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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

公司申報個稅、并從公戶劃款沒有入賬有什么危害嗎？
家權老師 ??| 提問時間：06/07 08:34

#財務軟件#

危害就是對不上賬，補做了就是了

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前兩個月沒有生產第三個月末生產了，三個月算算先來平均單價很高？
易老師 ??| 提問時間：04/15 09:00

#實務#

學員朋友您好，沒有生產產生的支出，應當計入管理費用

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老師請問一下這個題目贈送衣柜的收入應該怎么確定
小偉老師 ??| 提問時間：05/23 10:16

#CPA#

同學。這個需要視同銷售。在其他家具總價中按照占比分別確認收入

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上月錯把進項稅額做到所得稅里面，下月怎樣轉出
文文老師 ??| 提問時間：06/07 11:10

#財務軟件#

做相反的分錄沖銷，再做正確的分錄

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支付報銷多支付了，現在退回來了，需要怎么做賬，之前報銷做賬是借管理費用貸銀行存款，現在被退回來錢怎么做賬
波德老師 ??| 提問時間：06/07 16:36

#財務軟件#

同學你好，如果用軟件做賬借銀行存款借管理費用負數

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老師好，我們21年合作的單位叫英帆，合同價146000 ,我們付了73000 ，21英帆開7.3 萬票給我司，今年我們付剩下7.3萬，對方換成了韶宸公司名收款，對方和我們簽暑的合同要怎么變更？
冉老師 ??| 提問時間：07/09 21:01

#實務#

你好，學員，這兩個公司之間有關聯嗎，學員

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老師，收入章節(jié)合同履約成本和合同取得成本的攤銷，是不是就是合同履行完讓合同履約成本轉入到主營業(yè)務成本？還是每個期末都要轉到主營業(yè)務成本？還有為啥這2個成本也要提減值？感覺是成本不應該提減值一樣。總感覺只有資產才提減值呢？
小鎖老師 ??| 提問時間：05/22 16:01

#CPA#

您好，這個的話是履行完畢后轉到主營業(yè)務成本，這個就是時間長了，才需要計提的

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餐飲業(yè)購買售賣的商品種類比較多，比如有煙酒，飲料。檳榔，撲克等等，想在一個報銷單報銷，怎么寫報銷單摘要
鐘存老師 ??| 提問時間：05/27 12:03

#實務#

報銷單的摘要就是寫報銷的內容比如買了煙酒摘要里面就寫采購煙酒飲料等

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老師，物業(yè)公司買的涂料，油漆走什么科目
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/25 14:26

#實務#

您好，這個可以直接計入成本里面

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制造費用--生產車間--折舊費，結轉怎么做會計分錄
家權老師 ??| 提問時間：04/20 17:03

#實務#

借：生產成本貸：制造費用--生產車間--折舊費

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老師這個題目怎么做的呢？
微微老師 ??| 提問時間：12/25 08:57

#稅務師#

你好，如果投資項目與現有資產平均風險不同，公司資本成本不能作為項目現金流量的折現率。選項A錯誤。預測資本結構變化對平均資本成本的影響，比預測其對股東財富的影響要容易。因此，加權平均資本成本可以指導資本結構決策。選項B錯誤。計算經濟增加值需要使用公司資本成本。選項C錯誤

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你好老師我們分公司因為欠有債務無力償還法院凍結我公司賬戶后直接扣除所欠金額這個怎么做賬前提分公司還借有總公司的款項分錄怎么寫
楊家續(xù)老師 ??| 提問時間：05/24 10:04

#初級職稱#

你好！分公司借其他應付款貸其他應付款-總公司總公司借其他應收款-分公司貸銀行存款

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請問金蝶kis標準版在哪里查看每個科目的余額?。窟@里顯示只是部分的
姜再斌老師 ??| 提問時間：06/07 15:46

#財務軟件#

你好，你在查詢科目余額表時可以選擇查看科目級次，包含未過憑證的等條件，設置你想查看的內容

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請問這道題怎么做？
暖暖老師 ??| 提問時間：10/08 11:41

