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全部實務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財務(wù)軟件 Excel

請問這一題為啥是匯兌收益呀人民幣不是貶值了嗎？ 7.28到7.35 另外選擇7.28是因為每個月調(diào)一次對嗎？
王璐璐老師 ??| 提問時間：05/02 18:49

#CPA#

你好，7.28到7.35是應(yīng)收賬款對應(yīng)的外幣應(yīng)收會增多了，會有匯兌收益的，匯率差異是一月調(diào)整一次的哈

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這道題怎么寫啊，請問一下老師
暖暖老師 ??| 提問時間：07/01 16:22

#CPA#

（1）借：庫存現(xiàn)金 200000 貸：吸收存款——活期存款——A 公司 200000 （2）借：吸收存款——活期存款——A 公司 150000 貸：吸收存款——定期存款——A 公司（一年期） 150000 （3）計算利息： 3 月 25 日 - 3 月 31 日，共 7 天，利息 = 200000 × 0.1% × 7÷360 ≈ 3.89 元 4 月 1 日 - 6 月 19 日，共 80 天，利息 = （200000 - 150000）× 0.1% × 80÷360 ≈ 11.11 元應(yīng)計利息合計 = 3.89 + 11.11 = 15 元補提利息：借：利息支出 15 貸：應(yīng)付利息 15 支付利息：借：應(yīng)付利息 15 貸：吸收存款——活期存款——A 公司 15 （4） 1）2024 年 6 月 1 日部分提前支取 5 萬元提前支取部分利息 = 50000 × 0.8% × 62÷360 ≈ 68.89 元借：吸收存款——定期存款——A 公司（一年期） 50000 應(yīng)付利息 68.89 貸：吸收存款——活期存款——A 公司 50068.89 剩余定期存款 = 150000 - 50000 = 100000 元 2）2025 年 4 月 20 日逾期支取 15 萬元正常利息 = 100000 × 0.8% = 800 元逾期利息 = 100000 × 0.1% × 20÷360 ≈ 5.56 元借：吸收存款——定期存款——A 公司（一年期） 100000 應(yīng)付利息 800 利息支出 5.56 貸：吸收存款——活期存款——A 公司 100805.56

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老師d選項為什么要減去（200+800）×13%而c選項不需要考慮（200+800）×13%？
CC橙老師 ??| 提問時間：07/02 14:49

#CPA#

同學(xué)你好，乙公司用材料設(shè)備抵債視同銷售要減去價外稅增值稅

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老師這個保修服務(wù)確認(rèn)的時候借：主營業(yè)務(wù)成本貸：預(yù)計負(fù)債這步的意思不是已經(jīng)抵過稅了嗎，為啥計稅基礎(chǔ)那還能減去500呢？
bamboo老師 ??| 提問時間：07/01 18:15

#CPA#

您好這個保修服務(wù)確認(rèn)的時候借：主營業(yè)務(wù)成本貸：預(yù)計負(fù)債這個是計提保修服務(wù)費計提的時候不能稅前扣除

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第（2）問，技術(shù)部的注冊會計師屬于項目組成員嗎？
嬋老師 ??| 提問時間：07/02 08:36

#CPA#

是的，屬于審計項目組成員且B注冊會計師的咨詢意見直接影響審計結(jié)果，所以其妻子在審計期間擁有直接經(jīng)濟利益，將因自身利益對獨立性產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響。

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選項d遞延所得稅資產(chǎn)余額為什么要加上利息費用的金額呢
聶小芹老師 ??| 提問時間：07/02 15:45

#CPA#

同學(xué)你好，因為23年這部分的利息費用也是由于會計和稅法不一致導(dǎo)致的，形成的可抵扣暫時性差異

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黑色的字可以這樣理解嗎找賈蘋果老師
apple老師 ??| 提問時間：04/11 16:21

#CPA#

同學(xué)你好，我來給你解答，請稍等

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這題是怎么解答的分錄是怎么寫的怎么計算的
瀟灑老師 ??| 提問時間：04/11 10:45

#CPA#

同學(xué)你好，正在為你解答中

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老師，公司買的蘇打水怎么做賬
宋生老師 ??| 提問時間：07/01 19:59

