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老師,合伙企業(yè)是另外一家公司的股東,占股51%,就要填報權(quán)益性投資情況嗎
波德老師
??|
提問時間:01/22 18:29
#稅務(wù)#
你好,是的,是要填權(quán)益性投資情況的。
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合同上寫開票是寫:生活服務(wù):演出服務(wù) 對方現(xiàn)在說開票寫:現(xiàn)代服務(wù)‘服務(wù)費(fèi)′ 這樣子可以開嗎
樸老師
??|
提問時間:01/22 18:25
#稅務(wù)#
不可以。合同約定“生活服務(wù):演出服務(wù)”,變更為“現(xiàn)代服務(wù):服務(wù)費(fèi)”,違反合同約定,易引發(fā)糾紛;還會帶來稅務(wù)風(fēng)險,導(dǎo)致錯誤計稅;且無法準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),影響雙方財務(wù)與稅務(wù)處理。
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老師,您好。 我們公司轉(zhuǎn)給我們投資控股的公司,100萬,控股關(guān)系,我們借方應(yīng)該計入什么科目
樸老師
??|
提問時間:01/22 18:19
#稅務(wù)#
公司轉(zhuǎn)給投資控股公司100萬,借方科目主要有以下情況: 作為投資追加:計入“長期股權(quán)投資”。 提供借款或資金拆借:計入“其他應(yīng)收款”。 作為業(yè)務(wù)往來預(yù)付款:計入“預(yù)付賬款”。
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公司的殘疾人需要怎么報備呢?
郭老師
??|
提問時間:01/22 18:10
#稅務(wù)#
第一步:打開廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 第二步:搜索全國殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證 第三步:選擇所屬區(qū)域,法人登錄 第四步:點(diǎn)擊殘疾人安置管理,錄入員工信息,上傳勞動合同,社保證明。 第五步:完成所有殘疾人員安置登記后,且人員狀態(tài)全部為已確認(rèn),點(diǎn)擊完成申報按鈕。
?閱讀? 25
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老師 水果能開免稅發(fā)票嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/22 17:50
#稅務(wù)#
銷售自產(chǎn)的就可以開免稅
?閱讀? 30
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小規(guī)模減免增值稅的分錄怎么做的
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/22 17:41
#稅務(wù)#
直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
?閱讀? 21
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老師,請問下公司2024年所有者權(quán)益利潤這塊-591068萬,現(xiàn)在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)100萬到賬戶,小規(guī)模賬戶,需要交稅嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/22 17:32
#稅務(wù)#
你好,你的業(yè)務(wù)收入100萬要看成本結(jié)轉(zhuǎn)了多少,利潤是多少。小規(guī)模是季報如果利潤不超過591068就不需要交稅
?閱讀? 31
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請問老師,辦理個體工商戶后,開發(fā)票需要注意哪些風(fēng)險?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/22 17:28
#稅務(wù)#
根據(jù)業(yè)務(wù)真實(shí)開票就行,不虛開
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老師,我們有一個個體工商戶去年10月成立的,沒有開過票,六稅倆費(fèi)要怎么申報?
文文老師
??|
提問時間:01/22 17:16
#稅務(wù)#
沒有收入,附加不用交稅。
?閱讀? 21
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接的建筑公司的分包 建筑公司在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了稅款 我們還需要預(yù)繳嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/22 17:15
#稅務(wù)#
各自交各自開票的預(yù)交稅
?閱讀? 24
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老師,24年10月公司車輛租賃來了以后只有租賃費(fèi)做成本了,因?yàn)楣井?dāng)時沒資質(zhì),所以費(fèi)用報銷等都沒有入賬,也沒有要發(fā)票,到今年25年1月才開始開發(fā)票回公司,24年的運(yùn)輸業(yè)務(wù),收入直接私下抵車輛第二季度的租賃費(fèi)了,這樣有風(fēng)險嗎
波德老師
??|
提問時間:01/22 17:14
#稅務(wù)#
你好,這樣有一定的風(fēng)險
?閱讀? 50
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老師怎么做庫存商品明細(xì)賬表
小敏敏老師
??|
提問時間:01/22 17:14
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),庫存商品明細(xì)表中需要有會計期間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等信息(期初結(jié)存、本期入庫、本期出庫、期末結(jié)存)。
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老師 您好!銷售鴻運(yùn)當(dāng)頭大紅袍禮盒 茶葉類的、稅率是多少 ?品名怎么開的
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/22 17:10
#稅務(wù)#
品名就開茶葉禮盒
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老師您好,外部審核人員來公司做審核,我們公司報銷的這些差旅費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi),這個可以對公支付給這個審核人員嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/22 17:06
#稅務(wù)#
...
