文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 14:38
#稅務(wù)師#
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- 增值稅是下月15號(hào)申報(bào)，本月底要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？
- 1、背景：我司為一般納稅人，23年跟某公司合作，對(duì)方公戶款項(xiàng)不足，故通過(guò)私戶向我司支付了部分款項(xiàng)，同時(shí)簽訂了私人代公司向我司付款的代付款協(xié)議，這種方式持續(xù)了半年多。
2、現(xiàn)狀：現(xiàn)該客戶與我司協(xié)商，要求我司將對(duì)方之前私戶打款部分原路退還，對(duì)方用公司公戶向我司重新支付這部分貨款。
3、問(wèn)題：我司原路退還后，是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)存在。若有，能通過(guò)何種方式規(guī)避 小黃老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 16:44#稅務(wù)師#
- 老師，您好，
接引起資產(chǎn)與權(quán)益同時(shí)增加的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，
收到長(zhǎng)期股權(quán)投資獲得的現(xiàn)金股利，這個(gè)在權(quán)益法和成本法下都是資產(chǎn)內(nèi)部一增一減嗎 小樣兒demo ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/26 14:56#稅務(wù)師#
- 建筑服務(wù)的發(fā)票沒(méi)有備注項(xiàng)目名稱和地址不能在稅前扣除是依據(jù)哪個(gè)政策呢？ 新新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/06 10:53#稅務(wù)師#
- 充值卡充5000元送1000元，送的1000元如何入帳？ 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/02 16:52#稅務(wù)師#
- 老師，如何查詢外經(jīng)證報(bào)驗(yàn)?zāi)兀?/a> 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/29 15:58#稅務(wù)師#
- 您好老師，像一下這題，題目沒(méi)有說(shuō)有優(yōu)惠，企業(yè)所得稅的稅率都默認(rèn)為25%嗎
2、某企業(yè)2019年取得產(chǎn)品銷售收入800萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本500萬(wàn)元，發(fā)生銷售費(fèi)用150萬(wàn)元（其中廣告費(fèi)支出125萬(wàn)元），管理費(fèi)用30萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出20萬(wàn)元（其中，稅收滯納金3萬(wàn)元，通過(guò)縣級(jí)政府機(jī)關(guān)向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款17萬(wàn)元），準(zhǔn)予扣除的稅費(fèi)為10萬(wàn)元。則該企業(yè)2019年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（?。┤f(wàn)元。 冉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 08:30#稅務(wù)師#
- 帶料加工金銀首飾，為啥交消費(fèi)稅？不是只有零售環(huán)節(jié)。或者，饋贈(zèng)贊助廣告等視同零售環(huán)節(jié)繳稅嗎？帶料加工收回來(lái)也不算零售啊 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 14:30#稅務(wù)師#
- 公司賣車實(shí)際價(jià)格比二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票的金額低怎么辦呢 宋老師2 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/06 17:07#稅務(wù)師#
- 我公司預(yù)付款給對(duì)方購(gòu)固資，借預(yù)付賬款－A公司54060元，貸銀行存款54060元，
固資到發(fā)票未到，借固定資產(chǎn)54060元，貸應(yīng)付賬款－暫估54060元
發(fā)票到，借應(yīng)付賬款49000元，貸應(yīng)付賬款－暫估49000元，對(duì)方少開(kāi)5060元發(fā)票，我又做借應(yīng)付賬款－暫估5060元，貸固資5060元，這樣沖平了暫估，但是預(yù)付賬款A(yù)公司借方不平還掛著5060元，怎么處理 玲竹老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 10:55#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，今年考試，小型微利企業(yè)的稅率是多少？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/18 16:58#稅務(wù)師#
- B選項(xiàng)錯(cuò)哪了，題目中說(shuō)按市場(chǎng)利率，并沒(méi)有高于金融機(jī)構(gòu)借款利率呀 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/12 22:22#稅務(wù)師#
- 你好老師
1.其他債權(quán)投資外幣計(jì)量的情況下 期末匯兌損益
其中 成本產(chǎn)生的部分計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，公允價(jià)值變動(dòng)的部分計(jì)入其他綜合收益是嗎？
2.而公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的，成本產(chǎn)生的匯率變動(dòng)以及公允價(jià)值導(dǎo)致的匯率變動(dòng) 都計(jì)入 其他綜合收益是嗎？
