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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，2023年的房租費發(fā)票什么時間之前要開來了？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/20 19:54

#實務#

您好，2023年年底前收到就可以了

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老師，工程價款結算單發(fā)包單位和施工單位負責人簽字是誰簽呢，
郭老師 ??| 提問時間：05/27 07:48

#建筑#

合同雙方當事人簽字或者蓋章,即發(fā)包人和承包人雙方的授權代表簽字或者蓋章

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老師好回單上寫的收回貸款本息這種怎么做分錄
樸老師 ??| 提問時間：05/22 10:06

#建筑#

同學你好你是還款方嗎

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企業(yè)與村委合作建房，后村委把房子私自賣了，但是還沒有過戶，村委也沒有把錢給了企業(yè)，企業(yè)要交企業(yè)所得稅嗎？按村委實際收的錢還是當?shù)刂笇r？指導價比實際手的錢高
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 10:30

#建筑#

你好，如果有利潤是要交的。按實際價

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你好老師這個它的原始憑證類型是什么呀托收憑證算原始憑證的一種類型嗎
微微老師 ??| 提問時間：11/27 17:06

#稅務師#

您好，這個是收據。托收憑證算原始憑證的一種類

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這個怎么設置？就是點哪里哪里就是空白，橫豎都是帶顏色的
李小靜老師 ??| 提問時間：06/06 15:21

#Excel#

你好，空白的位置就是你當前選中編輯的單元格，橫豎的顏色可以按自己的習慣設置，也可以去掉。

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老師，本月剛升成為一般納稅人，以前員工一直買的是靈活就業(yè)社保。需要轉化為單位職工社保嗎？
鄒老師 ??| 提問時間：05/23 10:24

#實務#

你好，按勞動法規(guī)定，是需要給員工繳納社保的

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麻煩看下sumifs函數(shù)哪里算錯了呢？想計算中特連這個項目各費用項目實際費用承擔額？方便發(fā)老師郵箱嗎
廖君老師 ??| 提問時間：06/05 17:39

#Excel#

您好，第一個參數(shù)K7不對，要寫K4，

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2024年鋼材批發(fā)零售業(yè)營業(yè)利潤率在多少？
冉老師 ??| 提問時間：05/21 11:14

#中級職稱#

你好，同學這個一般是10%左右的

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老師，勞務公司簽合同以后能同步和個人再簽個勞務分包，然后把錢直接轉給個人，賬目的話做成現(xiàn)金工資發(fā)放行嗎
郭老師 ??| 提問時間：05/21 08:03

#建筑#

最好不要現(xiàn)金發(fā)放，你們不是公戶轉的，用銀行回單來做。因為有些地方稅務局他不認可現(xiàn)金發(fā)工資

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老師您好，供貨商少開票給我們了怎么記賬？后面也沒有再和這個供應商拿貨了
家權老師 ??| 提問時間：06/07 15:27

#Excel#

公司已經確定無法取得發(fā)票了，可以憑借以下資料進行稅前扣除： (一)無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構撤銷、列入非正常經營戶、破產公告等證明資料); (二)相關業(yè)務活動的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫、出庫內部憑證; (六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。前三條必備

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老師好！請問一下員工如果2020年10月14日入職，怎么制作工資表？有模板嗎？而且沒有交社保，如有個稅又怎么計算？ 10月份14日入職，從哪個月開始制作？
王雁鳴老師 ??| 提問時間：05/25 20:51

#建筑#

同學你好，麻煩你在電腦上登錄本學堂，點擊更多中的會計工作模板，然后在搜索框中輸入工資兩字，再點擊搜索，從結果中選擇下載參考使用，謝謝。10月份14日入職，從11月開始制作工資表。

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老師小企業(yè)會計準則匯算清繳要繳納企業(yè)所得稅該怎么做會計分錄？
宋生老師 ??| 提問時間：05/21 10:57

#建筑#

你好！借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅然后繳納，借應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款

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就是有沒有一條公公式就是我需要在一串數(shù)字里用公式算出數(shù)字是5的有多少個的個數(shù)
apple老師 ??| 提問時間：06/05 14:58

