郭老師 ??| 提問時間：08/19 19:11
#稅務師#
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- 老師 我們是一個一般納稅人山東的公司。這兩天需要出差去北京辦理業(yè)務，想找個外人幫著處理下，他的火車票，可以在我們公司報銷走賬嗎，他不是我們公司的員工。
- 老師，第六個資料，技術轉讓這題的答案怎么個原理，怎么這么算 波德老師 ??| 提問時間：08/19 17:09#稅務師#
- 某邊銷茶生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2024年3月向茶農(nóng)收購茶青(茶葉鮮葉),支付收購款20萬元并開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,全部用于生產(chǎn)邊銷茶和精制花茶,當月購買制茶機械,取得增值稅專用發(fā)票注明價款30萬元、增值稅3.9萬元。當月銷售邊銷茶銷售額25萬元,銷售精制花茶銷售額45萬元(不含增值稅),當月該企業(yè)應納增值稅( )萬元。 <br> 答案里算進項稅是20*10%*45/（25 45） 3.9=5.19，我理解的購進原材料兼用于增值稅一般項目和免稅項目，進項稅允許分攤抵扣，就是20*45/（25 45），不理解10%是哪里來的，為啥要乘以10% 呀 樸老師 ??| 提問時間：08/19 17:00#稅務師#
- 老師請問下老板借給公司20萬，需要交稅不，借個15天左右 小鎖老師 ??| 提問時間：08/19 16:38#稅務師#
- 老師您好，由于甲方計量錯誤，上個月已經(jīng)開了負數(shù)發(fā)票-136萬沖紅了，我們是異地項目簡易計稅的，8月我去大廳申報負數(shù)-136萬，然后要我去大廳更正0才能退這筆稅款，主管稅務局對接的人說要我在大廳更正后到4樓和他說一下，還說上面只有他一間辦公室，這是暗示我要給他紅包的意思嗎老師 樸老師 ??| 提問時間：08/19 16:36#稅務師#
- 老師您好，請問一下那幼兒園的耕地占用說要交嗎 樸老師 ??| 提問時間：08/19 15:59#稅務師#
- 母公司與全資子公司之間轉讓土地使用權，免征土地是增值稅及契稅；如果一年之后子公司股權結構發(fā)生變動，會因為什么情況被判定為實質為轉讓不動產(chǎn)？ 宋生老師 ??| 提問時間：08/19 15:49#稅務師#
- 母子公司合并，處理固定資產(chǎn)、存貨，一般納稅人，開具發(fā)票稅率多少？ 廖君老師 ??| 提問時間：08/19 15:16#稅務師#
- 老師，為什么C選項不對 樸老師 ??| 提問時間：08/19 14:57#稅務師#
- 老師，訴訟費稅前可以扣除么 宋生老師 ??| 提問時間：08/19 14:54#稅務師#
- 創(chuàng)投企業(yè)個人合伙人選擇單一基金核算的，當期抵扣不足，不可以結轉以后年度
那為什么在有限合伙制里個人合伙人按照初創(chuàng)科技型企業(yè)投資額70%抵扣經(jīng)營所得，當年不足遞減以后年度可以抵減
兩處都是個人合伙人為什么一個可以一個不可以以后抵減 周老師 ??| 提問時間：08/19 14:48#稅務師#
- 小微企業(yè)，物業(yè)公司，物業(yè)費怎么做賬 宋生老師 ??| 提問時間：08/19 14:48#稅務師#
- 老師，您幫我看看最后一個小問的答案里，150*10%怎么來的 吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：08/19 14:40#稅務師#
- 就是我們部分退貨，能讓供應商給我們把全部進項票沖紅，重新給我們開一張進項票嗎？就是比如，銷貨方賣給我們100件商品，我們退貨20件，剩余80件我們正常銷售，正常應該是申請部分沖紅對吧，那可不可以把100件商品的進項票全部沖紅，后面再給我們開一個80件的商品的發(fā)票呢？ 小鎖老師 ??| 提問時間：08/19 14:25#稅務師#
- 老師我們北京公司有出口退稅業(yè)務， 我們可以在山東濟南開一般賬戶，用于北京出口收外幣業(yè)務嗎 宋生老師 ??| 提問時間：08/19 14:13#稅務師#
