其它依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。六、支出審批制度（一）目的 1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。 2、防止因私占用公司財產。（二）審批程序（三）計劃審批內容 1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材支出計劃，由行政負責人填制辦公用品請購單，報公司總經理審批。原則上由辦公室負責人統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領用，領用時，需在辦公用品領用單上簽名。每月底由行政負責人向財務提供有關方面的明細表。 2、固定資產與辦公家具：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準。 3、工資、獎金的支出：（1）考勤專員負責每月員工考評及員工動態(tài)資料的編制。（2）出納員負責員工工資計算和《工資發(fā)放表》的編制。（3）主管會計負責《工資發(fā)放表》的審核。（4）總經理負責《工資發(fā)放表》的審批。 4、提取備用金：（1）提取備用金，由出納或者備用金申請人填寫《備用金提取申請表》，報主管會計審核簽字，總經理審批簽字，方可提取。 5、借款審批：（1）員工因工作需要領取現(xiàn)金及支票時，應填寫“借款單”經公司領導審批后，到出納處領取。（2）凡屬于出差借款的，在填寫“借款單”之前，還應填寫“出差申請表”，總經理審批。（3）若發(fā)生支票遺失，應立即通知財務人員辦理支票掛失手續(xù)。（四）報銷手續(xù) 1、應酬費的報銷：（1）商業(yè)聚會及宴請客戶，應限制在合理的食物和飲料之內。并應在業(yè)務招待費用明細表上清晰，詳細地注明宴請的對象，時間，地點及目的。 2、市內交通費報銷: （1）無論是出差還是在工作所在地，市區(qū)內的外出公干，應盡量利用公共交通工具（巴士，公共汽車，地鐵，輕軌等）。在綜合考慮時間，效率，便捷（如需多次轉車），方便（如攜帶行李，工具等）等因素的情況下，可乘坐出租車，報銷時需在發(fā)票上注明乘車事由，及起止地點,出租車費每張限額為50元，超出部分由個人承擔。 3、電話費用報銷：（1）銷售人員每月限額300元，后勤人員每月限額100元，憑發(fā)票實報實銷（使用公司手機者除外） 4、私車公用費用報銷：如員工用私車處理公務而產生的有關費用，根據(jù)以下規(guī)定由公司報銷：（1）1.2元/公里過路費停車費實報實銷。所有用車記錄必須填寫行車記錄表，報銷時附帶記錄表復印件。（2）用車費用報銷每月一次，單獨填寫遞交。（3）周五用車結束后，請將車?；毓就＼噲?，鑰匙交由公司行政人員保管。如有特殊情況需要周末用車，報告公司后方可使用。 5、差旅費報銷管理規(guī)定：為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：（1）費用標準： a.差旅個人工作用餐補貼：每人每餐標準30元，不包含早餐，不需要發(fā)票，審批后直接領取。 b.宴請客戶用餐標準：實報實銷，所有參與者平均每人不得超過200元，如有超標現(xiàn)象，須總經理特批。 c.交通費：私車公用：根據(jù)出車表記錄，按照1.2元/公里進行補貼（包含油費，停車費），過路橋費實報實銷。公共交通：本著快捷/安全/節(jié)約的原則，實報實銷。城市內提倡坐地鐵/公交車，每天的士費用不得超過100元，如有超標現(xiàn)象，須總經理特批 d.住宿費：住宿費用每天不得超過280元，實報實銷，報銷時須提供發(fā)票及賬單。出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。（2）出差人員出差需持有公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單和費用報銷單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交財務部存檔。 5、費用報銷單注意事項：（1）原始票據(jù)由右至左呈“魚鱗狀”錯疊粘貼。不要超過規(guī)定的粘貼紙。原始憑據(jù)較多的按同類分類貼報銷單原始憑據(jù)附后，寫上報銷人等內容，領導只在報銷單上簽字。（2）按規(guī)定分類標準粘貼，同類費用粘在一張報銷單上，不要將各類費用混雜一起，以便財務人員分類歸集成本。（3）費用報銷單上部門、日期、附件頁數(shù)、用途等填寫完整；不得涂改；大小寫金額一致。（4）發(fā)票填寫完整，抬頭正確，定額發(fā)票填寫客戶名稱；報銷人在發(fā)票上簽字，經辦人應查詢發(fā)票真?zhèn)巍?（5）票據(jù)粘貼單要填寫單據(jù)張數(shù)與金額。（6）差旅費報銷需附出差申請單。（7）購買辦公用品需附發(fā)票、入庫單，保證入庫金額與報銷金額一致。（8）購買低值易耗品和固定資產需附發(fā)票、低值易耗品或資產購置請購單、入庫單等及出庫單。（9）快遞費由行政人員統(tǒng)一報銷。 6、各類報銷費用明細（1）辦公用品-辦公用品、文具。（500元以上須附清單）（2）培訓費-員工培訓費、購書。（3）印刷費-復印、印刷、資料制作費。（4）快遞費-郵費、快寄費等。（5）電話費-座機費、手機費、網絡電話費。（6）交通費-車費、出租車費、小車過路費、汽油費、租車費。（7）維修費-辦公設備維修、建筑物及公共設施維修。（8）宣傳費-訂報、廣告、標牌、宣傳等。（9）招待費-餐費、食品、飲料、禮品。（10）其他-上述未列入的費用但用于公司合理的費用項目。