#建筑#

你好需要計算做好了發(fā)給你

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甲公司為居民企業(yè)經營情況如下: ( 1)取得筆記本電腦銷售收入 8000萬元,提供專利權的使用權取得收入 100萬元。 ( 2)確實無法償付的應付款項 6萬元。 ( 3)接受乙公司投資,取得投資款 5000萬元。 ( 4)當年 3月因生產經營活動借款 300萬元,其中向金融企業(yè)借款 250萬元,期限 6個月, 年利率為 6%,向非金融企業(yè)丙公司借款 50萬元,期限 6個月,年利率為 10%,利息均已支付。 ( 5)參加財產保險,按規(guī)定向保險公司繳納保險費 5萬元。 ( 6)計提壞賬準備金 10萬元。 ( 7)發(fā)生合理的會議費 50萬元。 ( 8)發(fā)生非廣告性質的贊助支出 15萬元。 ( 9)通過市民政部門用于公益事業(yè)的捐贈支出 80萬元,直接向某小學捐贈 9萬元、向貧困戶王某捐贈 2萬元。 ( 10)全年利潤總額 750萬元。麻煩老師計算一下各項扣除和企業(yè)所得稅
吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：05/19 22:45

#CPA#

內容較多稍后為您詳細解答

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就是庫存剩余2萬多如果注銷的話怎么處理才少交稅呢
玲老師 ??| 提問時間：12/22 10:48

#稅務師#

你好就是按銷你好就是按銷售的把這個增值稅什么的正常交就行。

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資產負債表中各個項目的期末數應根據各賬戶的發(fā)生額直接或計算填列。這句話哪里錯了
廖君老師 ??| 提問時間：05/26 15:59

#初級職稱#

您好，按余額呢（一）根據總賬科目余額直接填列；（二）根據總賬科目余額計算填列。（三）根據明細科目的余額計算填列。（四）根據總賬科目和明細科目余額分析計算填列。（五）根據科目余額減去其備抵項目后的凈額填列。并非都可以根據總賬賬戶的期末余額直接填列。如資產類的貨幣資金項目，根據“現金”．“銀行存款”．“其他貨幣資金”科目的期末余額合計填列。

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老師，我有一個計算題要咨詢你，麻煩幫我算出生育津貼
聶小芹老師 ??| 提問時間：12/05 18:02

#事業(yè)單位#

同學你好，請問你的問題具體是指什么內容呢？

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老師好，融資性售后回租和融資租賃的扣除項有啥區(qū)別？為什么
耿老師 ??| 提問時間：05/19 07:40

#CPA#

融資性售后回租和融資租賃作為兩種不同的融資方式，它們的扣除項在稅收上有所區(qū)別。具體分析如下： 1. **稅率**：按照稅法規(guī)定，融資租賃屬于現代服務業(yè)，按租賃業(yè)繳稅。如果租賃的是動產，則適用的稅率為13%；若租賃的是不動產，則稅率為9%。而融資性售后回租被歸類為金融業(yè)的貸款服務，適用的稅率為6%。 2. **計稅銷售額**：在融資租賃服務中，計稅銷售額的確定會依據租賃合同的具體條款來計算。對于融資性售后回租來說，其實質是一種貸款服務，因此其計稅銷售額的計算會有所不同。總的來說，融資性售后回租作為一種金融貸款服務，其稅率低于融資租賃；而融資租賃則根據租賃物的不同（動產或不動產）有不同的稅率。這些差異反映了兩者在稅務處理上的不同考量，以及它們在財務安排上的不同目的和效果。

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您好老師，23年年報已經申報完成，現在想調整報表，把增值稅和所得稅各自再繳納點，求解怎么該表。大概增值稅1000和所得稅500
余倩老師 ??| 提問時間：05/19 09:43

#CPA#

增值稅要多交的話，你賬上要多記收入，只多記收入的話，企業(yè)所得稅也會多交。

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這幾道題正確答案是什么
羅雯老師 ??| 提問時間：05/19 21:09

#初級職稱#

您好，同學，題目答案是C

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發(fā)票格式范本中應包含哪些必要的信息？
秦老師 ??| 提問時間：12/17 08:02