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湖北外地異地預(yù)繳稅款的稅率是多少
郭老師
??|
提問時間:01/22 16:59
#稅務(wù)#
增值稅一般納稅人一般計稅2% 附加稅12%小型微利企業(yè)減半 簡易計稅的增值稅3% 企業(yè)所得稅0.2%
?閱讀? 26
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請問村集體經(jīng)濟(jì)會計報表未分配收益為負(fù)數(shù),正常理解為虧損,現(xiàn)要求把負(fù)數(shù)調(diào)整,賬務(wù)處理該怎么做呢
王琳老師
??|
提問時間:01/22 16:53
#稅務(wù)#
看下是不是有不能列支的費(fèi)用可以納稅調(diào)增,或者未入賬的收入,增加收入減少費(fèi)用都可以增加利潤
?閱讀? 71
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例應(yīng)收帳款借方有130,合同結(jié)算科目貸方有15,這個說明什么,為什么應(yīng)收和合同結(jié)算科目不等?
cindy趙老師
??|
提問時間:01/22 16:50
#稅務(wù)#
應(yīng)收賬款借方余額表示企業(yè)應(yīng)向客戶收取的款項(xiàng),合同結(jié)算科目貸方余額一般表示企業(yè)已經(jīng)履行了部分合同義務(wù),但尚未與客戶完成全部結(jié)算,或按照合同約定,客戶多支付了部分款項(xiàng)等情況。比如,企業(yè)已經(jīng)交付了部分商品或服務(wù),但按照合同條款,還未到與客戶結(jié)算該部分款項(xiàng)的時候,這部分金額就可能體現(xiàn)在合同結(jié)算科目貸方,而客戶尚未支付的其他已交付商品或服務(wù)對應(yīng)的款項(xiàng)則在應(yīng)收賬款借方。
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建筑公司一般納稅人開勞務(wù)三個點(diǎn)專票的 可以收進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
波德老師
??|
提問時間:01/22 16:47
#稅務(wù)#
你好,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
?閱讀? 28
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可以簡易計稅的有哪些
東老師
??|
提問時間:01/22 16:44
#稅務(wù)#
5%征收率 - 銷售不動產(chǎn):一般納稅人銷售2016年4月30日前取得(不含自建)的不動產(chǎn),可選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用減去該項(xiàng)不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時的作價后的余額為銷售額,按5%的征收率計算應(yīng)納稅額;銷售2016年4月30日前自建的不動產(chǎn),可選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用為銷售額,按5%的征收率計算應(yīng)納稅額。 - 出租不動產(chǎn)及土地:一般納稅人出租2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),可選擇按5%的征收率計算應(yīng)納稅額;納稅人以經(jīng)營租賃方式將土地出租給他人使用,按照不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)繳納增值稅,也可適用此規(guī)定。 - 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán):納稅人轉(zhuǎn)讓2016年4月30日前取得的土地使用權(quán),可選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用減去取得該土地使用權(quán)的原價后的余額為銷售額,按5%的征收率計算繳納增值稅。 - 不動產(chǎn)融資租賃:一般納稅人2016年4月30日前簽訂的不動產(chǎn)融資租賃合同,或以2016年4月30日前取得的不動產(chǎn)提供的融資租賃服務(wù),可選擇按5%的征收率計算繳納增值稅。 - 勞務(wù)派遣服務(wù)及安全保護(hù)服務(wù):一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照5%的征收率計算繳納增值稅。 3%征收率 - 銷售特定貨物:銷售自己使用過的屬于不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按簡易辦法依3%征收率計算應(yīng)納增值稅額,但在此基礎(chǔ)上再減按2%征收。 - 文化體育服務(wù):一般納稅人提供文化體育服務(wù),可選擇適用簡易計稅方法計稅。 - 物業(yè)管理服務(wù):提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 此外,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,一般適用簡易計稅方法。