?閱讀? 1852

?收藏? 0
老師，可以給我發(fā)一份商貿企業(yè)財務管理制度嗎？
郭老師 ??| 提問時間：07/25 21:50

#Excel#

貿易公司財務管理制度總則 1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度》。 2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度。財務管理細則一、財務工作崗位職責（一）會計職責 1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。 2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報。 3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作。 4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。（二）出納職責 1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。 3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。二、現(xiàn)金管理制度 1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。 2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的《現(xiàn)金支出證明單》、《現(xiàn)金收入證明單》逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。 3、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的《現(xiàn)金收入證明單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯(lián)。 4、任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。 5、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。三、支票管理 1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。 2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的銀行單據(jù)，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額。 3、出納收取支票時，須立即開具一式三聯(lián)的《支票收取登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯(lián)。 4、支票的使用必須填寫《支票領用單》，由經辦人、主管會計、總經理簽字后出納方可開出。 5、所開出支票必須封填收款單位名稱。 6、出納依據(jù)支票領取單，序時登記在支票領取簿上，加強支票管理。四、印鑒的保管 1、銀行印鑒必須分人保管。 2、印章包括企業(yè)公章、合同專用章、財務專用章、發(fā)票專用章、法人私章。 3、財務專用章和法人私章分別由會計和出納負責保管。 4、公章使用應在《公章使用登記簿》登記。五、現(xiàn)金、銀行存款的盤查 1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經理指定人員于每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。 2、出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節(jié)表”進行檢查核對。 3、其它依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。六、支出審批制度（一）目的 1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。 2、防止因私占用公司財產。（二）審批程序（三）計劃審批內容 1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材支出計劃，由行政負責人填制辦公用品請購單，報公司總經理審批。原則上由辦公室負責人統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領用，領用時，需在辦公用品領用單上簽名。每月底由行政負責人向財務提供有關方面的明細表。 