衛(wèi)老師 ??| 提問時間：04/28 23:16
#稅務師#
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- 免收租金出租的房產(chǎn)，免收期間按房產(chǎn)余值還是房產(chǎn)原值繳納房產(chǎn)稅？
- 丙方（一般納稅人）**乙方從甲方包工程涉及異地施工，乙方已開具9%工程款稅票給甲方，乙方是否還需要承擔甲方的增值稅及附加？ 易 老師 ??| 提問時間：11/29 21:21#稅務師#
- 不會不會不會，有兩道，不知道咋區(qū)分，題目一變就又不會了 apple老師 ??| 提問時間：12/28 19:00#稅務師#
- 留抵退稅怎么要求的， 郭老師 ??| 提問時間：07/23 07:48#稅務師#
- 個人勞務報酬的
稅率表能發(fā)一下嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/10 20:25#稅務師#
- 老師，這道題D不理解 方文老師 ??| 提問時間：01/16 08:37#稅務師#
- 客運汽車票的稅率是多少 郭老師 ??| 提問時間：09/18 16:44#稅務師#
- 早上好，老師，請問下，我司退還過增值稅留抵退稅，現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒有增值稅留抵了，2024.1月要繳納增值稅20萬，附加稅沒有金額，附加稅是因不包括留抵退稅扣除了，所以不用繳納附加稅對嗎 郭老師 ??| 提問時間：02/20 10:43#稅務師#
- 目前是財政學大一生，不知道現(xiàn)在可以開始考稅務師嗎，?如果可以需要聽哪些課？ 立峰老師 ??| 提問時間：01/23 22:39#稅務師#
- 永久性差異賬面價值和計稅基礎都是一樣的么 易 老師 ??| 提問時間：12/17 23:18#稅務師#
- 能總結一下嗎 什么樣的行為 又不視同？又不進項稅轉出？ 樸老師 ??| 提問時間：03/28 09:26#稅務師#
- 老師請一下公司是一般納稅人買的高擋酒，開了增值稅專用發(fā)票，可以抵扣嗎 文文老師 ??| 提問時間：03/25 15:39#稅務師#
- 老師二房出租房交哪些稅？ 宋生老師 ??| 提問時間：11/08 10:09#稅務師#
- 請問老師 賣系統(tǒng)怎么開票（交付給購買方的就是一個優(yōu)盤，東西在優(yōu)盤里） 東老師 ??| 提問時間：11/04 13:44#稅務師#
- 請問老師，收到個稅手續(xù)費返還，放到其他應付款，或者放到其他收益，這兩種處理方法都可以嗎？都已經(jīng)計提銷項稅了。 易 老師 ??| 提問時間：03/31 20:25#稅務師#
- 麻煩問下老師申報完財務報表企業(yè)所得稅季報時數(shù)據(jù)就可以自動帶出來嗎？有時間限制嗎 郭老師 ??| 提問時間：01/12 09:28#稅務師#
- 請問老師，23年補提了一筆21年漏提的年金5000元，記到了23年的管理費用，請問23年企業(yè)所得稅匯算清繳需要做調(diào)增嗎？ 金金老師 ??| 提問時間：01/14 10:09#稅務師#
- 我做了第四季度財務報表，本來利潤總額20萬，就申報企業(yè)所得稅，最后減掉之前預交的1萬多，只交二千多所得稅，我覺得所得稅稅負率太低了，而且交錢太少了s局會說，就把利潤總額直接加數(shù)報了60萬，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢， 我們是小規(guī)模不能超500萬，現(xiàn)在已經(jīng)報了480萬，沒余地了，交了兩萬多所得稅，而且我們成本和費用差不多持平，所以我最后申報時在利潤總額數(shù)直接加了40萬， 小楓老師 ??| 提問時間：01/15 21:04#稅務師#
- 老師，這個不懂，分支機構在當?shù)仡A交的，大于應交，暫停預交？不懂，分支機構在當?shù)仡A交的，不是應該在當?shù)亟坏脑鲋刀悊?？為什么暫?/a> 樸老師 ??| 提問時間：03/05 14:21#稅務師#
- 老師，問下進項留底可以跨年嗎 艷子老師 ??| 提問時間：01/13 21:50#稅務師#
- 無獨立能舉個例子嗎，分不清無獨立請求權第三人 丁小丁老師 ??| 提問時間：08/03 17:36#稅務師#
- 請問老師，為什么新單位的領導讓我10月底就算11月的個稅呢？ 東老師 ??| 提問時間：01/13 16:45#稅務師#
- 想咨詢一下，我們是出租廠房和宿舍的企業(yè)，關于出租的宿舍樓是租出去一半，還有一半沒有租出去，想請問這棟宿舍樓該怎么繳納房產(chǎn)稅 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/17 18:44#稅務師#
- 您好老師，實務最后八套題?？季矶芜x12題，關于包裝物押金、租金總是分不清楚，能辛苦老師給我總結講解一下么？我在題目中遇到過隨同商品銷售單獨計價的包裝物、隨同商品銷售不不單獨計價的包裝物、出租出借的包裝物押金、包裝物租金等情況，他們在收取時的分錄是什么？逾期不退時的分錄又是什么，涉及的消費稅計入哪個科目 張老師 ??| 提問時間：09/18 11:05#稅務師#
- 老師，這題的會計分錄是以下這樣的嗎？
開始租賃時:
借: 使用權資產(chǎn) 746.07
租賃負債-未確認融資費用 153.93
貸:租賃負債-租賃付款額 900
2022年末:
借: 財務費用 74.61
貸:租賃負債-未確認融資費用 74.61
借: 租賃負債-租賃付款額 300
貸:銀行存款 300
所以2022年末資產(chǎn)負債表中租賃負債的金額為: 746.07-300+74.61=520.68，為什么答案不一樣呢？ 應該如何列分錄?
資產(chǎn)負債表中租賃負債項目列式金額 與 租賃負債賬面價值的區(qū)別是什么？ 周老師 ??| 提問時間：10/09 21:22#稅務師#
- 老師您好，
外幣會計報表折算差額，可以結轉至當期損益嗎 青風老師 ??| 提問時間：02/28 10:34#稅務師#
- 請問老師籌建期較長時間的企業(yè)、比如公司做露營的，搭建期很長時間，請問籌建期如果財務沒有按照籌辦費進行賬務處理，而是按照正常經(jīng)營期做的賬務處理，請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，籌辦期的虧損怎么處理？ 微微老師 ??| 提問時間：01/14 18:42#稅務師#
- 老師，法人股東的借款能直接轉為投資款嗎 宋老師2 ??| 提問時間：02/27 11:43#稅務師#
- 運輸原油工程中加熱的原油，天然氣免資源稅么？
煤炭開采抽取的煤層氣免資源稅么？ 晶晶月老師 ??| 提問時間：02/01 23:28#稅務師#
- 老師您好！想問下，出口退稅企業(yè)收到個稅手續(xù)費返還，收到的6個點返還增值稅計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額及應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目，這兩個科目年末也掛著這筆，需結平嗎？謝謝！ 東老師 ??| 提問時間：01/11 17:57#稅務師#
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