#Excel#

同學你好，用 COUNTIF 就可以實現(xiàn)你這個要求

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少納稅和延遲納稅有企業(yè)稅收籌劃風險，多納稅和提前納稅,同樣有企業(yè)稅收籌劃風險嗎
宋生老師 ??| 提問時間：05/22 09:06

#實務#

你好！是的，是一樣的了

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陜西西安，申報社保操作流程，麻煩發(fā)一下，謝謝！
盛宇老師 ??| 提問時間：05/25 19:01

#建筑#

您好，單位先去社保局和醫(yī)保局開戶，然后在電子稅務局申報社保。

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甲取得境外所得總額中這個96是哪里來的
丁小丁老師 ??| 提問時間：06/07 16:24

#稅務師#

您好！96是在B過預繳的企業(yè)所得稅800*12%

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老師你好，我上個月的待認證進，這個月抵扣了我要怎么做賬務處理呢
家權老師 ??| 提問時間：05/22 08:50

#建筑#

...

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老師，您好！去年買的車輛老會計折舊年限是180個月，車輛最低折舊年限為4年，我今年可以更改折舊年限為4年嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：05/24 14:29

#實務#

同學，你好不可以更改之前的

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老師，我公司是建筑公司，我承包甲的工程，然后又分包給底下的兩個施工隊乙和丙，現(xiàn)在我要給甲開發(fā)票，那么我分包給乙和丙是不是要給我公司開發(fā)票進來？還有工人的工資全部是甲代發(fā)的，那么這工人工資怎么申報？是我公司申報還是乙和丙來申報？（白天答復也可以）
廖君老師 ??| 提問時間：05/25 23:13

#建筑#

您好，1.乙和丙是要給我公司開發(fā)票，我們給錢要收到票 2.哪個公司的人就哪個公司申報個稅，這個入工程結算的成本 3.發(fā)的工資是乙公司的就是乙申報，給我們開勞務發(fā)票，我們付錢。丙公司也一樣，如果是我們自已的工人，就是我公司申報個稅

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老師，我想請問建筑業(yè)開票說60%-70%是材料票，剩下是勞務費發(fā)票，那開分包票出去相當于什么發(fā)票
鄒老師 ??| 提問時間：05/25 13:21

#建筑#

你好，開分包票出去，就是勞務性質的發(fā)票

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如果存款利率為1%，10萬元存銀行一年可以獲得多少利息？
王一老師 ??| 提問時間：12/13 18:52

#會計實務#

根據題目給出的條件，存款利率為1%，存款金額為10萬元，存期為一年。利息計算公式為：利息 = 存款金額 × 存期 × 存款利率代入數(shù)值，利息 = 10萬元 × 1年 × 1% = 10萬元 × 1 × 0.01 = 1萬元所以，10萬元存銀行一年可以獲得1萬元的利息。

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小規(guī)模納稅人增值稅月末如何處理銷售額和購買額？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/13 18:48

#會計實務#

小規(guī)模納稅人增值稅月末處理銷售額和購買額的方法如下： 1. 銷售額處理： - 小規(guī)模納稅人的銷售額包括應稅銷售額和免稅銷售額。應稅銷售額是指納稅人從銷售貨物或提供勞務中取得的收入，需要計算增值稅。免稅銷售額是指納稅人從銷售貨物或提供勞務中取得的收入，不需要計算增值稅。 - 在月末，小規(guī)模納稅人應將應稅銷售額和免稅銷售額分別進行匯總，并記錄在銷售額明細賬中。同時，根據稅率計算應納增值稅額，并記錄在應交稅金明細賬中。 2. 購買額處理： - 小規(guī)模納稅人的購買額是指納稅人從購買貨物或接受勞務中支付的金額。購買額通常包括可抵扣進項稅額和不可抵扣進項稅額。 - 在月末，小規(guī)模納稅人應將可抵扣進項稅額和不可抵扣進項稅額分別進行匯總，并記錄在購買額明細賬中?？傻挚圻M項稅額是指納稅人從購買貨物或接受勞務中支付的金額中可以抵扣的增值稅額。不可抵扣進項稅額是指納稅人從購買貨物或接受勞務中支付的金額中不可以抵扣的增值稅額。 - 根據稅率計算可抵扣進項稅額，并記錄在應抵扣進項稅額明細賬中。總結起來，小規(guī)模納稅人在月末需要將銷售額和購買額分別進行匯總，并根據稅率計算應納增值稅額和可抵扣進項稅額。這些金額需要記錄在相應的明細賬中，以便后續(xù)報稅和申報。

