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一般納稅人銷售水果稅率
波德老師 ??| 提問時間：01/22 12:29

#稅務#

你好，一般納稅人銷售水果的稅率為9%

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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月的票據(jù)，有入到2024年的怎么處理，也不算太多，領(lǐng)導出差的差旅費
樸老師 ??| 提問時間：01/22 12:28

#稅務#

發(fā)現(xiàn) 2025 年 1 月的領(lǐng)導出差差旅費票據(jù)入到了 2024 年，處理方法如下：會計處理調(diào)整分錄：使用 “以前年度損益調(diào)整” 科目進行核算。首先沖減 2024 年錯誤錄入的分錄，假設(shè)原來記錄差旅費時是借記 “管理費用 - 差旅費”，貸記 “庫存現(xiàn)金” 等，現(xiàn)在要做相反分錄沖回，即借記 “庫存現(xiàn)金” 等，貸記 “管理費用 - 差旅費”。由于不能直接沖減 2024 年的管理費用，需要通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目過渡，即借記 “管理費用 - 差旅費” 的相反金額，貸記 “以前年度損益調(diào)整”。重新記錄：在 2025 年正確記錄該筆差旅費，借記 “以前年度損益調(diào)整”，貸記 “庫存現(xiàn)金” 等相應科目。結(jié)轉(zhuǎn)：將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 “利潤分配 - 未分配利潤” 科目，借記 “利潤分配 - 未分配利潤”，貸記 “以前年度損益調(diào)整”。稅務處理：在 2024 年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，對該筆差旅費進行補扣除。

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老師，你好。稅務要求寫一份基本經(jīng)營情況應該怎么寫？
樸老師 ??| 提問時間：01/22 12:24

#稅務#

可從企業(yè)基礎(chǔ)信息、經(jīng)營狀況、財務狀況、稅務情況、風險及應對幾方面入手：企業(yè)基礎(chǔ)信息企業(yè)概況：說明企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人、注冊地址及實際經(jīng)營地址。成立時間與經(jīng)營范圍：闡述成立日期，詳細列舉營業(yè)執(zhí)照登記的經(jīng)營范圍，及實際經(jīng)營業(yè)務與范圍的契合度。股權(quán)結(jié)構(gòu)：介紹股東及各自持股比例，若有重大股權(quán)變更，說明變更時間、內(nèi)容與影響。經(jīng)營狀況業(yè)務模式：概述企業(yè)產(chǎn)品或服務、生產(chǎn)流程、銷售渠道、主要客戶群體及市場定位。經(jīng)營業(yè)績：列出近三年營業(yè)收入、銷售量數(shù)據(jù)，分析增長或波動原因，闡述市場份額、競爭優(yōu)勢與面臨挑戰(zhàn)。重大經(jīng)營決策：說明近一年重大投資、業(yè)務拓展、合作、停產(chǎn)或產(chǎn)品調(diào)整情況。財務狀況資產(chǎn)負債情況：簡述近一年資產(chǎn)總計、負債總計、所有者權(quán)益金額，分析主要資產(chǎn)、負債項目及償債能力。盈利情況：列出近一年營業(yè)收入、成本、利潤金額，分析毛利率、凈利率及盈利能力變化原因。現(xiàn)金流情況：說明經(jīng)營、投資、籌資活動現(xiàn)金流量凈額，分析現(xiàn)金流狀況對企業(yè)經(jīng)營的影響。稅務情況納稅申報情況：表明依法按時申報各類稅款，無逾期申報或拖欠稅款情況，列出主要稅種及稅率。稅收優(yōu)惠享受情況：說明享受的稅收優(yōu)惠政策及依據(jù)，提供備案或?qū)徟募?稅務風險防控：介紹建立的稅務風險防控機制及日常稅務管理措施。風險及應對經(jīng)營風險：識別面臨的市場、競爭、技術(shù)、政策風險。應對措施：針對上述風險，闡述已采取或擬采取的應對策略。

