郭老師 ??| 提問時間：11/29 14:03
#財務(wù)軟件#
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- 公司為商貿(mào)企業(yè)，本月采購一批商品，假如該批商品合同不含稅金額1萬，增值稅1300元，價稅合計11300。該批商品本月已銷售，銷售合同不含稅金額2萬，增值稅2600元。銷售發(fā)票已開具，但未收到采購發(fā)票，做暫估入庫，請問會計分錄該如何處理？這樣是否正確？
1、本月暫估入庫：
借：庫存商品 11300（這里是11300還是10000）
貸：應(yīng)付賬款 11300
2、本月銷售該批商品：
借：應(yīng)收賬款 22600
貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2600
3、本月結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：生產(chǎn)成本 11300
貸：庫存商品 11300
- 老師，請問一下這里上面的兩個數(shù)據(jù)表示的是啥子下面的增值稅稅額是表示還可以勾選抵扣的呢還是總共抵扣了這么多？我看了一下午可以抵扣的進項實際只有三萬多！ 郭老師 ??| 提問時間：11/29 12:29#財務(wù)軟件#
- 10月底做賬計提10月份工資時，借：管理費用-工資 50000 貸：應(yīng)付職工薪酬 50000，因員工存在績效工資，11月發(fā)放10月份工資時，實際發(fā)放工資金額為60000，那發(fā)放時的會計分錄怎么做？
借：應(yīng)付職工薪酬 50000
管理費用-工資 10000
貸：其他應(yīng)收款（代扣代繳社保）
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
銀行存款 冉老師 ??| 提問時間：11/29 11:02#財務(wù)軟件#
- 老師，您好，我想咨詢一下跨年發(fā)票可以入賬嗎？發(fā)票開在22年，發(fā)票丟失，后期找到了，現(xiàn)在23年入賬可以嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：11/29 10:58#財務(wù)軟件#
- 老師:在金蝶軟件中月底是先憑證審核，再過賬，再到結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？ 新新老師 ??| 提問時間：11/29 10:32#財務(wù)軟件#
- 老師 這種是哪里錯了 金蝶軟件 我剛做了一個憑證 是 借 銀行存款173000 貸 預(yù)收賬款173000是對方打錯了款 我又給退回去了 現(xiàn)在想做個借 預(yù)收賬款 貸銀行存款的 就出現(xiàn)這個問題了 我這樣指定沒問題吧 樸老師 ??| 提問時間：11/29 10:26#財務(wù)軟件#
- 入庫時間和付款時間對不上怎么入賬 一鳴老師 ??| 提問時間：11/29 10:07#財務(wù)軟件#
- 用友U8怎么跟客戶對帳？ 宋老師2 ??| 提問時間：11/29 09:56#財務(wù)軟件#
- 老師你好，我們是生產(chǎn)照明燈的，這個天然氣是進制造費用嗎？ 岳老師 ??| 提問時間：11/29 09:54#財務(wù)軟件#
- 老師 這種是哪里錯了 金蝶軟件 我剛做了一個憑證 是 借 銀行存款173000 貸 預(yù)收賬款173000是對方打錯了款 我又給退回去了 現(xiàn)在想做個借 預(yù)收賬款 貸銀行存款的 就出現(xiàn)這個問題了 郭老師 ??| 提問時間：11/29 09:50#財務(wù)軟件#
- 用友U8怎么跟客戶對賬的?我拉出庫單列表，只有數(shù)量沒有單價啊，還需要自己查銷售訂單，有什么快捷的辦法跟客戶對賬的？？ 東老師 ??| 提問時間：11/29 08:51#財務(wù)軟件#
- 你好老師我想詢問一下這個諾諾發(fā)票電子的這個如何作廢發(fā)票？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/28 19:59#財務(wù)軟件#
- FML公司面臨一個為期3年的投資項目，前期啟動成本總計為333萬元。第一年現(xiàn)金凈流量為100萬元，第二年現(xiàn)金凈流量為150萬元，第三年現(xiàn)金凈流量為200萬元。
要求:
(1)當(dāng)公司籌資的資本成本為15%,試計算該投資項目的凈現(xiàn)值并進行決策。
(2)試計算該投資項目的IRR。如果公司籌資的資本成本為15%,問是否應(yīng)該進行這項投資？
2.KJ公司正在考慮一個投資項目，前期啟動成本總計為500萬元，在未來四年運營期內(nèi)的現(xiàn)金凈流量分別為200萬元，240萬元，100萬元和160 萬元。已知公司的資本成本為9%。
要求:計算該項目的凈現(xiàn)值。3.ATL公司某固定資產(chǎn)原值300000元，已計提折舊262000元；現(xiàn)在將該固定資產(chǎn)變賣，變現(xiàn)價值為40000元。公司適用的所得稅率為2 5%,則該變賣固定資產(chǎn)的交易引起的現(xiàn)金流入量為多少？ apple老師 ??| 提問時間：11/28 18:37#財務(wù)軟件#
- 大河公司為增值稅一般納稅人，適用稅率 13%。2023 年 4 月份發(fā)生有關(guān)
