郭鋒老師 ??| 提問時間：07/30 10:13
#稅務(wù)師#
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- 公司研發(fā)實驗室有污水排放，需要繳納環(huán)保稅嗎
- 老師，稽查企業(yè)應(yīng)該補申報2022年第三季度5萬元，現(xiàn)在是申報在哪個期間呢？ 暖暖老師 ??| 提問時間：07/30 09:30#稅務(wù)師#
- 調(diào)整應(yīng)付職工薪酬，在審定表中，期初余額是a，本期發(fā)生額是b，期末金額借方審計調(diào)整為c，，想問本年減少金額是c還是b+c 趙老師 ??| 提問時間：07/30 09:29#稅務(wù)師#
- 廖老師好，剛才個稅扣除商業(yè)險的問題，商業(yè)險從購買的次月扣除，那么8月購買，從9月扣除的話，只有4個月，為什么計算時按5個月算？ 廖君老師 ??| 提問時間：07/30 09:12#稅務(wù)師#
- 老師，跨區(qū)域經(jīng)營開票后，申報預(yù)繳是要在當(dāng)月嗎還是下月申報期內(nèi)都可以？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/30 09:12#稅務(wù)師#
- 老師，發(fā)票注明的單價是不是都是不含稅的？ 郭老師 ??| 提問時間：07/30 08:37#稅務(wù)師#
- 投資性房地產(chǎn)期初是遞延所得稅資產(chǎn)余額100，期末形成的是遞延所得稅負債余額45，就是說后面公允比成本還低了，那怎么算發(fā)生額 宋生老師 ??| 提問時間：07/30 08:29#稅務(wù)師#
- 老師，我司欠供應(yīng)商5萬塊貨款，現(xiàn)在通過法律訴訟，我司輸了，要承擔(dān)1000元訴訟費和保全費。這個費用對方先墊付了，但1000元對應(yīng)的資料是法院寄給我們的，現(xiàn)在這1000元我們是支付給供應(yīng)商，還是怎么弄 宋生老師 ??| 提問時間：07/30 08:15#稅務(wù)師#
- 每股收益無差別分析法，為什么息稅前利潤小于標桿的時候，選擇用股權(quán)籌資比較劃算？大于標準桿債權(quán)籌資比較劃算呢？ 暖暖老師 ??| 提問時間：07/29 23:16#稅務(wù)師#
- 你好老師～我22年的工商年報信息被抽查～納稅總額填報的2.31萬元～但提供的完稅證明是2.07萬元～差額0.24萬元～即2400元～現(xiàn)在工商需要一個解釋～我經(jīng)過查賬后發(fā)現(xiàn)問題可能是出現(xiàn)在個稅～我的個稅總額約等于2400～我咨詢后發(fā)現(xiàn)個稅確實不應(yīng)該統(tǒng)計在內(nèi)～因為這個屬于員工承擔(dān)～單位代扣代繳～現(xiàn)在工商讓我寫一個說明回應(yīng)這個申報數(shù)據(jù)與實際不一致的問題～我要怎么寫呢？麻煩大概的這個說明好回應(yīng)這個事情。另外有22年10月-12月所屬期的一部分稅金1000元是在23年1月繳納的～我本想再把這個加上的～但是工商回應(yīng)說只統(tǒng)計22年內(nèi)的繳款信息～綜上～我應(yīng)該怎么寫這個說明呢？明天就要去工商交了。 呂小冬老師 ??| 提問時間：07/29 23:14#稅務(wù)師#
- 業(yè)務(wù)1計銷項不是應(yīng)該（2000-500）/1.09＊0.09嗎 廖君老師 ??| 提問時間：07/29 23:00#稅務(wù)師#
- 1.持有B公司25%的股權(quán)，賬面價值為1700萬元，期末可收回金額為1800萬元，已經(jīng)計提減值準備200萬元
2.有一項投資性房地產(chǎn)，賬面價值為3000萬元（其中成本2800萬元，公允價值變動200萬元），期末公允價值為2700萬元
求本期的遞延所得稅費用？
具體分析過程 吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：07/29 22:10#稅務(wù)師#
- 符合條件的專項用途財政性資金，在納稅籌劃的時候，可以選為征稅收入嗎，這樣對于的支出也能扣 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/29 21:08#稅務(wù)師#
- 題目說2020年取得投資時b公司固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)公允價值和賬面價值不一樣所以凈利潤要調(diào)整，那21年的凈利潤怎么也要調(diào)整呢？ 軟軟老師 ??| 提問時間：07/29 20:17#稅務(wù)師#
- 答案里的資產(chǎn)處置損益4000是什么？ ERIC XU老師 ??| 提問時間：07/29 20:16#稅務(wù)師#
- 這兩道題都是從其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)換成成本法下的長投算入賬價值，為什么第一題是用達到合并后應(yīng)該享有的被投資方所有者權(quán)益的賬面價值份額作為長投的入賬價值，第二題又是以原公允加新公允的方式作為長投的入賬價值，這兩道題矛盾了呀？ 微微老師 ??| 提問時間：07/29 19:18#稅務(wù)師#