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失控發(fā)票2萬多，小規(guī)模一般認罰是罰多少，廣東
郭老師 ??| 提問時間：01/22 12:19

#稅務#

大部分沒有罰款對非正常戶發(fā)生的本項違法行為，合并為一次處理，并適用如下規(guī)則: ①、非正常狀態(tài)時間不超過九十日的，對個人、個體工商戶處一百元罰款，對法人或者其他組織處二百元罰款; ②、非正常狀態(tài)時間九十日以上(不含本數(shù))不超過一百八十日的，對個人、個體工商戶處二百元罰款，對法人或者其他組織處五百元罰款; ③、非正常狀態(tài)時間一百八十日以上(不含本數(shù))不超過一年的，對個人、個體工商戶處五百元罰款，對法人或者其他組織處一千元罰款; ④、非正常狀態(tài)時間一年以上(不含本數(shù))不超過兩年的，對個人、個體工商戶處一千元罰款，對法人或者其他組織處一千五百元罰款; ⑤、非正常狀態(tài)時間兩年以上(不含本數(shù))的，適用“嚴重”裁量階次，處二千元以上一萬元以下的罰款。

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餐飲費怎么做賬能抵扣
郭老師 ??| 提問時間：01/22 12:14

#稅務#

你好抵扣增值稅做不了出差的差旅費可以抵扣所得稅

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現(xiàn)在讓填新繳費工資金額，如果我2024年月平均工資是4900元，那我交2025年社保的時候需要按4900的基數(shù)交嗎？基數(shù)是不是也要填4900呢老師
郭老師 ??| 提問時間：01/22 12:08

#稅務#

是的，對的，是這么做的。

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補繳2023年的房產(chǎn)稅，城鎮(zhèn)土地使用稅累計金額4萬元，這樣通過以前年度損益做賬嗎？具體分錄怎么樣的還有滯納金，罰款
郭老師 ??| 提問時間：01/22 12:03

#稅務#

借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費房產(chǎn)稅、土地使用稅借應交稅費房產(chǎn)稅、土地使用稅、營業(yè)外支出、滯納金罰款貸銀行存款

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這幾個選項要怎么填呢？
郭老師 ??| 提問時間：01/22 11:58

#稅務#

具體的是什么原因？異常之前抵扣過嗎？

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老師，我公司是稅收大戶，每個月增值稅會交700萬-1000萬。但是一直是虧損狀態(tài)，現(xiàn)在年度報表也是虧損，財務經(jīng)理說會引起稅務稽查，到時真的來查了該如何應對？
郭老師 ??| 提問時間：01/22 11:57

#稅務#

那你們單位有隱瞞收入的嗎？怕查嗎？

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企業(yè)月平均人數(shù)和年平均人數(shù)怎么計算
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/22 11:56

#稅務#

單位平均職工人數(shù)計算公式：　　1、月平均職工人數(shù)=(月初職工人數(shù)+月末職工人數(shù))除以2。　　2、年平均職工人數(shù)=各月平均職工人數(shù)之和除以12。

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這個是正規(guī)發(fā)票嗎？可不可以進行報銷入賬
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/22 11:55

#稅務#

那個是財政收費票據(jù)可以稅前扣除

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我們是總包，分包開票給我們，分包合同包工包料，分包開了非金屬制品-裝飾材料，這個合適嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/22 11:55

#稅務#

不能那樣開，你們是建筑合同，不是材料買賣合同

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23年抵扣的進項發(fā)票，因為對方公司倒閉沒有交稅，24年專管員讓我做了進項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在有提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風險提示反饋（跟票管）。這個要怎么反饋發(fā)票呢？
郭老師 ??| 提問時間：01/22 11:53

#稅務#

你好，你在這里面反饋一下，你寫上沒問題然后備注那里寫上什么時間已經(jīng)調(diào)整，已經(jīng)交了不欠稅。

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企業(yè)月平均人數(shù)和年平局人數(shù)什么計算
暖暖老師 ??| 提問時間：01/22 11:51

