衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：04/28 23:16
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- 免收租金出租的房產(chǎn)，免收期間按房產(chǎn)余值還是房產(chǎn)原值繳納房產(chǎn)稅？
- 老師為啥摩托車的車購稅是4×10000/（1+1%）×10%。1%是什么，為什么這個(gè)摩托車要交購置稅 小林老師 ??| 提問時(shí)間：09/06 15:47#稅務(wù)師#
- 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/07 17:30#稅務(wù)師#
- 早上好，老師，請(qǐng)問下，我司退還過增值稅留抵退稅，現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒有增值稅留抵了，2024.1月要繳納增值稅20萬，附加稅沒有金額，附加稅是因不包括留抵退稅扣除了，所以不用繳納附加稅對(duì)嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/20 10:43#稅務(wù)師#
- D怎么就是混合經(jīng)營了，貸款是貸款，銷售支票是銷售支票？ 聶老師 ??| 提問時(shí)間：04/01 22:18#稅務(wù)師#
- 這題銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分別是多少 王 老師 ??| 提問時(shí)間：02/23 12:25#稅務(wù)師#
- 沒收入，公戶付工程款，成本增加，可不可以先掛其他應(yīng)收款 一鳴老師 ??| 提問時(shí)間：01/18 16:03#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，外購貨物用于集體福利，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣，或做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問企業(yè)所得稅要做視同銷售嗎？ 王超老師 ??| 提問時(shí)間：11/26 15:24#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問月子中心的賬務(wù)處理和注意事項(xiàng)有哪些？ 劉倩老師 ??| 提問時(shí)間：09/25 17:05#稅務(wù)師#
- 留抵退稅怎么要求的， 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/23 07:48#稅務(wù)師#
- 無獨(dú)立能舉個(gè)例子嗎，分不清無獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)第三人 丁小丁老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 17:36#稅務(wù)師#
- 老師二房出租房交哪些稅？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/08 10:09#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，放到其他應(yīng)付款，或者放到其他收益，這兩種處理方法都可以嗎？都已經(jīng)計(jì)提銷項(xiàng)稅了。 易 老師 ??| 提問時(shí)間：03/31 20:25#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師 賣系統(tǒng)怎么開票（交付給購買方的就是一個(gè)優(yōu)盤，東西在優(yōu)盤里） 東老師 ??| 提問時(shí)間：11/04 13:44#稅務(wù)師#
- 您好老師，實(shí)務(wù)最后八套題?？季矶芜x12題，關(guān)于包裝物押金、租金總是分不清楚，能辛苦老師給我總結(jié)講解一下么？我在題目中遇到過隨同商品銷售單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物、隨同商品銷售不不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物、出租出借的包裝物押金、包裝物租金等情況，他們?cè)谑杖r(shí)的分錄是什么？逾期不退時(shí)的分錄又是什么，涉及的消費(fèi)稅計(jì)入哪個(gè)科目 張老師 ??| 提問時(shí)間：09/18 11:05#稅務(wù)師#
- 能總結(jié)一下嗎 什么樣的行為 又不視同？又不進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：03/28 09:26#稅務(wù)師#
- 麻煩問下老師申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)就可以自動(dòng)帶出來嗎？有時(shí)間限制嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/12 09:28#稅務(wù)師#
- 老師，問下進(jìn)項(xiàng)留底可以跨年嗎 艷子老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 21:50#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，為什么新單位的領(lǐng)導(dǎo)讓我10月底就算11月的個(gè)稅呢？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 16:45#稅務(wù)師#
- 我做了第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，本來利潤(rùn)總額20萬，就申報(bào)企業(yè)所得稅，最后減掉之前預(yù)交的1萬多，只交二千多所得稅，我覺得所得稅稅負(fù)率太低了，而且交錢太少了s局會(huì)說，就把利潤(rùn)總額直接加數(shù)報(bào)了60萬，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢， 我們是小規(guī)模不能超500萬，現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)了480萬，沒余地了，交了兩萬多所得稅，而且我們成本和費(fèi)用差不多持平，所以我最后申報(bào)時(shí)在利潤(rùn)總額數(shù)直接加了40萬， 小楓老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 21:04#稅務(wù)師#
- 老師請(qǐng)一下公司是一般納稅人買的高擋酒，開了增值稅專用發(fā)票，可以抵扣嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：03/25 15:39#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，23年補(bǔ)提了一筆21年漏提的年金5000元，記到了23年的管理費(fèi)用，請(qǐng)問23年企業(yè)所得稅匯算清繳需要做調(diào)增嗎？ 金金老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 10:09#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)不懂，分支機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的，大于應(yīng)交，暫停預(yù)交？不懂，分支機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的，不是應(yīng)該在當(dāng)?shù)亟坏脑鲋刀悊幔繛槭裁磿和?/a> 樸老師 ??| 提問時(shí)間：03/05 14:21#稅務(wù)師#
- 這題不理解 麻煩細(xì)說 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：03/28 23:31#稅務(wù)師#
- 老師，法人股東的借款能直接轉(zhuǎn)為投資款嗎 宋老師2 ??| 提問時(shí)間：02/27 11:43#稅務(wù)師#
- 想咨詢一下，我們是出租廠房和宿舍的企業(yè)，關(guān)于出租的宿舍樓是租出去一半，還有一半沒有租出去，想請(qǐng)問這棟宿舍樓該怎么繳納房產(chǎn)稅 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/17 18:44#稅務(wù)師#
- 老師，這題的會(huì)計(jì)分錄是以下這樣的嗎？
開始租賃時(shí):
借: 使用權(quán)資產(chǎn) 746.07
租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 153.93
貸:租賃負(fù)債-租賃付款額 900
2022年末:
借: 財(cái)務(wù)費(fèi)用 74.61
貸:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 74.61
借: 租賃負(fù)債-租賃付款額 300
貸:銀行存款 300
所以2022年末資產(chǎn)負(fù)債表中租賃負(fù)債的金額為: 746.07-300+74.61=520.68，為什么答案不一樣呢？ 應(yīng)該如何列分錄?
資產(chǎn)負(fù)債表中租賃負(fù)債項(xiàng)目列式金額 與 租賃負(fù)債賬面價(jià)值的區(qū)別是什么？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：10/09 21:22#稅務(wù)師#
- 你好 認(rèn)證抵扣過的發(fā)票為什么又出現(xiàn)在認(rèn)證頁面了， 而且查詢以前認(rèn)證那個(gè)月份的歷史記錄還有那個(gè)票 易 老師 ??| 提問時(shí)間：03/07 20:39#稅務(wù)師#
- 老師您好，
外幣會(huì)計(jì)報(bào)表折算差額，可以結(jié)轉(zhuǎn)至當(dāng)期損益嗎 青風(fēng)老師 ??| 提問時(shí)間：02/28 10:34#稅務(wù)師#
- 老師您好！想問下，出口退稅企業(yè)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，收到的6個(gè)點(diǎn)返還增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，這兩個(gè)科目年末也掛著這筆，需結(jié)平嗎？謝謝！ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/11 17:57#稅務(wù)師#
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