郭鋒老師 ??| 提問時間：06/07 21:05
#稅務(wù)師#
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- 單位或者個體工商戶向自然人無償提供服務(wù)是不是視同銷售？
- 合伙企業(yè)應(yīng)納稅所得額400萬，交經(jīng)營所得稅怎么計算？ 張老師 ??| 提問時間：08/28 17:50#稅務(wù)師#
- 7、甲公司 2020 年 1 月簽訂以下合同：（1）與某銀行簽訂借款合同，借款金額 150 萬元；（2）與某客戶簽訂貨物運
輸合同，合同載明貨物價值 500 萬元，運輸費用 65 萬元（含裝卸費 5 萬元，貨物保險費 10 萬元）；（3）與某運輸企
業(yè)簽訂租賃合同，合同載明將本企業(yè)閑置的總價值 300 萬元的 10 輛貨車出租，每輛車月租金 4000 元，租期未定；（4）
與某保險公司簽訂保險合同，合同載明為本企業(yè)的 50 輛車上第三方責任險，每輛車每年支付保險費 4000 元。該公司
當月應(yīng)繳納印花稅 周老師 ??| 提問時間：09/12 10:12#稅務(wù)師#
- 會計利潤1066萬，稅法視同銷售收入125萬視同銷售成本52萬。無其他調(diào)整事項。應(yīng)納稅所得額是多少。 趙老師 ??| 提問時間：10/21 15:58#稅務(wù)師#
- 請問老師。稅務(wù)師《財務(wù)與會計》最后沖刺八套模擬試卷。計算題第62題。對綜合收益的影響。題目中已知信息并計算其未來12個月預(yù)計信用損失為50萬元。這個是怎么理解？我的理解是在公允價值700基礎(chǔ)上。還要繼續(xù)跌50，損失不是要再加50，為什么是沖減呢？我看了分錄是一借一貸所以沖減，但是就是不明白原理，請老師解釋一下，謝謝。 周老師 ??| 提問時間：11/08 17:39#稅務(wù)師#
- 預(yù)付年金終值計算可否理解為普通年金多1年計息期？ 周老師 ??| 提問時間：11/12 11:49#稅務(wù)師#
- 某首飾商城為增值稅一般納稅人，發(fā)生以下業(yè)務(wù):
零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒，取得收入29.25萬元，其中金銀首飾收入20萬元，鍍金首飾收入9.25萬元。
采取以舊換新方式向消費者銷售金項鏈2000條，新項鏈每條零售價0.25萬元，項鏈每條作價0.22萬元，每條項鏈取得差價0.03萬元。
為個人定制加工金銀首飾，商場提供原料含稅金額30.42萬元，取得個人支付的含稅加工費收入4.68萬元（商城無同類首飾價格
用300條銀基項鏈抵償債務(wù)，該批項鏈賬面成本為39萬元，零售價70.2萬元（該銀基項鏈最高售價等于平均銷售價格）
外購金銀首飾一批，取得普通發(fā)票上注明的價款400萬元；外購鍍金首飾一批，取得經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認可的增值稅專用發(fā)票，注明價款50萬元，增值稅6.5萬元。
金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費稅稅率為5%; 金銀首飾的成本利潤率為6%
題目在圖片中，請求答疑是否做錯 張老師 ??| 提問時間：01/12 22:31#稅務(wù)師#
- @賈apple老師，上次說的個體戶定期定額要注銷是先稅務(wù)然后銀行最后工商嗎 apple老師 ??| 提問時間：03/27 11:43#稅務(wù)師#
- 老師，個體戶報稅的時候需要上傳財務(wù)報表嗎？ 王超老師 ??| 提問時間：10/05 10:53#稅務(wù)師#
- 你好老師，請問一下開票價稅合計金額是20000元，報增值稅第10行數(shù)是填寫價稅合計的總金額嗎，本期應(yīng)納稅額減征額是按照2%數(shù)填寫嗎 這個是第三季度開票金額 郭老師 ??| 提問時間：10/18 14:20#稅務(wù)師#
- 老師，公司賣名下的二手車需要繳納哪些稅？稅率是多少？ 劉倩老師 ??| 提問時間：06/01 08:52#稅務(wù)師#
- 老師你好，第4季度的經(jīng)營所得預(yù)交申系統(tǒng)默認不讓扣除6萬了，因為是個體工商戶已經(jīng)扣除工資薪金6萬了，兩項只能扣除一項，第4季度有利潤必須交經(jīng)營所得，但是工資利潤總和不到6萬，交了這個經(jīng)營所得后，年度匯算清繳可不可退呢 小林老師 ??| 提問時間：01/13 16:43#稅務(wù)師#