#CPA#

您好！這個可以計入管理費用-辦公費

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這道題是反向購買，第（5）問，遞延所得稅的列報金額怎么算?能解釋清楚的老師說一下，不需要公式，用具體數(shù)據(jù)來解釋，能解釋清楚的來說一下
軟軟老師 ??| 提問時間：07/02 16:48

#CPA#

同學(xué) 你好很高興為你解答反向購買那現(xiàn)在就來看甲公司的財務(wù)情況根據(jù)資料除了商標(biāo)公允價值大于賬面價值外其他公允價值和賬面價值一致那現(xiàn)在跟對商譽多少來3000-1000=2000（萬元）在說法角度計稅基礎(chǔ)是=1000（萬元）在會計角度賬面確認(rèn)價值=3000（萬元）會計大于計稅基礎(chǔ) 那就會產(chǎn)生所得稅負(fù)債因此需要確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債=2000*25%=500（萬元）

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分配表的三項數(shù)據(jù)是填上年度期末還是上年度平均？
宋生老師 ??| 提問時間：04/11 09:56

#CPA#

你好，你把表截圖來看一下。

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價外費用和價外稅有什么區(qū)別？為什么說增值稅是價外稅？但他不屬于價外費用？
小鎖老師 ??| 提問時間：07/02 09:59

#CPA#

您好，是這樣的，價外稅，說白了還是就是增值稅，而價外費用，這個就是銷售商品，包含的其他費用而已，這個是包含價外稅的

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老師您好，請問這道題的每股收益和凈利潤是一樣的嗎？如果不是，那他們有什么區(qū)別呢
張學(xué)娟老師 ??| 提問時間：05/02 19:25

#CPA#

你好，是下面這道題嗎

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請問選項c，深加工的邊際貢獻(xiàn)，為什么沒有減去對外承攬加工的機會成本33000？
嬋老師 ??| 提問時間：07/02 10:04

#CPA#

正確答案：C 由于各種決策都不影響固定成本，所以，只需要考慮邊際貢獻(xiàn)，選擇邊際貢獻(xiàn)最大的方案。由于A產(chǎn)品的單位邊際貢獻(xiàn)大于0，所以，選項D肯定不是答案。由于承攬對外加工業(yè)務(wù)的邊際貢獻(xiàn)大于0，所以可以排除選項B。由于選項A的邊際貢獻(xiàn)＝10000×（60－30）＋33000＝333000（元），選項C的邊際貢獻(xiàn)＝（10000－4000）×（60－30）＋4000×（100－30－20）＝380000（元），所以本題選擇選項C。因為C選項是不用于對外加工，而是自己生產(chǎn)，這里不需要考慮機會成本，因為對外加工的也沒有考慮自己生產(chǎn)所帶來的效益

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老師知道為什么開了數(shù)電票收款人復(fù)核人會到備注里面去，開具頁面明明在下面啊，然后我看別人開給我的只有一個開票人其他是沒有的
若素老師 ??| 提問時間：08/30 15:31

#CPA#

這個是不需要備注的。有的單位他就是要求備注他才寫上的。

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請問a錯在哪里了答案沒看懂
廖君老師 ??| 提問時間：04/11 23:12

#CPA#

您好，買資產(chǎn)是投資，買長期債券金融資產(chǎn)投資。長期投資指的是公司對經(jīng)營性長期資產(chǎn)的直接投資。

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第二題的（2）租賃負(fù)債的賬面價值可以講一下么為什么要在減一個10呢
miao ??| 提問時間：05/03 16:27

#CPA#

同學(xué)您好，10是每年支付的租賃付款額

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合同結(jié)算科目性質(zhì)和借貸方向和這個科目的意思
bamboo老師 ??| 提問時間：07/01 22:08

#CPA#

您好合同結(jié)算是新收入準(zhǔn)則增加的新科目，舊準(zhǔn)則叫工程結(jié)算。“合同結(jié)算”科目既不是資產(chǎn)也不是負(fù)債，是一個具有雙重性質(zhì)的會計科目，可能是資產(chǎn)也可能是負(fù)債。根據(jù)新收入準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，“合同結(jié)算”科目核算同一合同下屬于在某一時段內(nèi)履行履約義務(wù)涉及與客戶結(jié)算對價的合同資產(chǎn)或合同負(fù)債。期末余額在借方的，根據(jù)其流動性，在資產(chǎn)負(fù)債表中分別列示為“合同資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項目；期末余額在貸方的，根據(jù)其流動性，在資產(chǎn)負(fù)債表中分別列示為“合同負(fù)債” 或“其他非流動負(fù)債”項目。