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內部行政人員考務費的會計處理方式是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/13 18:47

#會計實務#

內部行政人員考務費的會計處理方式取決于具體的情況和會計準則的要求。一般來說，可以考慮以下幾種處理方式： 1. 考務費作為行政費用：將考務費作為行政費用進行核算，直接計入損益表中。這種處理方式適用于考務費與行政部門的正常運營和管理相關。 2. 考務費作為人力成本：將考務費作為人力成本進行核算，將其計入人力成本科目中。這種處理方式適用于考務費是為了內部行政人員的培訓或考試而發(fā)生的。 3. 考務費作為其他費用：將考務費作為其他費用進行核算，將其計入其他費用科目中。這種處理方式適用于考務費與行政部門的運營和管理無直接關聯(lián)，但仍然需要進行核算和報告。無論選擇哪種處理方式，都需要根據會計準則的要求進行準確的核算和記錄，并及時進行披露和報告。建議咨詢專業(yè)會計師或遵循當?shù)氐臅嫓蕜t進行具體操作。

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公司賣房的稅率是多少？
李老師 ??| 提問時間：12/13 18:47

#會計實務#

公司賣房的稅率取決于不同的因素，包括國家、地區(qū)和具體交易的性質。在大多數(shù)國家，公司賣房的稅率通常是根據資本利得稅來確定的。資本利得是指通過出售資產獲得的利潤。稅率會根據資產持有時間的長短和公司所在地的稅法而有所不同。在美國，公司賣房的資本利得稅率取決于資產持有時間。如果公司持有房產超過一年，將被視為長期資本利得，稅率為15%或20%，取決于公司的稅務狀況。如果公司持有房產不足一年，將被視為短期資本利得，稅率將按照普通所得稅率計算。在其他國家，資本利得稅率也會有所不同。一般來說，資本利得稅率會比普通所得稅率低一些，以鼓勵長期投資和資本市場的發(fā)展。但具體稅率仍然取決于各國的法律和規(guī)定。因此，公司賣房的稅率需要根據具體的國家、地區(qū)和交易性質來確定。建議咨詢稅務專業(yè)人士或查閱當?shù)囟惙ㄒ垣@取準確的信息。

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應收賬款的功能包括提供企業(yè)流動資金、促進銷售、降低風險等。
王一老師 ??| 提問時間：12/13 18:40

#會計實務#

正確，應收賬款在企業(yè)的運營中起到了多種功能。首先，應收賬款可以提供企業(yè)的流動資金。當企業(yè)出售商品或提供服務時，客戶往往不會立即支付款項，而是延期支付。這樣，企業(yè)就可以通過應收賬款的形式將銷售所得轉化為現(xiàn)金流，用于企業(yè)的日常經營活動。其次，應收賬款可以促進銷售。通過給予客戶延期付款的條件，企業(yè)可以增加客戶的購買力和購買意愿，從而促進銷售額的增長。此外，應收賬款還可以降低企業(yè)的風險。當企業(yè)與客戶簽訂銷售合同時，客戶通常需要提供一定的信用擔?；蛑Ц兑欢ǖ念A付款。這樣，如果客戶無法按時支付款項或發(fā)生違約行為，企業(yè)可以通過合同約定的方式進行追償，減少了企業(yè)的損失風險。總的來說，應收賬款對于企業(yè)的經營活動和資金流動起到了重要的支持和促進作用。但同時，企業(yè)也需要合理管理應收賬款，確保及時收回款項，防止壞賬的發(fā)生。

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如果一萬元存款以1.2%的年利率計算，兩年后的利息是多少？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/13 18:39