#稅務#

你好，全年人數(shù)12個月合計/12

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11萬5的年終獎交多少個稅？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/22 11:47

#稅務#

11萬5的年終獎交多少個稅=115000*10%-210=11290

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老師，如果我企業(yè)缺成本票，我12月計提年終獎，次年5月31日匯算清繳前發(fā)放，可以稅前扣除吧，
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/22 11:45

#稅務#

是的，那個是可以稅前扣除

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老師，農(nóng)村個人開的那種自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票我們能抵稅不？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/22 11:44

#稅務#

那個可以勾選抵扣的

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芝麻醬是免稅的嗎？謝謝
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/22 11:43

#稅務#

那個是按13%交稅的了，小規(guī)模1%

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老師，如果對方單位是“有限責任公司（自然人獨資）”，500元以下是否也要開發(fā)票，還是可以按個人的無票處理方式，在收據(jù)上備注單位名稱即可？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/22 11:39

#稅務#

那個公司不管金額大小都要開票的

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老師！工資10000元申報個稅應代扣代繳多少個稅？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/22 11:38

#稅務#

工資10000元申報個稅應代扣代繳=5000*3%=150

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老師，我們貸款，銀行給了個表格，其中有個營業(yè)稅，這個怎么填寫？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/22 11:38

#稅務#

營業(yè)稅現(xiàn)在取消了，不填

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老師你好，我公司是做建筑設(shè)計的，別的工司用勞務公司開設(shè)計票給我們能行嗎？對方公司有經(jīng)營范圍是有寫設(shè)計服務
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/22 11:36

#稅務#

對方有設(shè)計的服務范圍就可以開，真實業(yè)務就行

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集團對某公司有70%的控股，那某公司算這集團的子公司嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/22 11:35

#稅務#

是的，那個就是算子公司

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請問老師，這個是2023年企業(yè)所得稅，昨天稅務局打電話要調(diào)增管理費用7萬元，怎么樣少交點稅？
小正老師 ??| 提問時間：01/22 11:34

#稅務#

你好，納稅調(diào)增的具體原因是什么

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公司租用個人房產(chǎn)需要繳納什么稅？需不需要繳納房產(chǎn)稅和個人所得稅？
東老師 ??| 提問時間：01/22 11:33

#稅務#

你好，是個人開票的話會涉及到個人所得稅房產(chǎn)稅

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如果外貿(mào)型企業(yè)出口。有報關(guān)單。收匯。收匯的免13%增值稅是給財務提交出口報關(guān)單自動就會默認免掉，還是需要去稅務系統(tǒng)申請出口免（退）稅
郭老師 ??| 提問時間：01/22 11:33

#稅務#

一般納稅人，你有退稅率嗎？有退稅率的話，需要去申報出口退稅。你得退回稅款來。

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老師您好，請問按照老板要求核算去年企業(yè)內(nèi)部實際利潤，能否以下公式核算：含稅收入-含稅成本-增值稅-稅金及附加-其他成本費用-所得稅費用=凈利潤，所有稅金按照實際繳納金額，這樣核算是否會導致利潤虛高？
郭老師 ??| 提問時間：01/22 11:24

#稅務#

可以的，可以這么做的不會增值稅也減去了

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12月份員工報銷，我已經(jīng)入賬了，企業(yè)所得稅也交了，現(xiàn)在檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)票當時是作廢的，現(xiàn)在我該怎么辦
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/22 11:20

#稅務#

您好，匯算清繳調(diào)增交稅就可以了

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公司的注冊資金還沒實繳，現(xiàn)公司需要經(jīng)營資金，可以借法人的款經(jīng)營，法人開利息發(fā)票給公司，公司支付利息給法人，收利息發(fā)票入公司費用賬，這樣有什么風險？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/22 11:17

#稅務#

那個還需要給申報個稅20%

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一般納稅人銷項發(fā)票開的普票進項發(fā)票開的專票可以抵扣嗎
郭老師 ??| 提問時間：01/22 11:17

#稅務#

可以的，可以抵扣的。

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