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老師,我是做裝修的公司,開出去的發(fā)票可以寫:勞務(wù)*裝修費(fèi)嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/22 16:42
#稅務(wù)#
你好,開建筑勞務(wù)*裝修費(fèi)
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請問老師數(shù)電發(fā)票開票額度每個月的數(shù)據(jù)都會不一樣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/22 16:29
#稅務(wù)#
是的,根據(jù)上月開票的數(shù)據(jù)決定下月的額度
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老師您好,我們公司融資租賃了設(shè)備,每個月打款給對方,他們需要開具發(fā)票給我們嗎?
東老師
??|
提問時間:01/22 16:26
#稅務(wù)#
您好, 是的 對方應(yīng)該給你們開票的
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縣級工業(yè)區(qū)生產(chǎn)企業(yè) 租賃廠房 城鎮(zhèn)土地使用稅 以及房產(chǎn)稅 征收按照什么標(biāo)準(zhǔn)?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/22 16:12
#稅務(wù)#
你好,縣級工業(yè)園區(qū)應(yīng)該是一級土地,土地使用稅是6元/平米/年。房產(chǎn)稅從租,租金*12%。(房產(chǎn)和土地稅都是按季度申報,剛才算的都是年稅額,得除以4)
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未進(jìn)行ODI備案,在國外成立的子公司,向國內(nèi)總公司匯款受限嗎
樸老師
??|
提問時間:01/22 16:09
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
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老師,你好我們是房屋出租行業(yè),出租期間承租方承擔(dān)水電費(fèi),有出租方統(tǒng)一繳納,我們可以給對方開水電費(fèi)發(fā)票么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/22 16:09
#稅務(wù)#
只是代收代付不賺差價,開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代收水電費(fèi)
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老師您好 最后經(jīng)營所得申報需要掃描二維碼 不能提報了 必須去大廳嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/22 16:07
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 要去大廳申報的
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公司買了一批車,廠商承諾保修13年,但是我們這批車也就8年就報廢了,廠商說剩余的年限我們也不給保修了,給你一部分錢吧,我這邊能給他開發(fā)票嗎(給的這部分錢),如果能開稅目是什么
郭老師
??|
提問時間:01/22 16:04
#稅務(wù)#
你好開服務(wù)類的 問下對方需要那個你們開那個 沒有經(jīng)營范圍的,可以問一下,你是不允許你們開就可以了
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請問個人所得稅要不要計提,怎么做賬的?
郭老師
??|
提問時間:01/22 16:02
#稅務(wù)#
工資個稅的在工資里面計提, 借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資, 這里面包含著個稅。 然后發(fā)工資的時候, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個稅 扣除了個稅,再發(fā)放 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)個稅 貸銀行存款。
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老師,公司舉辦的年會相關(guān)獎品,餐費(fèi)計入什么科目,算不算職工福利?匯算清繳時需要稅前扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:01/22 16:02
#稅務(wù)#
算,算職工福利。不超過工資總額14%稅前扣除
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老師,母公司給關(guān)聯(lián)公司開票,這種算虛假開票嘛
文文老師
??|
提問時間:01/22 15:58
#稅務(wù)#
有實(shí)際業(yè)務(wù),就不是虛開
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