#會計實務#

發(fā)票格式范本中應包含以下必要的信息： 1. 發(fā)票抬頭：包括開票單位的名稱、地址、電話等聯系方式。 2. 發(fā)票代碼和發(fā)票號碼：用于唯一標識每張發(fā)票的編碼。 3. 開票日期：即發(fā)票的開具日期。 4. 購買方信息：包括購買方的名稱、納稅人識別號、地址、電話等聯系方式。 5. 商品或服務信息：包括商品或服務的名稱、規(guī)格、數量、單價、金額等詳細信息。 6. 稅率和稅額：指明商品或服務的稅率和對應的稅額。 7. 合計金額：指明商品或服務的總金額，包括稅前金額和稅額。 8. 開票人和收款人：指明開票人和收款人的姓名或工號。 9. 發(fā)票備注：可包括一些額外的說明或備注信息。 10. 發(fā)票驗證信息：包括發(fā)票驗證碼和二維碼等信息，用于驗證發(fā)票的真實性。以上是發(fā)票格式范本中必要的信息，根據不同的國家或地區(qū)的法規(guī)要求，可能還會有其他特定的信息需要包含。

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收付實行制預收賬款的分錄應該如何寫？
周老師 ??| 提問時間：12/16 21:56

#會計實務#

收付實行制預收賬款的分錄應該根據具體情況進行編寫，以下是一般情況下的分錄示例： 1. 預收賬款收入：借：預收賬款貸：收入 2. 預收賬款退還：借：收入貸：預收賬款請注意，以上分錄僅供參考，具體分錄應根據實際業(yè)務情況進行調整。另外，為了確保準確性，建議在編寫分錄前咨詢專業(yè)會計師或會計師事務所的意見。

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應交稅費待認證進項稅額會計分錄中，待認證進項稅額的科目是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/16 21:54

#會計實務#

待認證進項稅額是指企業(yè)購買貨物或接受勞務支付的增值稅，但尚未通過認證程序確認為可抵扣的進項稅額。在會計分錄中，待認證進項稅額的科目通常是“待認證進項稅額”科目。會計分錄示例：借：待認證進項稅額貸：應交稅費在認證程序完成后，待認證進項稅額會被確認為可抵扣的進項稅額，并轉入“應付稅費”科目。

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原始憑證的錄入流程是怎樣的？
李老師 ??| 提問時間：12/16 21:47

#會計實務#

原始憑證的錄入流程是會計工作中的第一步，它是將經濟業(yè)務的原始憑證信息錄入到會計系統(tǒng)中的過程。以下是原始憑證的錄入流程的一般步驟： 1. 收集原始憑證：會計人員需要收集到企業(yè)的所有原始憑證，包括發(fā)票、收據、銀行對賬單等。 2. 核對憑證信息：核對原始憑證的完整性和準確性，確保憑證上的信息與實際業(yè)務操作相符。 3. 編制憑證：根據原始憑證的內容，按照會計準則和規(guī)定，編制相應的會計憑證。憑證一般包括憑證字號、日期、摘要、借方金額、貸方金額等信息。 4. 登錄憑證：將編制好的憑證信息錄入會計系統(tǒng)中。現代化的會計系統(tǒng)通常提供了電子錄入界面，會計人員可以直接在系統(tǒng)中錄入憑證信息，也可以通過導入文本文件或掃描原始憑證的方式錄入。 5. 核對憑證：錄入憑證后，需要再次核對憑證的錄入信息，確保憑證的準確性和完整性。 6. 審核憑證：經過核對后，會計主管或財務負責人需要對憑證進行審核，確保憑證符合會計政策和法規(guī)要求。 7. 定期匯總：根據需要，會計人員需要定期對已錄入的憑證進行匯總，例如按月或按季度進行匯總。 8. 保存憑證：完成憑證錄入后，需要妥善保存原始憑證和電子憑證，以備后續(xù)的審計、查詢和備案等需要。以上是原始憑證的一般錄入流程，不同企業(yè)和會計系統(tǒng)可能會有一些差異，但整體流程大致相同。在實際操作中，會計人員需要嚴格按照規(guī)定的流程進行憑證的錄入，確保會計信息的準確性和可靠性。

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行政事業(yè)單位固定資產計提折舊的會計處理方法有哪些？
秦老師 ??| 提問時間：12/16 21:45

#會計實務#

行政事業(yè)單位固定資產計提折舊的會計處理方法主要有以下幾種： 1. 直線法：按照固定資產的預計使用壽命和殘值率，平均分攤折舊費用。公式為：每年折舊費用 = （資產原值 - 殘值）/ 預計使用年限。 2. 平均年限法：根據資產的預計使用年限，按照加速折舊的原則，前期折舊費用較高，后期折舊費用較低。公式為：每年折舊費用 = 資產原值 × （2 / 預計使用年限）。 3. 雙倍余額遞減法：根據資產的預計使用年限和殘值率，每年折舊費用為上一年未折舊的資產凈值的兩倍。公式為：每年折舊費用 = （資產原值 - 已累計折舊）× 2 / 預計使用年限。 4. 年數總和法：根據資產的預計使用年限，將每年折舊費用相加，得到總折舊費用。公式為：總折舊費用 = 資產原值 × 年數總和。需要根據具體情況選擇適合的折舊方法，并在會計準則和法規(guī)的指導下進行會計處理。

