kingswu ??| 提問時間：01/09 14:04
#稅務師#
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- 請問老師單位委托A公司加工白酒460元一瓶的進價，506元出售，請問老師，受托方當時代扣的消費稅計稅基礎是506元還是460元
- 老師你好，我想問一下圖片上面說的“理論上最大轉出額乘以20%:222291.29”這個是怎么算的 初初老師 ??| 提問時間：07/21 11:26#稅務師#
- 個人所得稅中有兩個規(guī)定：一個是取得綜合所得且符合下列情形之一的納稅人，應當依法辦理匯算清繳 ：（1）在兩處或兩處以上取得綜合所得，且綜合所得年收入額減去專項扣除的余額超過6萬元的 （2）取得勞務報酬、稿酬所得、特許權使用費所得中一項或多項所得，且綜合所得年收入額減去專項扣除的余額超過6萬元的；另一個是年度匯算需補稅但綜合所得收入全年不超過 12 萬元的無須辦理年度匯算。為啥一個是規(guī)定超過6萬應當辦理匯算清繳，另一個又說不超過12萬元無需辦理年度匯算，聽起來有點矛盾 稅法老師 ??| 提問時間：12/18 14:24#稅務師#
- 老師，這道題中的A銷售自產的數控機床不是機器設備么，還有E軋棉機也是機器設備吧，是不和服務分開計算，而且銷售自產設備和服務，服務可以選擇交易簡易計稅，急盼，謝謝 稅法老師 ??| 提問時間：03/18 12:38#稅務師#
- 自己做了一個利潤表，毛利率公式是怎么設置？費用占比怎么設置公式？ 易 老師 ??| 提問時間：01/13 17:44#稅務師#
- 人格混同是什么意思？ 范老師 ??| 提問時間：10/10 21:11#稅務師#
- 2021年7月1日，甲公司與乙公司簽訂了一項寫字樓租賃合同，甲公司將該寫字樓以經營租賃方式出租給乙公司。合同約定，租賃期為2021年7月1日至2022年6月30日，租賃期前2個月免收租金，后10個月每月收取租金15萬元，此外，承擔制作安裝費3萬元。甲公司按直線法確認租金收入，如何確認2021年度租金收入。 范老師 ??| 提問時間：11/10 12:01#稅務師#
- 老師，稅務師所有地區(qū)都是明天截止補報名嗎？ 鄒老師 ??| 提問時間：08/15 17:36#稅務師#
- 老師，第25題，銷售貨物50w，為什么不繳增值稅？ 丁小丁老師 ??| 提問時間：04/24 17:03#稅務師#
- 老師，稅務師考證，有那些題型 家權老師 ??| 提問時間：05/21 10:47#稅務師#
- 請問計算應收賬款的機會成本時，為什么不需要考慮應收的折扣呢？提供了折扣，應收賬款的余額不就小了嗎？這個應該會影響機會成本的計算結果吧，答案里面考慮的是全部的應收，這點不是很理解，麻煩老師幫忙解惑一下，謝謝 財管老師 ??| 提問時間：08/23 23:33#稅務師#
- 個人工商戶，定期定額季度9萬，第二季度開票24萬，個人經營所得需交多少稅？怎么計算？ 稅法老師 ??| 提問時間：03/09 09:36#稅務師#
- 怎么區(qū)分股息紅利所得和經營所得 青老師 ??| 提問時間：11/16 14:06#稅務師#
- 老師19年有兩張進項抵扣勾選發(fā)票尚未勾選也沒有到財務報銷，那我那我這兩張發(fā)票選擇不抵扣勾選 要說明不抵扣理由 原因呀著說明了 東老師 ??| 提問時間：07/09 10:48#稅務師#
- 息稅前利潤等于稅前利潤嗎？凈利潤如何轉換為息稅前利潤？ 周老師 ??| 提問時間：11/11 15:54#稅務師#
- （1）A公司與客戶約定，采購的X產品在加價0.5%的基礎上向其銷售
（2）A公司與供應商約定，只有在取得客戶銷售貨款以后3日內才向其支付采購價款
（3）A公司作為總承包商，將其從客戶處取得的某項目分包給其他分包商，未獲取毛利
