陳珊萍老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 00:19
#稅務(wù)師#
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- 國(guó)營(yíng)林場(chǎng)賣樹(shù)給一般納稅人(有開(kāi)收購(gòu)發(fā)票的資格)，這個(gè)交易中，林場(chǎng)要交稅嗎？按多少交？這個(gè)交易的發(fā)票由誰(shuí)開(kāi)？開(kāi)什么樣的發(fā)票？一般納稅人人可以抵扣多少？希望老師一條一條正面回答，謝謝！
- 老師，我想問(wèn)下稅務(wù)師的稅法1、稅法2與CPA的稅法有什么區(qū)別，學(xué)習(xí)的內(nèi)容一樣嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 14:34#稅務(wù)師#
- 老師你好，運(yùn)輸合同的印花稅不是萬(wàn)分之五嗎? 為什么這里是萬(wàn)分之三呢? 有哪些印花稅稅率是萬(wàn)分之三? 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/07 07:18#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)老師幫計(jì)算下這個(gè)題，謝謝 飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/18 09:09#稅務(wù)師#
- 某外國(guó)公司實(shí)際管理機(jī)構(gòu)不在中國(guó)境內(nèi)，也未在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所，2022年從中國(guó)境內(nèi)某企業(yè)取得其專利技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入21.2萬(wàn)元（含增值稅），發(fā)生成本10萬(wàn)元。該外國(guó)公司在中國(guó)境內(nèi)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（?。┤f(wàn)元。
A.2.5
B.2
C.5
D.1
B
非居民企業(yè)未在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的，實(shí)際所得稅稅率10%，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=21.2÷（1＋6%）×10%＝2（萬(wàn)元）。
為什么成本不算呢？ 朱朱老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/15 20:48#稅務(wù)師#
- 老師請(qǐng)問(wèn)開(kāi)建筑服務(wù)租賃費(fèi)9%的票樣是：建筑服務(wù)*租賃費(fèi)，稅率9% 如果是13%稅率就是機(jī)械租賃*租賃費(fèi) 稅率選13%稅率是嗎 新新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 14:55#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)上訴期為什么不一樣，15、10。10、5 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/19 21:58#稅務(wù)師#
- 預(yù)付卡是否繳納增值稅嗎 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/10 15:58#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下，有客戶從公賬轉(zhuǎn)給我們私戶，但他們不要票，我賬上就會(huì)一直掛著他們的預(yù)收款，這個(gè)我要怎么消賬？？是不是應(yīng)該做無(wú)票收入？不開(kāi)票，但交稅？ 阿斯多夫 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 15:03#稅務(wù)師#
- 我們采用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，本季度申報(bào)所得稅時(shí)候，發(fā)票多做了管理費(fèi)用40萬(wàn)，現(xiàn)在想通過(guò)借以前年度損益調(diào)整40萬(wàn)，貸管理費(fèi)用40萬(wàn)，把沖出來(lái)，沒(méi)有這個(gè)科目怎么沖減費(fèi)用呢 小樣兒demo ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 23:07#稅務(wù)師#
- A錯(cuò)在哪了呀，不明白 嘟嘟老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 12:30#稅務(wù)師#
- 我現(xiàn)在的工作是不專業(yè)的財(cái)務(wù)，我們的貨都是現(xiàn)金結(jié)賬，總投入了300萬(wàn)，利潤(rùn)是不是投資款+應(yīng)收款-應(yīng)付款-費(fèi)用＝利潤(rùn)，這樣的想法，對(duì)么 小小霞老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 10:35#稅務(wù)師#
- 扣稅憑證是啥呀？這個(gè)感覺(jué)有語(yǔ)病 kobe老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 13:07#稅務(wù)師#
- 22年4月銷售的含稅收入152000不計(jì)算稅嗎，22年4月-12.31號(hào)的是月收入超過(guò)15萬(wàn)都免稅嗎 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 15:41#稅務(wù)師#
- 個(gè)體戶 沙水泥這種 開(kāi)票的時(shí)候是選0稅率還是1稅率 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 11:37#稅務(wù)師#
- 考稅務(wù)師需要什么條件 王 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 12:40#稅務(wù)師#
- 老師，在2023年有匯算清繳2022年企業(yè)所得稅
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100萬(wàn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100萬(wàn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100萬(wàn)