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請問第6題的d 第9題的d怎么理解啊
瀟灑老師 ??| 提問時間：04/11 21:14

#CPA#

同學(xué)你好，第六題，不是按照未來使用法，而是假定沒有劃分為只有待售情況下，繼續(xù)計量的賬面價值與可回收金額兩者孰低計量，

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寫一下這個題的完整的分錄
吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：07/02 20:26

#CPA#

內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答

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老師，該題的第五年年末的價值為什么不包括第五年的2.85呢
apple老師 ??| 提問時間：07/02 09:24

#CPA#

同學(xué)你好，股票價值=未來現(xiàn)金凈流入現(xiàn)值之和，因此，不包括第5年的2.85 這個2.85 是用來計算第4年以及往前的價值的，

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老師，耕地占用稅企業(yè)和個人是只交一次嗎？還是每年都要繳納？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/01 19:28

#CPA#

您好，這個是按次來交的

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老師b選項該如何理解
小敏敏老師 ??| 提問時間：07/01 19:40

#CPA#

你好，同學(xué)，債券的到期收益率是指以特定價格購買債券并持有至到期日所能獲得的報酬率。它是能使未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于債券購入價格的折現(xiàn)率，與市場利率無關(guān)。

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請問一下老師工商年檢里有一個單位繳費基數(shù)要填各個繳費基數(shù)，這個是怎么填的，看圖
郭老師 ??| 提問時間：04/10 17:12

#CPA#

你好，你的社保申報表里面有一個繳費基數(shù)，這里所有職工一年的合計。

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請問這道題的會計報酬率怎么算？公司擬投資一個項目，需要一次性投入200000元，全部是固定資產(chǎn)投資，沒有建設(shè)期，投產(chǎn)后年均收入96000元，付現(xiàn)營業(yè)費用26000元，預(yù)計有效期10年，按直線法提折舊，無殘值。所得稅稅率為30%，則該項目（）。（計算會計報酬率時，資本占用按原始投資額計算）
apple老師 ??| 提問時間：05/03 13:42

#CPA#

同學(xué)你好，我給你算，請稍等

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收到2017年至2023年獎金60萬，需要繳納多少個人所得稅
王曉曉老師 ??| 提問時間：07/01 17:08

#CPA#

你好，這個個稅是按發(fā)放期計算個稅的，個稅600000/12=50000，稅金600000*35%-7160=202840

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請問一下老師這道題咋做，某企業(yè)只產(chǎn)銷一種C產(chǎn)品
apple老師 ??| 提問時間：06/10 16:57

#CPA#

同學(xué)你好，我給你寫，請稍等

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這道題BC的答案是怎么出來的？還是不能理解。
桂龍老師 ??| 提問時間：09/27 16:36

#CPA#

①選項A，2×17年12月31日該無形資產(chǎn)的攤余價值=300-300/10×1/12-300/10×4=177.5（萬元）；②選項B，2×18年的攤銷額=142/（12×5+11）×12=24（萬元）；選項C，2×19年1月至3月，該無形資產(chǎn)的攤銷額=（142-24）/（12×4+11）×3=6（萬元），2×19年3月31日，該無形資產(chǎn)的攤余價值=（177.5-24）-6=147.5（萬元）；選項D，該無形資產(chǎn)出售凈損益=100-（142-24-6）=-12（萬元）。

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老師。甲公司2023年10月1日發(fā)生了兩項外幣交易事項，事項二，取得一項以公司于當(dāng)日按面行發(fā)行的一般公司債券。這個當(dāng)日，根據(jù)題目字面，不是指2023年10月1日發(fā)行嗎？
apple老師 ??| 提問時間：05/03 09:59

#CPA#

同學(xué)你好，是這個題目的答案上，不是指這個日期嗎，我認(rèn)為，你的理解是正確的，

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13題為什么22年實現(xiàn)的300凈利潤不算入賬面價值里啊
初見張老師 ??| 提問時間：04/11 22:39

#CPA#

同學(xué)你好因為2022年甲公司持有60%的股權(quán)，對乙公司實施控制，是以要成本法計量的成本法下被投資企業(yè)的利潤是不需要進行賬面處理的

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