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無形資產包括商譽、專利權、商標權等，具有非物質性且可用于經濟活動的價值。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/16 21:44

#會計實務#

是的，你的回答是正確的。無形資產是指企業(yè)擁有的非物質性資產，它們沒有實體形態(tài)，但具有一定的價值，并可以用于經濟活動中。常見的無形資產包括商譽、專利權、商標權、版權、軟件等。這些資產可以為企業(yè)帶來收益，并在一定程度上體現企業(yè)的競爭力和創(chuàng)新能力。在會計實務中，無形資產需要進行評估和計量，并在財務報表中進行披露。

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非盈利機構月末結轉的會計科目中，如何處理非貨幣性捐贈？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/16 21:43

#會計實務#

非盈利機構月末結轉的會計科目中，非貨幣性捐贈可以按照以下步驟進行處理： 1. 首先，將非貨幣性捐贈轉換為貨幣等價物。非貨幣性捐贈通常包括實物捐贈，如設備、辦公用品等。需要將這些實物捐贈轉換為貨幣等價物，以便在會計記錄中進行處理。 2. 確定非貨幣性捐贈的公允價值。公允價值是指在公開市場上可以獲得的交易價格。如果無法確定準確的公允價值，可以參考類似物品的市場價格或者通過專業(yè)評估來確定。 3. 記錄非貨幣性捐贈的會計分錄。根據捐贈的性質不同，可以選擇以下兩種方式進行記錄： a. 如果非貨幣性捐贈是用于支持非盈利機構日常運營的，可以將其作為收入記錄在捐贈收入科目中，同時在相應的費用科目中進行支出。 b. 如果非貨幣性捐贈是用于購買資產或者進行投資的，可以將其作為資本捐贈或者投資收入記錄在相應的科目中。 4. 根據實際情況進行折舊或者攤銷。如果非貨幣性捐贈是固定資產或者其他可攤銷的資產，需要按照規(guī)定的折舊或者攤銷方法進行處理。需要注意的是，處理非貨幣性捐贈的具體會計處理方法可能會因機構類型、法規(guī)要求等因素而有所不同。建議在實際操作中遵循相關法規(guī)和會計準則，并咨詢專業(yè)會計師的意見。

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工傷賠付的會計處理是否需要進行相關報表的編制？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/16 21:32

#會計實務#

是的，工傷賠付的會計處理需要進行相關報表的編制。根據會計準則的要求，工傷賠付應當按照實際發(fā)生的賠付金額進行會計處理，并在財務報表中進行明確的披露。首先，在資產負債表中，工傷賠付應當列示為應付工資薪金或者其他應付款項，反映公司對工傷賠付的責任。其次，在利潤表中，工傷賠付應當列示為營業(yè)成本或者其他費用，反映公司在經營活動中發(fā)生的工傷賠付支出。此外，公司還應當編制相關的附注，對工傷賠付的性質、金額、計提政策等進行詳細披露，以便用戶了解公司的工傷賠付情況。總之，工傷賠付的會計處理需要進行相關報表的編制，以確保財務報表的準確和完整。

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其他應付款和實收資本在資產負債表中的位置如何？
周老師 ??| 提問時間：12/16 21:29

#會計實務#

其他應付款和實收資本在資產負債表中的位置如下： 1. 其他應付款：其他應付款是指企業(yè)向供應商、員工或其他債權人所欠的、不屬于應付賬款或預收賬款范圍的款項。在資產負債表中，其他應付款通常列在負債部分的短期負債項下，即流動負債。 2. 實收資本：實收資本是指企業(yè)通過發(fā)行股票或其他方式籌集的股東投資資金。在資產負債表中，實收資本通常列在所有者權益部分的股東權益項下。需要注意的是，資產負債表的具體格式和項目的排列順序可能因企業(yè)所在國家或地區(qū)的會計準則而有所不同。因此，在具體編制資產負債表時，應參考當地的會計準則和規(guī)定。

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