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全部實務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財務(wù)軟件 Excel

三方合資公司第二大股東，沒有對公司的完全控制權(quán)，那就算不上子公司吧？
廖君老師 ??| 提問時間：06/07 18:44

#CPA#

您好，是的，算不上子公司，這個長期股權(quán)投資用權(quán)益法核算

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請問老師，這個買入價用哪個數(shù)據(jù)，為什么？
小林老師 ??| 提問時間：06/06 13:39

#CPA#

你好，，你計算增值稅還是企業(yè)所得稅？

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有誰知道，這個粗算報酬率的方法是有條件的嗎
甜椒老師 ??| 提問時間：06/05 09:11

#CPA#

您好！粗算報酬率就是不考慮貨幣時間價值的情況下使用，來計算內(nèi)含報酬率的區(qū)間。

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@廖君老師 @廖君老師，昨晚你說0.6+0.6g是帶括號的，哪里看得出是帶括號的呀，老師是在哪里學(xué)的解方程？能推薦我去學(xué)學(xué)不，
廖君老師 ??| 提問時間：06/06 18:30

#CPA#

朋友您好，嗶哩嗶哩里有視頻（下圖），這個簡單的，不會解時發(fā)信息給我，我來給您一步步寫，

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車購稅的申請退稅有按月算的規(guī)定嗎？只記得不滿1年退全額滿一年減扣10%退
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/07 17:15

#CPA#

車輛退回生產(chǎn)企業(yè)或者經(jīng)銷商的，納稅人申請退稅時，主管稅務(wù)機關(guān)自納稅人辦理納稅申報之日起，按已繳納稅款每滿1年扣減10%計算退稅額;未滿1年的，按已繳納稅款全額退稅。

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第（5）問租賃負債不是租金??系數(shù)么為什么答案要租金?租金??系數(shù)呢
ahty老師 ??| 提問時間：06/08 10:58

#CPA#

是不是期初就付了租金，如果是期初付的租金，不乘以系數(shù)

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請問一下老師，一般納稅人，我有專票，這張專用發(fā)票是5月開的，但是6月才報銷，請問一下這張發(fā)票是在稅期5月認證還是6月在認證呢
高輝老師 ??| 提問時間：06/06 11:02

#CPA#

你好，實際費用是發(fā)生在5月吧因為沒有跨年，金額影響不大的話，可以在5/6月都可以

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老師好， 6%怎么是有效年利率呢？不應(yīng)該是報價利率嗎？
姜再斌老師 ??| 提問時間：06/07 14:43

#CPA#

你好，題目中已知市場利率仍為年利率。

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這道題不需要考慮(2)給的條件嗎
CPA文文老師 ??| 提問時間：06/07 19:21

#CPA#

同學(xué)你好（資料二）是海關(guān)保稅放行，這個在進口環(huán)節(jié)就不征收增值稅了

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老師，這道題，我標(biāo)注的地方，這么理解對么？
小敏敏老師 ??| 提問時間：06/06 09:47

#CPA#

你好，同學(xué)，理解沒有問題。

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老師好，公司銷售貨物，收到貨款是平臺，個人提現(xiàn)又轉(zhuǎn)到公戶，分錄是這么做嗎？幫我看一下
廖君老師 ??| 提問時間：06/07 03:59

#CPA#

您好！很高興為您解答，請稍等

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老師，怎么理解附認股權(quán)證的承銷費用高于普通債券？
余倩老師 ??| 提問時間：06/07 19:53

#CPA#

你好，簡單理解就是付認股權(quán)證的，是一次發(fā)行了股權(quán)性質(zhì)和債券性質(zhì)的，比單純發(fā)行債券的手續(xù)繁雜一點。

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老師，這個營業(yè)現(xiàn)金毛流量可以用這3個公式計算出來對嗎
廖君老師 ??| 提問時間：06/07 19:37

#CPA#

哇，您的字好漂亮呀。全對哦 1.營業(yè)現(xiàn)金毛流量=營業(yè)收入-付現(xiàn)成本-所得稅 2.營業(yè)現(xiàn)金毛流量=稅后營業(yè)利潤＋非付現(xiàn)成本 3.營業(yè)現(xiàn)金毛流量=收入×（1-所得稅稅率）-付現(xiàn)成本×（1-所得稅稅率）＋非付現(xiàn)成本×所得稅稅率

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老師什么是風(fēng)險管理的二重性
廖君老師 ??| 提問時間：06/07 04:55

#CPA#

您好，這樣理解二重性：企業(yè)全面風(fēng)險管理的商業(yè)使命在于：①損失最小化管理;②不確定性管理; ③績效最優(yōu)化管理。當(dāng)風(fēng)險損失不能避免時，盡量減少損失至最小化;風(fēng)險損失可能發(fā)生可能不發(fā)生時，設(shè)法降低風(fēng)險發(fā)生的可能；風(fēng)險預(yù)示著機會時，化風(fēng)險為增進企業(yè)價值的機會。全面風(fēng)險管理既要管理純粹的風(fēng)險，也要管理機會風(fēng)險。簡單來說風(fēng)險有可能帶來損失也有可能帶來機會，所以既要管理純粹的風(fēng)險，也要管理機會風(fēng)險。

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這個第十二題，他不是屬于會計政策的變更嗎？為什么不需要追溯調(diào)整呢？
余倩老師 ??| 提問時間：06/06 09:40

#CPA#

你好，這個不屬于會計政策的變更，是國家政策對公司的影響，不是會計政策哈。

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為什么委托方補稅時不可以以受托方同類產(chǎn)品售價
小鎖老師 ??| 提問時間：06/07 16:11