- 這是個啥意思呀，邏輯上搞不明白 bamboo老師 ??| 提問時間：07/29 18:58#稅務(wù)師#
- 老師，啤酒，黃酒成品油，逾期不收消費稅（從量征收）不理解？ CC橙老師 ??| 提問時間：07/29 18:07#稅務(wù)師#
- 老師，圖片上的例題第三問，我有點疑問。1、甲公司利潤總額200萬元（我理解的是境內(nèi)+境外合計未經(jīng)調(diào)整的利潤總額，這個理解對嗎？）2、A國利潤總額為10-80=20萬元（這個理解正確嗎？），但是按我國稅法規(guī)定有調(diào)整，所以調(diào)整后應(yīng)納稅所得額=100-80-4（總部管理費用分攤金額）+10=26萬元；3、第三問計算甲公司境內(nèi)應(yīng)納稅所得額，個人理解應(yīng)該是境內(nèi)利潤總額經(jīng)過調(diào)整后的數(shù)據(jù)即為境內(nèi)應(yīng)納稅所得額，但是境內(nèi)題目中并沒有調(diào)整事項，故境內(nèi)應(yīng)納稅所得額=境內(nèi)利潤總額（這樣理解對嗎？）4、所以境內(nèi)應(yīng)納稅所得額我認為應(yīng)該=200+4-（境外A公司利潤總額100-80）-(境外B公司利潤總額25-15)=174萬元。但是答案是=200+4-26-（25-15）=168萬元。我不能理解的是這里為什么是減26萬元（這是A國在利潤總額基礎(chǔ)上調(diào)整來的數(shù)據(jù)）。有點不能理解？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/29 17:28#稅務(wù)師#
- 老師，圖片上的例題第三問，我有點疑問。1、甲公司利潤總額200萬元（我理解的是境內(nèi)+境外合計未經(jīng)調(diào)整的利潤總額，這個理解對嗎？）2、A國利潤總額為10-80=20萬元（這個理解正確嗎？），但是按我國稅法規(guī)定有調(diào)整，所以調(diào)整后應(yīng)納稅所得額=100-80-4（總部管理費用分攤金額）+10=26萬元；3、第三問計算甲公司境內(nèi)應(yīng)納稅所得額，個人理解應(yīng)該是境內(nèi)利潤總額經(jīng)過調(diào)整后的數(shù)據(jù)即為境內(nèi)應(yīng)納稅所得額，但是境內(nèi)題目中并沒有調(diào)整事項，故境內(nèi)應(yīng)納稅所得額=境內(nèi)利潤總額（這樣理解對嗎？）4、所以境內(nèi)應(yīng)納稅所得額我認為應(yīng)該=200+4-（境外A公司利潤總額100-80）-(境外B公司利潤總額25-15)=174萬元。但是答案是=200+4-26-（25-15）=168萬元。我不能理解的是這里為什么是減26萬元（這是A國在利潤總額基礎(chǔ)上調(diào)整來的數(shù)據(jù)）。有點不能理解？ 小王老師 ??| 提問時間：07/29 17:27#稅務(wù)師#
- 只有完全沒有履行出資義務(wù)才會被除名嗎。部分履行了出資義務(wù)不能被除名？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/29 17:23#稅務(wù)師#
- 2024年9月開始備考稅務(wù)師的考試，2024年該報名幾門比較好？ 郭老師 ??| 提問時間：07/29 17:09#稅務(wù)師#
- 請問老師，總分公司不在同一個地方，分公司在申報時是報分公司的財務(wù)報表還是總分公司的合并報表??？ 藍小天老師 ??| 提問時間：07/29 16:42#稅務(wù)師#
- 通過第三方平臺支付農(nóng)民工工資，平臺給我公司開具什么類發(fā)票才有效？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/29 16:36#稅務(wù)師#
- 納稅為什么不可以引起債的發(fā)生呀 周老師 ??| 提問時間：07/29 16:28#稅務(wù)師#
- 老師是不是考完中級再考稅務(wù)師是不是就很簡單了， 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/29 16:20#稅務(wù)師#
- 能用通俗易懂的方法解釋一下余值法嗎 范老師 ??| 提問時間：07/29 15:55#稅務(wù)師#
- 老師，供應(yīng)商給我們的發(fā)票 已經(jīng)抵扣的 現(xiàn)在要紅沖，一般是供應(yīng)商開紅字信息表嗎 樸老師 ??| 提問時間：07/29 15:37#稅務(wù)師#
- B/公證遺囑的效力優(yōu)于其他遺囑,這個選項感覺沒錯呀，錯在哪了呀不理解 范老師 ??| 提問時間：07/29 15:34#稅務(wù)師#
- 你好。老師，律所的投資人律師有30%是免稅的，這部分應(yīng)該怎么做賬呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/29 15:26#稅務(wù)師#
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