請問這三個有沒有商業(yè)實質呢 小小霞老師 ??| 提問時間：05/08 15:07#稅務師#
- 老師好，同一個IP地址已經兩個公司開票了，現(xiàn)在公司又注冊了兩個個體戶，還能繼續(xù)開票人嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：02/05 16:17#稅務師#
- 會計專業(yè)，專科，我2022年7月1日畢業(yè)，2021年12月開始實習工作，是不是2023年12月滿足了稅務師的報考條件？這個兩年的工作年限要怎么證明？找單位蓋章嗎？ 法律老師 ??| 提問時間：03/24 10:38#稅務師#
- 甲集團出資2000萬擁有A公司100%股權，現(xiàn)甲集團以A公司100%股權評估作價4500加現(xiàn)金1450萬，成立B集團，甲集團擁有B集團100%股權。請問甲集團和B集團的賬務處理？ 小王老師 ??| 提問時間：05/24 10:42#稅務師#
- 不可以撤銷申報嗎，我網上查的可以撤銷申報，如果繳費的話，可以去稅務局辦理，再幫忙查查呢 易 老師 ??| 提問時間：01/29 19:50#稅務師#
- （9）剩余寫字面積2000平方米11月30日起用于該公司辦公，12月初轉為固定資產； 10000平方米轉為固定資產用于出租，11月30日簽訂租賃合同，從12月1日起租，租期3 年，租金總額3600萬元，歸屬于當年12月份的租金收入100萬元、增值稅銷項稅額9萬元，向承租人開具了增值稅專用發(fā)票。
（注：該公司適用契稅稅率為4%、城鎮(zhèn)土地使用稅稅率每平方米5元、計算房產稅余值時的扣除比例為20%、城建稅稅率7%、教育費附加征收率3%、地方教育附加征收率2%、企業(yè)所得稅稅率25%。計算土地增值稅的開發(fā)費用扣除比例為10%。） 要求：
根據業(yè)務流程和該項目涉及的相關稅費編制會計分錄。
計算該房產公司開發(fā)、銷售寫字樓項目涉及的全部稅費。 張老師168 ??| 提問時間：09/14 19:51#稅務師#
- 老師您好，兩公司的法人或者股東是夫妻關系，不申報關聯(lián)企業(yè)，稅務上有什么風險？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/09 10:09#稅務師#
- 這道題為什么必須除以（1-0.36） ，我也可以除以（1-0.56）呀，本來這就是個70對比的過程，不應該都試一下嗎。 小天老師 ??| 提問時間：02/14 13:21#稅務師#
- 固定資產的購置稅怎么入賬 是算到固定資產成本里面嗎 宋生老師 ??| 提問時間：03/21 11:50#稅務師#
- 轉讓補充耕地指標協(xié)議.繳納印花稅嗎 稅法老師 ??| 提問時間：03/30 17:12#稅務師#
- 老師，不征稅項目有哪些？ 張老師 ??| 提問時間：05/05 09:07#稅務師#
- 委托加工消費稅，這樣描述對嗎 小默老師 ??| 提問時間：01/10 15:29#稅務師#
- 老師，請問清包工的勞務費稅率是3%，稅收編碼是多少 郭老師 ??| 提問時間：07/20 19:18#稅務師#
- 老師 政府給我們公司補助2萬元，我們開了0稅率發(fā)票 我報稅怎么報，在增值稅哪里填寫20000萬不征稅？ 郭老師 ??| 提問時間：07/07 12:10#稅務師#
- 老師，分公司財務獨立核算的，總公司股東有權利查分公司的賬嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：06/30 11:52#稅務師#
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