- 你好老師！麻煩問下，老師我們12月份工資出納給一個員工多開了幾角錢，工資表是對的就是開錯了，那我申報個人所得稅時影響嗎？我按正確的工資表申報行嗎，給員工多開的幾角錢讓他以現(xiàn)金形式交回公司可以不？個人所得稅正常申報可以嗎？謝謝 青老師 ??| 提問時間：01/06 14:54#稅務(wù)師#
- 請問老師，圖片這個銷項稅跟成本有什么關(guān)系？ 樸老師 ??| 提問時間：02/19 13:12#稅務(wù)師#
- 印花稅在什么情況下需要0申報 郭老師 ??| 提問時間：01/09 22:30#稅務(wù)師#
- 中止的6個月是怎么計算的？老師能舉個例子說下 阿斯多夫 ??| 提問時間：02/25 20:27#稅務(wù)師#
- 計提出口退稅的記賬憑證附件放什么單據(jù) 宋老師2 ??| 提問時間：02/26 17:56#稅務(wù)師#
- 進口特定圖書報刊免稅，免得是進項還是銷項？ 飛飛老師-財經(jīng)答疑老師 ??| 提問時間：03/26 21:53#稅務(wù)師#
- 有一筆成本支出，在12月賬務(wù)做的暫估，發(fā)票要年后開出，繳納2022企業(yè)所得稅時可以減成本嗎？ 青老師 ??| 提問時間：01/13 15:37#稅務(wù)師#
- 老師您好，稅二考試中印花稅的稅率會給嗎？ 青老師 ??| 提問時間：11/15 17:15#稅務(wù)師#
- 發(fā)給員工自產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品，這里的應(yīng)稅產(chǎn)品只是消費稅嗎？還有可能是其他什么稅嗎 東老師 ??| 提問時間：07/06 05:57#稅務(wù)師#
- 2023涉稅實務(wù)必刷550題書中第74頁372題為什么D選項不能選？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/15 11:59#稅務(wù)師#
- 請問老師為什么不能直接用10年的那個數(shù)據(jù)，題目說的是經(jīng)營期的現(xiàn)金流量是160?。?/a> 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/09 23:47#稅務(wù)師#
- 你好老師 這個境內(nèi)公司購買境內(nèi)公司股票取得的現(xiàn)金紅利，
不是符合，居民企業(yè)之間的股息紅利所得免征企業(yè)所得稅嗎？
為什么給的解答是 持有時間超過12個月 獲得的股息免企業(yè)所得稅呢？ 范老師 ??| 提問時間：10/13 16:08#稅務(wù)師#
- 北京、上海、廣州、深圳四個地區(qū)，個人轉(zhuǎn)讓別墅的增值稅計算公式，舉個例子謝謝！
如果不屬于北上廣深的話，怎么計算增值稅？ 周老師 ??| 提問時間：11/10 15:25#稅務(wù)師#
- 人民法院缺席審判案件應(yīng)當指派辯護缺席審判是什么意思？ 艷子老師 ??| 提問時間：03/26 20:56#稅務(wù)師#
- 請問在計算最后一題繳納增值稅的時候為什么不考慮（3）的自行采購材料價款2600萬元和空調(diào)設(shè)備價款150萬元的進項稅 稅法老師 ??| 提問時間：11/27 15:15#稅務(wù)師#
- 地役權(quán)不是在登記時設(shè)立嗎？為什么是在合同簽訂時設(shè)立呢？地役權(quán)不需要登記嗎？ 法律老師 ??| 提問時間：11/19 08:01#稅務(wù)師#
- 當月報銷票據(jù)：員工境外出差機票行程單金額合計25400元；聘請某大學教授來公司培訓的境內(nèi)機票行程單金額合計3900元，酒店（一般納稅人）住宿費增值稅專用發(fā)票注明金額20000元，餐費普通發(fā)票注明金額780元。
1.這里的可抵扣的進項是多少？
2.聘請大學教授所對應(yīng)產(chǎn)生的住宿費不是應(yīng)該計入培訓費嗎？培訓費的進項不是可以抵扣嗎？ 張老師 ??| 提問時間：08/31 16:31#稅務(wù)師#
- 終結(jié)期現(xiàn)金流量的計算，營運資金的收回應(yīng)該如何計算？
終結(jié)期現(xiàn)金流量的公式是什么？ 周老師 ??| 提問時間：11/11 09:10#稅務(wù)師#
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