業(yè)務(wù)如下：
1.購進商品，不含稅款 200000 元，另支付運費 5000 元。取得貨物和運輸費專用發(fā)票，貨已
入庫。
2.購進商品，取得普通發(fā)票，列明價款 10600 元（含稅），貨已入庫。
3.收回委托加工商品，支付加工費 50000 元，取得專用發(fā)票。
4.銷售商品開出專用發(fā)票，價款 250000 元，款項已存入銀行。
5.向個人銷售商品，開出普通發(fā)票，金額為 22600 元，將貨物運到指定地點，價外收取運費
113 元，款項已存入銀行。
6.本月共收取銷售白酒的包裝物押金 1130 元，沒收到期未退還白酒包裝物押金 500 元。
假設(shè)上述票據(jù)都在當(dāng)月申請抵扣。請計算該公司 2023 年 4 月份的增值稅應(yīng)納稅額。 小默老師 ??| 提問時間：11/28 18:24#財務(wù)軟件#
- 老師，請問一下我這幾筆賬這樣做是對的嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：11/28 17:17#財務(wù)軟件#
- 主營業(yè)務(wù)的成本票，法人墊付，在想公司報銷，成本票分錄要怎么做，可以直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款-法人嗎？ 玲竹老師 ??| 提問時間：11/28 15:49#財務(wù)軟件#
- 老師，我在使用金蝶軟件錄入初始數(shù)據(jù)，我司是工程公司，關(guān)于施工成本那塊，正確的應(yīng)是：工程施工——合同成本（我以前用速達時是放在預(yù)付賬款），現(xiàn)在轉(zhuǎn)到金蝶，施工中的項目成本我是否應(yīng)填入“工程施工——合同成本“科目中，問題是填入工程施工——合同成本”試算平衡通過不了，我應(yīng)該如何處理呢 樸老師 ??| 提問時間：11/28 15:19#財務(wù)軟件#
- 老師你好，A公司付款給我公司，我公司又付給了B公司，A公司賬上面一直顯示預(yù)付款，這個改怎么調(diào)賬呢 一鳴老師 ??| 提問時間：11/28 15:17#財務(wù)軟件#
- 基本醫(yī)療職工保險怎么做賬 艷子老師 ??| 提問時間：11/28 15:15#財務(wù)軟件#
- 老師 在u8會計信息化科目設(shè)置中 將信用減值損失科目類型設(shè)置為了資產(chǎn) 現(xiàn)在那一欄為灰色怎么更改 樸老師 ??| 提問時間：11/28 13:37#財務(wù)軟件#
- 對話CFO 是什么 我在我的課程里面找不到 郭老師 ??| 提問時間：11/28 11:52#財務(wù)軟件#
- 金蝶迷你版安裝后，點軟件提示windows正在配置AutCAD2010，請稍候 樸老師 ??| 提問時間：11/28 11:35#財務(wù)軟件#
- 請問公司偶然有業(yè)務(wù)，但是沒有人員。法人在其他公司上班，如果有個稅申報的話法人是不是申報都寫0？ 明遠老師 ??| 提問時間：11/28 10:58#財務(wù)軟件#
- 你好老師！用友T3加密狗不小心掉了重新插入，為什么總提示2023年已過期 東老師 ??| 提問時間：11/28 10:57#財務(wù)軟件#
- 9月入賬 收款，把代理費，官費都入代理費里了，不知道這里有官費，現(xiàn)在要調(diào)賬怎么調(diào)？ 宋老師2 ??| 提問時間：11/28 10:45#財務(wù)軟件#
- 1.快賬能做一般納稅人的賬嗎？服裝商貿(mào)公司
2.快賬的學(xué)習(xí)視頻在哪里看？ 新新老師 ??| 提問時間：11/28 10:45#財務(wù)軟件#
- 我想找到我?guī)啄昵霸跁媽W(xué)堂購買課程的訂單信息，請問客服誰能幫我？ 文文老師 ??| 提問時間：11/28 10:18#財務(wù)軟件#
- 資料：某企業(yè)于2018年12月25日取得的一項固定資產(chǎn)，原價為100萬元，使用年限為5年，會計上采用年限平均法計提折舊，凈殘值為零。稅法規(guī)定該類（由于技術(shù)進步、產(chǎn)品更新?lián)Q代較快的）固定資產(chǎn)采用加速折舊法計提的折舊可予稅前扣除，該企業(yè)在計稅時采用雙倍余額遞減法計提折舊，凈殘值為零。2020年12月31日，企業(yè)估計該項固定資產(chǎn)的可收回金額為50萬元。請計算分析以下數(shù)據(jù)。
（1）2020年12月31日該資產(chǎn)會計累計折舊
（2）2020年12月31日該資產(chǎn)稅務(wù)累計折舊
（3）2020年12月31日該資產(chǎn)賬面價值
（4）2020年12月31日該資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)
（5）分析計算2020年12月31日暫時性差異的性質(zhì)和金額 暖暖老師 ??| 提問時間：11/28 09:18#財務(wù)軟件#
- 上年度的進項稅轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做 郭老師 ??| 提問時間：11/28 09:08#財務(wù)軟件#
- 不好意思老師剛看到，從哪看本年利潤的余額啊老師 一鳴老師 ??| 提問時間：11/27 15:43#財務(wù)軟件#
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