#會計實務#

根據題目給出的信息，一萬元存款以1.2%的年利率計算，兩年后的利息是多少。首先，我們需要計算每年的利息。利息 = 存款額 × 年利率 = 10000 × 1.2% = 10000 × 0.012 = 120元。然后，我們將每年的利息相加得到兩年的利息。兩年的利息 = 每年的利息 × 年數(shù) = 120 × 2 = 240元。所以，兩年后的利息是240元。

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企業(yè)實收資本和資本公積的區(qū)別是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/13 18:27

#會計實務#

企業(yè)實收資本和資本公積是會計上兩個不同的概念，它們的區(qū)別如下： 1. 實收資本：實收資本是指企業(yè)從股東或股東以外的其他投資者那里實際收到的資金或其他資產，用于購買企業(yè)的股份或股權。實收資本是企業(yè)的初始資本，也是企業(yè)用于運營和發(fā)展的基礎。實收資本通常以現(xiàn)金或其他等值物資的形式存在于企業(yè)的資產負債表中的股東權益部分。 2. 資本公積：資本公積是指企業(yè)在股東或其他投資者以外的來源所獲得的超過股份或股權面值的資本收入。資本公積是企業(yè)通過非正常經營活動獲得的資本收益，如股份溢價、資產重估等。資本公積是企業(yè)的凈資產的一部分，通常以非分配利潤的形式存在于企業(yè)的資產負債表中的股東權益部分。總結起來，實收資本是企業(yè)從股東或其他投資者那里實際收到的用于購買股份或股權的資金或其他資產，而資本公積是企業(yè)通過非正常經營活動獲得的超過股份或股權面值的資本收入。兩者都是企業(yè)的股東權益的組成部分，但來源和性質不同。

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廣西個稅起征點的調整是否會對企業(yè)的財務報表產生影響？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/13 18:26

#會計實務#

廣西個稅起征點的調整會對企業(yè)的財務報表產生影響。個稅起征點的調整會直接影響員工的個人所得稅繳納金額。企業(yè)在計提工資薪金支出時，需要考慮員工個人所得稅的扣除。如果個稅起征點調整后，員工的個人所得稅繳納金額減少，企業(yè)的工資薪金支出也會相應減少，從而影響到企業(yè)的財務報表中的相關項目，如利潤、稅費等。具體來說，個稅起征點的調整會影響以下幾個方面： 1. 工資薪金支出：個稅起征點的調整會影響員工個人所得稅的扣除金額，從而影響企業(yè)的工資薪金支出。 2. 利潤：工資薪金支出的減少會導致企業(yè)的利潤增加。 3. 稅費：個稅起征點的調整會影響企業(yè)的稅費支出，如個人所得稅的繳納金額減少，企業(yè)的稅費支出也會相應減少。因此，企業(yè)需要根據個稅起征點的調整情況，及時調整財務報表中相關項目的金額，確保財務報表的準確性和合規(guī)性。同時，企業(yè)還需要及時與員工溝通，了解個稅起征點調整對員工個人所得稅繳納的影響，以便正確計提工資薪金支出。

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在計算利息時，如果使用3個月利率1.54%，需要注意哪些要素？
秦老師 ??| 提問時間：12/13 18:25

#會計實務#

在計算利息時，使用3個月利率1.54%時，需要注意以下要素： 1. 利率單位：確認利率是以年利率還是以月利率表示。如果是以年利率表示，需要將其轉換為月利率。在本題中，已經明確給出了3個月利率，因此不需要進行單位轉換。 2. 計息期限：確定計息的期限，即利息的計算周期。在本題中，計息期限是3個月。 3. 計息方式：確認利息是按簡單利息計算還是按復利計算。簡單利息是基于原始本金計算利息，而復利是基于每個計息期內的本金和利息計算下一個計息期的利息。在本題中，沒有明確給出計息方式，因此需要與相關方進行溝通以確定計息方式。 4. 本金金額：確定計算利息所基于的本金金額。在本題中，沒有給出本金金額，因此需要根據實際情況確定。 5. 計息時間：確定計息的起始和結束時間。在本題中，計息時間是3個月。綜上所述，要計算利息時，需要注意利率單位、計息期限、計息方式、本金金額和計息時間等要素。

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