郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 19:11
#稅務(wù)師#
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- 老師 我們是一個(gè)一般納稅人山東的公司。這兩天需要出差去北京辦理業(yè)務(wù)，想找個(gè)外人幫著處理下，他的火車票，可以在我們公司報(bào)銷走賬嗎，他不是我們公司的員工。
- 老師，第六個(gè)資料，技術(shù)轉(zhuǎn)讓這題的答案怎么個(gè)原理，怎么這么算 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 17:09#稅務(wù)師#
- 某邊銷茶生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2024年3月向茶農(nóng)收購(gòu)茶青(茶葉鮮葉),支付收購(gòu)款20萬(wàn)元并開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,全部用于生產(chǎn)邊銷茶和精制花茶,當(dāng)月購(gòu)買制茶機(jī)械,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元、增值稅3.9萬(wàn)元。當(dāng)月銷售邊銷茶銷售額25萬(wàn)元,銷售精制花茶銷售額45萬(wàn)元(不含增值稅),當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納增值稅( )萬(wàn)元。 <br> 答案里算進(jìn)項(xiàng)稅是20*10%*45/（25 45） 3.9=5.19，我理解的購(gòu)進(jìn)原材料兼用于增值稅一般項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目，進(jìn)項(xiàng)稅允許分?jǐn)偟挚?，就?0*45/（25 45），不理解10%是哪里來(lái)的，為啥要乘以10% 呀 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 17:00#稅務(wù)師#
- 老師請(qǐng)問(wèn)下老板借給公司20萬(wàn)，需要交稅不，借個(gè)15天左右 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 16:38#稅務(wù)師#
- 老師您好，由于甲方計(jì)量錯(cuò)誤，上個(gè)月已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票-136萬(wàn)沖紅了，我們是異地項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅的，8月我去大廳申報(bào)負(fù)數(shù)-136萬(wàn)，然后要我去大廳更正0才能退這筆稅款，主管稅務(wù)局對(duì)接的人說(shuō)要我在大廳更正后到4樓和他說(shuō)一下，還說(shuō)上面只有他一間辦公室，這是暗示我要給他紅包的意思嗎老師 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 16:36#稅務(wù)師#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下那幼兒園的耕地占用說(shuō)要交嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 15:59#稅務(wù)師#
- 母公司與全資子公司之間轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，免征土地是增值稅及契稅；如果一年之后子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)，會(huì)因?yàn)槭裁辞闆r被判定為實(shí)質(zhì)為轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 15:49#稅務(wù)師#
- 母子公司合并，處理固定資產(chǎn)、存貨，一般納稅人，開(kāi)具發(fā)票稅率多少？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 15:16#稅務(wù)師#
- 老師，為什么C選項(xiàng)不對(duì) 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 14:57#稅務(wù)師#
- 老師，訴訟費(fèi)稅前可以扣除么 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 14:54#稅務(wù)師#
- 創(chuàng)投企業(yè)個(gè)人合伙人選擇單一基金核算的，當(dāng)期抵扣不足，不可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度
那為什么在有限合伙制里個(gè)人合伙人按照初創(chuàng)科技型企業(yè)投資額70%抵扣經(jīng)營(yíng)所得，當(dāng)年不足遞減以后年度可以抵減
兩處都是個(gè)人合伙人為什么一個(gè)可以一個(gè)不可以以后抵減 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 14:48#稅務(wù)師#
- 小微企業(yè)，物業(yè)公司，物業(yè)費(fèi)怎么做賬 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 14:48#稅務(wù)師#
- 老師，您幫我看看最后一個(gè)小問(wèn)的答案里，150*10%怎么來(lái)的 吳衛(wèi)東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 14:40#稅務(wù)師#
- 就是我們部分退貨，能讓供應(yīng)商給我們把全部進(jìn)項(xiàng)票沖紅，重新給我們開(kāi)一張進(jìn)項(xiàng)票嗎？就是比如，銷貨方賣給我們100件商品，我們退貨20件，剩余80件我們正常銷售，正常應(yīng)該是申請(qǐng)部分沖紅對(duì)吧，那可不可以把100件商品的進(jìn)項(xiàng)票全部沖紅，后面再給我們開(kāi)一個(gè)80件的商品的發(fā)票呢？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 14:25#稅務(wù)師#
- 老師我們北京公司有出口退稅業(yè)務(wù)， 我們可以在山東濟(jì)南開(kāi)一般賬戶，用于北京出口收外幣業(yè)務(wù)嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 14:13#稅務(wù)師#