為什么這倆 成本產(chǎn)生的匯率變動(dòng)處理不一樣？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/13 10:10#稅務(wù)師#
- 老師，算煙葉稅應(yīng)納稅額時(shí)，價(jià)外補(bǔ)貼為什么不算在內(nèi)？ 【說(shuō)明】收購(gòu)煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額，包括煙葉收購(gòu)價(jià)款和價(jià)外補(bǔ)貼（統(tǒng)一按煙葉收購(gòu)價(jià)款的 10%計(jì)算）說(shuō)明中包括呀 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/04 18:16#稅務(wù)師#
- 金融商品轉(zhuǎn)讓為什么不能開(kāi)專票 李老師(1) ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 15:50#稅務(wù)師#
- 從資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表中能看出哪些問(wèn)題來(lái)，哪些之后有勾稽關(guān)系 枯燥老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/01 19:28#稅務(wù)師#
- 老師 車輛購(gòu)置稅實(shí)在境內(nèi)購(gòu)買并使用才交，為什么進(jìn)口自用也要交呢？又沒(méi)發(fā)生在境內(nèi) 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/04 17:43#稅務(wù)師#
- 要求：
(1)編制單位成本對(duì)比計(jì)劃變動(dòng)情況分析表，分析A產(chǎn)品單位成本變動(dòng)情況；
(2)分析影響原材料費(fèi)用變動(dòng)的因素和各因素變動(dòng)的影響程度。 何江何老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/29 17:03#稅務(wù)師#
- 老師，關(guān)于退稅，一份報(bào)關(guān)單上有三個(gè)品名，然后貨源地錯(cuò)了要改單，如果說(shuō)改單還沒(méi)改好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)可以先不認(rèn)證，還是當(dāng)月開(kāi)的必須當(dāng)月認(rèn)證掉，就是次月退不了稅，認(rèn)證時(shí)間上怎么安排，改單對(duì)退稅時(shí)間有影響嗎 德德 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/30 10:38#稅務(wù)師#
- 留底退稅的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比怎么計(jì)算？ 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/09 21:06#稅務(wù)師#
- 老師 稅務(wù)師是不是的要工作經(jīng)驗(yàn)啊 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/03 12:13#稅務(wù)師#
- 出口退稅報(bào)關(guān)費(fèi)開(kāi)的發(fā)票品名是通關(guān)服務(wù)費(fèi)可以嗎?發(fā)票品名不含報(bào)關(guān)字樣，如果稅務(wù)核查會(huì)影響退稅嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 15:14#稅務(wù)師#
- 特許權(quán)使用費(fèi)所得屬于營(yíng)業(yè)收入嗎 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/18 17:40#稅務(wù)師#
- 今年報(bào)考中級(jí)三科的建議可以一起報(bào)考稅務(wù)師哪幾科？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/30 18:16#稅務(wù)師#
- 老師，融資租賃和融資性售后回租的區(qū)別 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 16:29#稅務(wù)師#
- 為什么要減掉加油站自用的部分 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/27 09:29#稅務(wù)師#
- 老師:想知道E選項(xiàng)，若是承包承租后，改成企業(yè)的，對(duì)經(jīng)營(yíng)成果享有所有權(quán)，那取得的所得是企業(yè) 事業(yè)單位承包經(jīng)營(yíng)，承租經(jīng)營(yíng)所得，是這么理解？ 曉純老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/06 18:56#稅務(wù)師#
- 老師你好！公司不想給員工買社保，但要對(duì)公給他們發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅，我想給他們分開(kāi)兩個(gè)公司簽訂非全日制用工合同不交社保，這樣避稅合理不？ 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/22 12:30#稅務(wù)師#
- 退稅的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面有貨款也有運(yùn)費(fèi) 一起的 ，怎么勾選認(rèn)證，退稅勾選然后退稅確認(rèn)嗎 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/30 09:35#稅務(wù)師#
- ①向公益事業(yè)捐贈(zèng)一定數(shù)額的款項(xiàng);②多計(jì)提10元的預(yù)提費(fèi)用;
③多發(fā)10元的工資; T
④多購(gòu)買10元的辦公用品; T
⑤多結(jié)轉(zhuǎn)10 元的產(chǎn)品銷售成本。 F
在這些方法中,哪些是違法的?哪些是不違法的?哪些情況較為復(fù)雜，分析? 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/26 09:27#稅務(wù)師#
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