樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/30 10:33
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- 請(qǐng)問(wèn)老師2023年憑證缺號(hào)怎么弄呢 1月沒(méi)有18# 3月沒(méi)有34#號(hào)
- 公司研發(fā)實(shí)驗(yàn)室有污水排放，需要繳納環(huán)保稅嗎 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/30 10:13#稅務(wù)師#
- 老師，稽查企業(yè)應(yīng)該補(bǔ)申報(bào)2022年第三季度5萬(wàn)元，現(xiàn)在是申報(bào)在哪個(gè)期間呢？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/30 09:30#稅務(wù)師#
- 調(diào)整應(yīng)付職工薪酬，在審定表中，期初余額是a，本期發(fā)生額是b，期末金額借方審計(jì)調(diào)整為c，，想問(wèn)本年減少金額是c還是b+c 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/30 09:29#稅務(wù)師#
?閱讀? 374 - 廖老師好，剛才個(gè)稅扣除商業(yè)險(xiǎn)的問(wèn)題，商業(yè)險(xiǎn)從購(gòu)買(mǎi)的次月扣除，那么8月購(gòu)買(mǎi)，從9月扣除的話，只有4個(gè)月，為什么計(jì)算時(shí)按5個(gè)月算？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/30 09:12#稅務(wù)師#
- 老師，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)開(kāi)票后，申報(bào)預(yù)繳是要在當(dāng)月嗎還是下月申報(bào)期內(nèi)都可以？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/30 09:12#稅務(wù)師#
- 老師，發(fā)票注明的單價(jià)是不是都是不含稅的？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/30 08:37#稅務(wù)師#
- 投資性房地產(chǎn)期初是遞延所得稅資產(chǎn)余額100，期末形成的是遞延所得稅負(fù)債余額45，就是說(shuō)后面公允比成本還低了，那怎么算發(fā)生額 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/30 08:29#稅務(wù)師#
- 老師，我司欠供應(yīng)商5萬(wàn)塊貨款，現(xiàn)在通過(guò)法律訴訟，我司輸了，要承擔(dān)1000元訴訟費(fèi)和保全費(fèi)。這個(gè)費(fèi)用對(duì)方先墊付了，但1000元對(duì)應(yīng)的資料是法院寄給我們的，現(xiàn)在這1000元我們是支付給供應(yīng)商，還是怎么弄 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/30 08:15#稅務(wù)師#
- 每股收益無(wú)差別分析法，為什么息稅前利潤(rùn)小于標(biāo)桿的時(shí)候，選擇用股權(quán)籌資比較劃算？大于標(biāo)準(zhǔn)桿債權(quán)籌資比較劃算呢？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 23:16#稅務(wù)師#
- 你好老師～我22年的工商年報(bào)信息被抽查～納稅總額填報(bào)的2.31萬(wàn)元～但提供的完稅證明是2.07萬(wàn)元～差額0.24萬(wàn)元～即2400元～現(xiàn)在工商需要一個(gè)解釋～我經(jīng)過(guò)查賬后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可能是出現(xiàn)在個(gè)稅～我的個(gè)稅總額約等于2400～我咨詢后發(fā)現(xiàn)個(gè)稅確實(shí)不應(yīng)該統(tǒng)計(jì)在內(nèi)～因?yàn)檫@個(gè)屬于員工承擔(dān)～單位代扣代繳～現(xiàn)在工商讓我寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明回應(yīng)這個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不一致的問(wèn)題～我要怎么寫(xiě)呢？麻煩大概的這個(gè)說(shuō)明好回應(yīng)這個(gè)事情。另外有22年10月-12月所屬期的一部分稅金1000元是在23年1月繳納的～我本想再把這個(gè)加上的～但是工商回應(yīng)說(shuō)只統(tǒng)計(jì)22年內(nèi)的繳款信息～綜上～我應(yīng)該怎么寫(xiě)這個(gè)說(shuō)明呢？明天就要去工商交了。 呂小冬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 23:14#稅務(wù)師#
- 業(yè)務(wù)1計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)不是應(yīng)該（2000-500）/1.09＊0.09嗎 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 23:00#稅務(wù)師#
- 1.持有B公司25%的股權(quán)，賬面價(jià)值為1700萬(wàn)元，期末可收回金額為1800萬(wàn)元，已經(jīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備200萬(wàn)元
2.有一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)，賬面價(jià)值為3000萬(wàn)元（其中成本2800萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)200萬(wàn)元），期末公允價(jià)值為2700萬(wàn)元
求本期的遞延所得稅費(fèi)用？
具體分析過(guò)程 吳衛(wèi)東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 22:10#稅務(wù)師#
- 符合條件的專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金，在納稅籌劃的時(shí)候，可以選為征稅收入嗎，這樣對(duì)于的支出也能扣 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 21:08#稅務(wù)師#
- 題目說(shuō)2020年取得投資時(shí)b公司固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)公允價(jià)值和賬面價(jià)值不一樣所以凈利潤(rùn)要調(diào)整，那21年的凈利潤(rùn)怎么也要調(diào)整呢？ 軟軟老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 20:17#稅務(wù)師#