2、固定資產與辦公家具：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準。 3、工資、獎金的支出：（1）考勤專員負責每月員工考評及員工動態(tài)資料的編制。（2）出納員負責員工工資計算和《工資發(fā)放表》的編制。（3）主管會計負責《工資發(fā)放表》的審核。（4）總經理負責《工資發(fā)放表》的審批。 4、提取備用金：（1）提取備用金，由出納或者備用金申請人填寫《備用金提取申請表》，報主管會計審核簽字，總經理審批簽字，方可提取。 5、借款審批：（1）員工因工作需要領取現(xiàn)金及支票時，應填寫“借款單”經公司領導審批后，到出納處領取。（2）凡屬于出差借款的，在填寫“借款單”之前，還應填寫“出差申請表”，總經理審批。（3）若發(fā)生支票遺失，應立即通知財務人員辦理支票掛失手續(xù)。（四）報銷手續(xù) 1、應酬費的報銷：（1）商業(yè)聚會及宴請客戶，應限制在合理的食物和飲料之內。并應在業(yè)務招待費用明細表上清晰，詳細地注明宴請的對象，時間，地點及目的。 2、市內交通費報銷: （1）無論是出差還是在工作所在地，市區(qū)內的外出公干，應盡量利用公共交通工具（巴士，公共汽車，地鐵，輕軌等）。在綜合考慮時間，效率，便捷（如需多次轉車），方便（如攜帶行李，工具等）等因素的情況下，可乘坐出租車，報銷時需在發(fā)票上注明乘車事由，及起止地點,出租車費每張限額為50元，超出部分由個人承擔。 3、電話費用報銷：（1）銷售人員每月限額300元，后勤人員每月限額100元，憑發(fā)票實報實銷（使用公司手機者除外） 4、私車公用費用報銷：如員工用私車處理公務而產生的有關費用，根據(jù)以下規(guī)定由公司報銷：（1）1.2元/公里過路費停車費實報實銷。所有用車記錄必須填寫行車記錄表，報銷時附帶記錄表復印件。（2）用車費用報銷每月一次，單獨填寫遞交。（3）周五用車結束后，請將車?；毓就＼噲?，鑰匙交由公司行政人員保管。如有特殊情況需要周末用車，報告公司后方可使用。 5、差旅費報銷管理規(guī)定：為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：（1）費用標準： a.差旅個人工作用餐補貼：每人每餐標準30元，不包含早餐，不需要發(fā)票，審批后直接領取。 b.宴請客戶用餐標準：實報實銷，所有參與者平均每人不得超過200元，如有超標現(xiàn)象，須總經理特批。 c.交通費：私車公用：根據(jù)出車表記錄，按照1.2元/公里進行補貼（包含油費，停車費），過路橋費實報實銷。公共交通：本著快捷/安全/節(jié)約的原則，實報實銷。城市內提倡坐地鐵/公交車，每天的士費用不得超過100元，如有超標現(xiàn)象，須總經理特批 d.住宿費：住宿費用每天不得超過280元，實報實銷，報銷時須提供發(fā)票及賬單。出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。（2）出差人員出差需持有公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單和費用報銷單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交財務部存檔。 5、費用報銷單注意事項：（1）原始票據(jù)由右至左呈“魚鱗狀”錯疊粘貼。不要超過規(guī)定的粘貼紙。原始憑據(jù)較多的按同類分類貼報銷單原始憑據(jù)附后，寫上報銷人等內容，領導只在報銷單上簽字。（2）按規(guī)定分類標準粘貼，同類費用粘在一張報銷單上，不要將各類費用混雜一起，以便財務人員分類歸集成本。（3）費用報銷單上部門、日期、附件頁數(shù)、用途等填寫完整；不得涂改；大小寫金額一致。（4）發(fā)票填寫完整，抬頭正確，定額發(fā)票填寫客戶名稱；報銷人在發(fā)票上簽字，經辦人應查詢發(fā)票真?zhèn)巍?（5）票據(jù)粘貼單要填寫單據(jù)張數(shù)與金額。（6）差旅費報銷需附出差申請單。（7）購買辦公用品需附發(fā)票、入庫單，保證入庫金額與報銷金額一致。（8）購買低值易耗品和固定資產需附發(fā)票、低值易耗品或資產購置請購單、入庫單等及出庫單。（9）快遞費由行政人員統(tǒng)一報銷。 6、各類報銷費用明細（1）辦公用品-辦公用品、文具。（500元以上須附清單）（2）培訓費-員工培訓費、購書。（3）印刷費-復印、印刷、資料制作費。（4）快遞費-郵費、快寄費等。（5）電話費-座機費、手機費、網絡電話費。（6）交通費-車費、出租車費、小車過路費、汽油費、租車費。（7）維修費-辦公設備維修、建筑物及公共設施維修。（8）宣傳費-訂報、廣告、標牌、宣傳等。（9）招待費-餐費、食品、飲料、禮品。（10）其他-上述未列入的費用但用于公司合理的費用項目。