- 其他債權(quán)投資，為什么公允價(jià)值不影響攤余成本的計(jì)算？ 歲月靜好老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 13:56#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下，我們有個(gè)2月的便利店進(jìn)貨，已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在需要部分退貨，我們是需要填開(kāi)購(gòu)買方申請(qǐng)的紅字信息表，然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎？還是我們只用退回抵扣聯(lián)，等收到銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 13:52#稅務(wù)師#
- 老師，您好比如說(shuō)，公司來(lái)了一個(gè)實(shí)習(xí)生，還沒(méi)有畢業(yè)，每個(gè)月的工資7500元，2024年7月份入職，7月份的工資就是7500元，請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算他7月份的個(gè)稅啊 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 13:05#稅務(wù)師#
- 這道題目里面的0.2費(fèi)用為什么不進(jìn)去呢？他又是何去何從呢？怎么理解呢？ 小然老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 12:52#稅務(wù)師#
- 老師，未實(shí)現(xiàn)融資收益在當(dāng)期沖減的財(cái)務(wù)費(fèi)用要所得稅納稅調(diào)減 這個(gè)怎么理解呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 12:40#稅務(wù)師#
- 強(qiáng)制執(zhí)行和強(qiáng)制措施怎么區(qū)分呀，不好區(qū)分 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 11:55#稅務(wù)師#
- 出租有型動(dòng)產(chǎn)什么情況下可以簡(jiǎn)易計(jì)稅，征收率是多少？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 11:46#稅務(wù)師#
- 分公司與總公司的 500萬(wàn)轉(zhuǎn)一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)是 各算各的嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 11:45#稅務(wù)師#
- 老師，一般納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)什么情況下可以簡(jiǎn)易計(jì)稅 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 11:26#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)這道題目的城鎮(zhèn)土地使用稅為什么要??50%兩次，除了六稅兩費(fèi)減半征收還有什么，謝謝！ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 11:15#稅務(wù)師#
- 影視服務(wù)有增值稅免稅或0稅率的優(yōu)惠政策嗎 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 11:06#稅務(wù)師#
- 2010年初甲公司開(kāi)始自行研制某專利權(quán)，歷時(shí)6個(gè)月研究成功投入使用，于2010年7月1日達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)，會(huì)計(jì)上采用5年期直線法攤銷，假定無(wú)殘值。該專利權(quán)在自行研發(fā)中耗費(fèi)了100萬(wàn)元的研究費(fèi)用、200萬(wàn)元的開(kāi)發(fā)費(fèi)用， 假定此開(kāi)發(fā)費(fèi)用按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則均符合資本化條件。另發(fā)生 注冊(cè)費(fèi)、律師費(fèi)100方元。稅務(wù)上認(rèn)可此專利權(quán)的分?jǐn)偲谙?，但?duì)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用追計(jì)75%。
無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)75%是在原值的基礎(chǔ)上加加計(jì)還是攤銷的加計(jì)時(shí)候用？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 11:04#稅務(wù)師#
- 老師，合同負(fù)債里面未計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是什么意思？計(jì)稅基礎(chǔ)中未來(lái)可以稅前列支怎么是00，計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納所得額，為什么未來(lái)可以抵扣的是賬面價(jià)值呢？計(jì)入當(dāng)然應(yīng)納稅所得額，說(shuō)明現(xiàn)在已經(jīng)計(jì)入未來(lái)可以抵扣的不是0嗎？正好相反！應(yīng)付職工薪酬中，超過(guò)稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)又沒(méi)有說(shuō)能不能扣，書(shū)本上怎么就斷定未來(lái)可以稅前列支的為0呢？不是說(shuō)具體情況要看稅法怎么規(guī)定的嗎？比如說(shuō)會(huì)計(jì)上應(yīng)付職工薪酬為500，稅法可以扣除400那么剩下的100不是要稅法具體的規(guī)定嗎？如果能扣那么未來(lái)可以抵扣的不就是100嗎？而書(shū)本中為什么就一口咬定未來(lái)列支為0呢？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 10:57#稅務(wù)師#
- 麻煩您幫我解答一下債權(quán)人和債務(wù)人的賬務(wù)處理，為什么對(duì)大山公司2022年所有者權(quán)益影響金額是525？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 10:55#稅務(wù)師#
- 債權(quán)和債務(wù)人的賬務(wù)處理是怎么做的？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 10:53#稅務(wù)師#
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