- 答案里的資產(chǎn)處置損益4000是什么？ ERIC XU老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 20:16#稅務(wù)師#
- 這兩道題都是從其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)換成成本法下的長(zhǎng)投算入賬價(jià)值，為什么第一題是用達(dá)到合并后應(yīng)該享有的被投資方所有者權(quán)益的賬面價(jià)值份額作為長(zhǎng)投的入賬價(jià)值，第二題又是以原公允加新公允的方式作為長(zhǎng)投的入賬價(jià)值，這兩道題矛盾了呀？ 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 19:18#稅務(wù)師#
- 這是個(gè)啥意思呀，邏輯上搞不明白 bamboo老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 18:58#稅務(wù)師#
- 老師，啤酒，黃酒成品油，逾期不收消費(fèi)稅（從量征收）不理解？ CC橙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 18:07#稅務(wù)師#
- 老師，圖片上的例題第三問(wèn)，我有點(diǎn)疑問(wèn)。1、甲公司利潤(rùn)總額200萬(wàn)元（我理解的是境內(nèi)+境外合計(jì)未經(jīng)調(diào)整的利潤(rùn)總額，這個(gè)理解對(duì)嗎？）2、A國(guó)利潤(rùn)總額為10-80=20萬(wàn)元（這個(gè)理解正確嗎？），但是按我國(guó)稅法規(guī)定有調(diào)整，所以調(diào)整后應(yīng)納稅所得額=100-80-4（總部管理費(fèi)用分?jǐn)偨痤~）+10=26萬(wàn)元；3、第三問(wèn)計(jì)算甲公司境內(nèi)應(yīng)納稅所得額，個(gè)人理解應(yīng)該是境內(nèi)利潤(rùn)總額經(jīng)過(guò)調(diào)整后的數(shù)據(jù)即為境內(nèi)應(yīng)納稅所得額，但是境內(nèi)題目中并沒(méi)有調(diào)整事項(xiàng)，故境內(nèi)應(yīng)納稅所得額=境內(nèi)利潤(rùn)總額（這樣理解對(duì)嗎？）4、所以境內(nèi)應(yīng)納稅所得額我認(rèn)為應(yīng)該=200+4-（境外A公司利潤(rùn)總額100-80）-(境外B公司利潤(rùn)總額25-15)=174萬(wàn)元。但是答案是=200+4-26-（25-15）=168萬(wàn)元。我不能理解的是這里為什么是減26萬(wàn)元（這是A國(guó)在利潤(rùn)總額基礎(chǔ)上調(diào)整來(lái)的數(shù)據(jù)）。有點(diǎn)不能理解？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 17:28#稅務(wù)師#
- 老師，圖片上的例題第三問(wèn)，我有點(diǎn)疑問(wèn)。1、甲公司利潤(rùn)總額200萬(wàn)元（我理解的是境內(nèi)+境外合計(jì)未經(jīng)調(diào)整的利潤(rùn)總額，這個(gè)理解對(duì)嗎？）2、A國(guó)利潤(rùn)總額為10-80=20萬(wàn)元（這個(gè)理解正確嗎？），但是按我國(guó)稅法規(guī)定有調(diào)整，所以調(diào)整后應(yīng)納稅所得額=100-80-4（總部管理費(fèi)用分?jǐn)偨痤~）+10=26萬(wàn)元；3、第三問(wèn)計(jì)算甲公司境內(nèi)應(yīng)納稅所得額，個(gè)人理解應(yīng)該是境內(nèi)利潤(rùn)總額經(jīng)過(guò)調(diào)整后的數(shù)據(jù)即為境內(nèi)應(yīng)納稅所得額，但是境內(nèi)題目中并沒(méi)有調(diào)整事項(xiàng)，故境內(nèi)應(yīng)納稅所得額=境內(nèi)利潤(rùn)總額（這樣理解對(duì)嗎？）4、所以境內(nèi)應(yīng)納稅所得額我認(rèn)為應(yīng)該=200+4-（境外A公司利潤(rùn)總額100-80）-(境外B公司利潤(rùn)總額25-15)=174萬(wàn)元。但是答案是=200+4-26-（25-15）=168萬(wàn)元。我不能理解的是這里為什么是減26萬(wàn)元（這是A國(guó)在利潤(rùn)總額基礎(chǔ)上調(diào)整來(lái)的數(shù)據(jù)）。有點(diǎn)不能理解？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 17:27#稅務(wù)師#
- 只有完全沒(méi)有履行出資義務(wù)才會(huì)被除名嗎。部分履行了出資義務(wù)不能被除名？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 17:23#稅務(wù)師#
- 2024年9月開(kāi)始備考稅務(wù)師的考試，2024年該報(bào)名幾門(mén)比較好？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 17:09#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，總分公司不在同一個(gè)地方，分公司在申報(bào)時(shí)是報(bào)分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表還是總分公司的合并報(bào)表啊？ 藍(lán)小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 16:42#稅務(wù)師#
- 通過(guò)第三方平臺(tái)支付農(nóng)民工工資，平臺(tái)給我公司開(kāi)具什么類(lèi)發(fā)票才有效？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 16:36#稅務(wù)師#
- 納稅為什么不可以引起債的發(fā)生呀 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 16:28#稅務(wù)師#
- 老師是不是考完中級(jí)再考稅務(wù)師是不是就很簡(jiǎn)單了， 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 16:20#稅務(wù)師#
- 能用通俗易懂的方法解釋一下余值法嗎 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 15:55#稅務(wù)師#
- 老師，供應(yīng)商給我們的發(fā)票 已經(jīng)抵扣的 現(xiàn)在要紅沖，一般是供應(yīng)商開(kāi)紅字信息表嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 15:37#稅務(wù)師#
- B/公證遺囑的效力優(yōu)于其他遺囑,這個(gè)選項(xiàng)感覺(jué)沒(méi)錯(cuò)呀，錯(cuò)在哪了呀不理解 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 15:34#稅務(wù)師#
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