- 其他債權投資，為什么公允價值不影響攤余成本的計算？ 歲月靜好老師 ??| 提問時間：08/19 13:56#稅務師#
- 請問老師，有個問題想咨詢一下，我們有個2月的便利店進貨，已經(jīng)抵扣了進項稅，現(xiàn)在需要部分退貨，我們是需要填開購買方申請的紅字信息表，然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎？還是我們只用退回抵扣聯(lián)，等收到銷售方開具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進項轉出呀 小菲老師 ??| 提問時間：08/19 13:52#稅務師#
- 老師，您好比如說，公司來了一個實習生，還沒有畢業(yè)，每個月的工資7500元，2024年7月份入職，7月份的工資就是7500元，請問怎么計算他7月份的個稅啊 郭老師 ??| 提問時間：08/19 13:05#稅務師#
- 這道題目里面的0.2費用為什么不進去呢？他又是何去何從呢？怎么理解呢？ 小然老師 ??| 提問時間：08/19 12:52#稅務師#
- 老師，未實現(xiàn)融資收益在當期沖減的財務費用要所得稅納稅調減 這個怎么理解呢？ 樸老師 ??| 提問時間：08/19 12:40#稅務師#
- 強制執(zhí)行和強制措施怎么區(qū)分呀，不好區(qū)分 范老師 ??| 提問時間：08/19 11:55#稅務師#
- 出租有型動產(chǎn)什么情況下可以簡易計稅，征收率是多少？ 家權老師 ??| 提問時間：08/19 11:46#稅務師#
- 分公司與總公司的 500萬轉一般納稅人標準是 各算各的嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：08/19 11:45#稅務師#
- 老師，一般納稅人出租不動產(chǎn)什么情況下可以簡易計稅 家權老師 ??| 提問時間：08/19 11:26#稅務師#
- 請問這道題目的城鎮(zhèn)土地使用稅為什么要??50%兩次，除了六稅兩費減半征收還有什么，謝謝！ 范老師 ??| 提問時間：08/19 11:15#稅務師#
- 影視服務有增值稅免稅或0稅率的優(yōu)惠政策嗎 鐘存老師 ??| 提問時間：08/19 11:06#稅務師#
- 2010年初甲公司開始自行研制某專利權，歷時6個月研究成功投入使用，于2010年7月1日達到預計可使用狀態(tài)，會計上采用5年期直線法攤銷，假定無殘值。該專利權在自行研發(fā)中耗費了100萬元的研究費用、200萬元的開發(fā)費用， 假定此開發(fā)費用按新會計準則均符合資本化條件。另發(fā)生 注冊費、律師費100方元。稅務上認可此專利權的分攤期限，但對研究開發(fā)費用追計75%。
無形資產(chǎn)加計75%是在原值的基礎上加加計還是攤銷的加計時候用？ 張老師 ??| 提問時間：08/19 11:04#稅務師#
- 老師，合同負債里面未計入當期應納稅所得額是什么意思？計稅基礎中未來可以稅前列支怎么是00，計入當期應納所得額，為什么未來可以抵扣的是賬面價值呢？計入當然應納稅所得額，說明現(xiàn)在已經(jīng)計入未來可以抵扣的不是0嗎？正好相反！應付職工薪酬中，超過稅法規(guī)定的扣除標準又沒有說能不能扣，書本上怎么就斷定未來可以稅前列支的為0呢？不是說具體情況要看稅法怎么規(guī)定的嗎？比如說會計上應付職工薪酬為500，稅法可以扣除400那么剩下的100不是要稅法具體的規(guī)定嗎？如果能扣那么未來可以抵扣的不就是100嗎？而書本中為什么就一口咬定未來列支為0呢？ 周老師 ??| 提問時間：08/19 10:57#稅務師#
- 麻煩您幫我解答一下債權人和債務人的賬務處理，為什么對大山公司2022年所有者權益影響金額是525？ 周老師 ??| 提問時間：08/19 10:55#稅務師#
- 債權和債務人的賬務處理是怎么做的？ 周老師 ??| 提問時間：08/19 10:53#稅務師#
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