?閱讀? 1640

?收藏? 7
想要一份商貿企業(yè)財務管理制度，哪位大神有，發(fā)一下，感謝！
王超老師 ??| 提問時間：07/25 21:48

#Excel#

你留一個郵箱，我發(fā)模板給你

?閱讀? 1608

?收藏? 7
老師怎么預測下個月的銷售額？
金金老師 ??| 提問時間：07/25 20:59

#Excel#

您好，有合同嗎這個

?閱讀? 1574

?收藏? 7
老師我問下就是一個表格里，怎么把店編，時間和店名分出來呢
小天老師 ??| 提問時間：07/25 16:59

#Excel#

您好，數(shù)據(jù) 分列分隔符號其他，一定記得把這一列復制下來在新的工作表里分列

?閱讀? 1691

?收藏? 0
excel表中兩列數(shù)據(jù)，怎么找出一樣的數(shù)據(jù)，用什么公式。
羅雯老師 ??| 提問時間：07/25 16:33

#Excel#

你好，有個簡答的辦法，你可以把數(shù)據(jù)設置成數(shù)字，然后在新的一列單元格輸入公式=第一列-第二列，如果兩個相減等于0，就是相等，反之就是不相等。

?閱讀? 1782

?收藏? 7
老師，請問我想比對黃色與綠色兩列姓名，有沒有字不一樣的，我該怎么快速的篩查出來呢，不能用重復值，重復值的話，錯行了看不出來
桂龍老師 ??| 提問時間：07/25 15:27

#Excel#

同學，你好，用同樣的規(guī)則進行排序，排序后進行對比

?閱讀? 1712

?收藏? 7
如何看電腦版本老師，急謝謝
金金老師 ??| 提問時間：07/25 15:05

#Excel#

您好，請問是查看關于什么的啊

?閱讀? 1603

?收藏? 0
下拉列表怎么關聯(lián)透視圖？
羅雯老師 ??| 提問時間：07/25 15:01

#Excel#

你好，首先你要制作一個動態(tài)表格，點擊下拉菜單，具體是在下拉菜單設置公式，設置公式要看你表格的內容，這樣表格數(shù)據(jù)才會發(fā)生變化，然后用這個表格做數(shù)據(jù)源建立透視圖。

?閱讀? 4361

?收藏? 16
Wps表格挺正常，粘貼到wps就偏了，怎么調整請教老師
金金老師 ??| 提問時間：07/25 10:56

#Excel#

您好，excel上邊的粘貼到word這樣粘貼就有這個個問題的，不能全部粘貼

?閱讀? 1525

?收藏? 6
請問個稅稅40000元，怎樣推算稅前金額
venus老師 ??| 提問時間：07/25 10:30

#Excel#

個需要知道五險一金的金額，不然不好算的?？梢栽O稅前金額是X，扣除五險一金/扣除專項附加扣除項目，按不同稅率試算。你給的信息不確定性因素太多，沒法算。

?閱讀? 5038

?收藏? 21
數(shù)據(jù)透視圖加個切片器，每個切片器使用后，圖片的類型自動變掉了。我的需求是一個銷量數(shù)據(jù)柱狀，一個單價數(shù)據(jù)折現(xiàn)。切片別的項目后，都變成兩個柱狀。
冉老師 ??| 提問時間：07/25 10:16

#Excel#

你好，學員，有截圖嗎

?閱讀? 1633

?收藏? 7
如何讓86號和內蒙古自治區(qū)對齊，是個合同
青老師 ??| 提問時間：07/25 10:10

#Excel#

在文檔里面；你用輸入的時候；點擊往后移就可以的

?閱讀? 1502

?收藏? 6
財務表格在哪里下載
艷子老師 ??| 提問時間：07/25 09:45

#Excel#

您好，學堂好像有，你找下，在下載中心

?閱讀? 1691

?收藏? 0
財務庫存現(xiàn)金收支表模版有嗎自帶公式匯總的
新新老師 ??| 提問時間：07/25 09:44

#Excel#

你好，可以找到這類似的表格，但是沒有帶公式的那種。

?閱讀? 1625

?收藏? 7
老師，如果想取四舍五入到小數(shù)點后2位，用什么函數(shù)？
郭老師 ??| 提問時間：07/25 09:36

#Excel#

=round（取值單元格，2）你好用這個

?閱讀? 8496

?收藏? 6
老師好，比如我表格有1000多行，我先把第一行選中，然后想一下直接選到最后一行，應該用哪個快捷鍵
宋生老師 ??| 提問時間：07/25 09:20

#Excel#

你好！你先點擊第一行，然后按住shift或者ctrl，然后點擊最后一行

?閱讀? 11098

?收藏? 47

沒有找到問題？直接來提問