貸:銀行存款 400萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)在2024年4月匯算清繳2023年企業(yè)所得稅時(shí)，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)要納稅調(diào)減嗎 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 15:56#稅務(wù)師#
- 為什么適用免退稅辦法的，相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額不得用于退還留抵稅額 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/29 22:40#稅務(wù)師#
- 有一筆3年前的應(yīng)付賬款一直掛著，之前會(huì)計(jì)未處理的，但這筆款已經(jīng)支付過(guò)了，沒(méi)銷賬，怎樣在不變動(dòng)現(xiàn)在貨幣資金的情況下消掉這筆賬？這個(gè)如何做比較完美 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/31 15:03#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，處置子公司，2022年度投資收益貸方負(fù)數(shù)。請(qǐng)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整 羅雯老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 14:35#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)自然人研發(fā)的專利，在作價(jià)出資入股的時(shí)候，如何確定專利的“原值”？（不是價(jià)值） 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 10:51#稅務(wù)師#
- 您好老師，實(shí)務(wù)最后八套題，卷五綜合題二的第二問(wèn)。計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得超過(guò)500萬(wàn)的部分按25%減半征收，可是答案寫的是25%-15%，這是什么意思 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/15 19:56#稅務(wù)師#
- 會(huì)計(jì)學(xué)堂的隨堂練怎么就2個(gè)題呢，今年的稅務(wù)師預(yù)習(xí)班 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 11:13#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)如果我2月1號(hào)開(kāi)票，1月的稅還沒(méi)報(bào)，那么我2月1號(hào)開(kāi)出的票是屬于2月份還是1月呢？還是說(shuō)我必須是2月1號(hào)報(bào)完1月份的稅后才能開(kāi)2月份的票呢？ 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/30 22:12#稅務(wù)師#
- 2020年年末甲公司持有乙公司15%股權(quán)，賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元，對(duì)乙公司具有重大影響。2021年甲公司將一批存貨出售給乙公司，售價(jià)1200萬(wàn)元，成本1000萬(wàn)元，乙公司取得后作為庫(kù)存商品核算，至年末乙公司已對(duì)外出售20%。除上述交易外，甲乙公司之間未發(fā)生其他交易。2021年乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元，以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升200萬(wàn)元，分配股票股利400萬(wàn)元，除此以外未發(fā)生影響所有者權(quán)益的交易或事項(xiàng)。不考慮其他因素，2021年年末該長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值為（）萬(wàn)元。
A.2126
B.2156
C.2180
D.2096 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/01 19:14#稅務(wù)師#
- 老師您好，去年第四季度的報(bào)表錯(cuò)誤的需要更正嗎，還是不用更正，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候更正數(shù)據(jù)就可以了 新新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 10:03#稅務(wù)師#
- 這個(gè)題為什么沒(méi)算城建稅、教育費(fèi)附加，地方教育附加 小樣兒demo ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 18:04#稅務(wù)師#
- 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)算公式中 當(dāng)前無(wú)法劃分的 全部進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么判斷 奚老師 習(xí)題班 1106講 第一個(gè)綜合題 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/23 09:59#稅務(wù)師#
- 自產(chǎn)自用的小汽車，不做銷售處理，那么進(jìn)項(xiàng)稅呢？既然不做為銷售處理，那不用繳納增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額（比如原料材料）是轉(zhuǎn)出嗎？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/07 13:13#稅務(wù)師#
- 老師，資產(chǎn)負(fù)債表未分配余額怎么得出的？和利潤(rùn)表有什么勾稽關(guān)系 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/05 14:03#稅務(wù)師#
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