#CPA#

您好，因為如果這樣的話，超出的話，這個是屬于偷漏稅了這個

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老師這是什么意思呢
venus老師 ??| 提問時間：06/07 14:50

#CPA#

就是半年付息50年后還本付息的超長國債

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老師。這個題的第四題，計算息稅前利潤的，答案里面加的1000代表財務(wù)費用吧，1200又是什么呀
小愛老師 ??| 提問時間：06/07 06:43

#CPA#

您好，1200是新增發(fā)債券利息，發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券20000萬元，票面利率6%，利息20000×6%=1200

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請問老師，圖片是增值稅是否計入營業(yè)收入，都要繳納增值稅，請問企業(yè)所得稅呢？如果沒有計入到收入呢？
郭老師 ??| 提問時間：06/05 14:37

#CPA#

如果不做到，營業(yè)外收入掛在哪個科目里面的？說價外稅，他必須交企業(yè)所得稅。

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資料]某企業(yè)為增值稅一般納稅人，采用實際成本法核算存貨，2021年12月1日資產(chǎn)負債表"存貨"項目的期初余額為200000元，12月發(fā)生存貨相關(guān)業(yè)務(wù)如下
bamboo老師 ??| 提問時間：06/07 12:38

#CPA#

您好 1、ABCD 2、200000+2000=202000 3/AB 4、80000+15000+5000=100000 ABD 5、200000+202000+9000-3000+100000=508000 最后一個題存貨的列報金額不對啊

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第4怎正確的進項稅是多少
波德老師 ??| 提問時間：06/07 18:37

#CPA#

同學(xué)你好，這個主要是看消耗了多少，題目中沒給出消耗多少

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請問老師，單位支付了4年技術(shù)服務(wù)費4萬元，屬于2024年的1萬元，單位支付了4萬，但是沒有取得發(fā)票，對方是小規(guī)模納稅人1%專票。2024年4月:支付時做賬借預(yù)付賬款3萬借管理費用1萬貸銀行存款4萬。請問老師，6月收到4萬元的1%的專票怎么做賬呢？
郭老師 ??| 提問時間：06/07 14:23

#CPA#

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù) 按發(fā)票的數(shù)額來填寫。

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教育費附加稅的概念及適用場景？
東老師 ??| 提問時間：06/07 10:21

#CPA#

你好，涉及到繳納增值稅和消費稅的時候涉及到教育費附加的

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請問老師，增值稅的價外費用，第一個問題：1.違約金、2.滯納金、3.賠償金前三個都是基于合同已經(jīng)履行的基礎(chǔ)上的對吧？第二個問題；請問延期付款利息，包裝物租金為啥屬于價外費用呢？第三個問題：運輸費、裝卸費，比如單位是家具出售企業(yè)，客戶購買家具合計加稅2萬元，會免費給客戶運送到家。這個也沒有向購買方收取運費，請問這個不屬于價外費用吧？
樸老師 ??| 提問時間：06/06 09:48

#CPA#

同學(xué)你好 1.對的 2.包裝物租金屬于價外費用。價外費用是指在銷售商品或提供勞務(wù)的過程中,除了商品或勞務(wù)本身的價款以外,另外向購買方收取的費用 3.這個不屬于

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老師，購買的阿里云域名（1個購銷系統(tǒng)）及對應(yīng)的微信認證費也都掛銷售費用？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/06 16:28

#CPA#

是的，掛銷售費用就行

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請問外地的分公司可以只負責(zé)收國外的客戶款，總公司負責(zé)開票，進貨，做賬，繳稅等事宜嗎？
郭老師 ??| 提問時間：06/07 13:01

#CPA#

你好，進出口的最好是一致，誰報關(guān)誰來收貨，要不不好退稅。

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買材料對方開發(fā)票，喊我們給稅點，對我們來說發(fā)票上面是多少稅額，就該給別人多少稅額嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/07 16:31

#CPA#

你好，這個稅點是可以雙方商量的。

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工資是6800，公積金就是個人部分是交6800＊5%，總共單位和個人交6800*5%＊2，對嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：05/27 14:06

#CPA#

你好是的，就是這樣理解。

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什么是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債？
王超老師 ??| 提問時間：04/29 19:11

#CPA#

你好拆分：遞延所得稅資產(chǎn)=遞延+所得稅+資產(chǎn) 遞延：將來的事情所得稅：因為所得稅產(chǎn)生的（通俗的說稅會差異）資產(chǎn)：具有資產(chǎn)性質(zhì)，“資產(chǎn)”就是將來可以“抵稅”，就是比賬面處理要少繳稅；負債：具有負債性質(zhì)，“負債”就是將來要“多繳稅稅”，就是比賬面處理要多繳稅；

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其他綜合收益在什么情況下轉(zhuǎn)投資收益? 在什么情況下轉(zhuǎn)留存收益。麻煩老師舉例說明下，謝謝。
注會會計老師 ??| 提問時間：02/14 21:43

#CPA#

以后會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益（轉(zhuǎn)留存收益）　　①重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)導(dǎo)致的變動。　?、跈?quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益。　?、燮渌麢?quán)益工具投資的公允價值變動。　?、芷髽I(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動。以后會計期間滿足規(guī)定條件時將重分類進損益的其他綜合收益（轉(zhuǎn)投資收益等損益）　?。?）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益。　?。?）其他債權(quán)投資的公允價值變動。　?。?）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額。　?。?）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備。　?。?）存貨或自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)。　?。?）現(xiàn)金流量套期儲備。　?。?）外幣財務(wù)報表折算差額。

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