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老師你好，收入重復計入已經交稅，匯算清繳也已經做了，現在應該怎么處理啊
郭老師 ??| 提問時間：06/07 09:13

#稅務師#

你好，之前已經開了發(fā)票嗎？如果是的話，開負數發(fā)票，紅沖今年的收入借應收賬款、負數貸主營業(yè)務收入負數應交稅費負數成本多做了嗎？

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、（1）銀行存款賬戶期末的匯兌損益為（）萬元人民幣老師，請問一下投資者投入資本不是不計算匯兌損益嗎？，這題怎么還減去投資者投入的100萬美元的差異
廖君老師 ??| 提問時間：06/06 22:19

#稅務師#

您好，銀行存款賬戶又不是實收資本嘛，是負債表實收資本的金額不會變，但我們銀行是外幣，匯率變動，金額是變動的

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付款申請單一次寫了五萬的費用，五月付了2萬，六月付了3萬，這個付款申請單應該放在五月的憑證還是六月的
東老師 ??| 提問時間：06/07 14:43

#實務#

您好，五月份附原件，6月份的時候可以復一個復印件。

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老師，化工商貿公司，本月銷售多少噸就勾選多少噸的進項嗎，那噸數對上了，金額太少，怎么辦
艷子老師 ??| 提問時間：04/28 20:22

#中級職稱#

您好，認證相同金額的進項就可以了

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哪位老師告訴我一下思維導圖怎么畫
曉旭老師 ??| 提問時間：06/06 20:33

#初級職稱#

1.你好同學，請留下郵箱，老師針對你發(fā)的圖片內的知識點畫好后給你發(fā)郵箱。 2.同時，需要告知的是，思維導圖畫的知識點不是固定不變的，比如有的知識點你掌握很扎實了，那么畫的時候可以簡單點，反之可以詳細些。

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老師，我司一般納稅人，公司自有廠房出租給其他公司，適用簡易征收5%稅率，這可以開專用發(fā)票嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/07 15:35

#實務#

你好，這個可以開專票的

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老師請教您未分配利潤再投回公司這如果操作？需要交稅嗎？
東老師 ??| 提問時間：10/23 10:06

#中級職稱#

未分配利潤再投回公司，這個是什么意思

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這道題確中乙方銷售自產鋼材，實現60%利潤，為何甲方不是加而是減去？
廖君老師 ??| 提問時間：04/29 20:26

#實務#

晚上好啊，他其實是這樣的 2000-1000*60%+800*60%，就是2000是會計利潤，成本是按800算的，我不認，把800成本加上去，減去我認可按1000成本計算的，這樣理解行么

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老師，我們公司來了個實習生，申報個稅增加人員時任職受雇從業(yè)類型選擇實習生（全日制學歷教育）嗎？人員信息也采集成功了，為什么報不了個稅。
微微老師 ??| 提問時間：06/07 16:30

#實務#

您好，報不了稅，提示什么的呢？

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公司交費用時（比如水費），向公司申請款項，為何以借款形式審批？
小鎖老師 ??| 提問時間：05/20 11:49

#實務#

您好，是水電費的借款嗎

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老師，總公司在縣城，分公司再其下面的鎮(zhèn)上，從總公司調撥的商品視同銷售嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：06/07 16:57

#實務#

您好，這個的話是視同銷售的

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本期領用了原材料是15萬，本期出了成品13萬，這樣入賬沒有關系吧
郭老師 ??| 提問時間：06/08 19:18

#財務軟件#

你好實際業(yè)務的可以

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老師單位改制，上任會計沒有記錄固定資產，現在需要盤點或者資產清查嗎？如何查請事務所嗎？
小張老師-答疑 ??| 提問時間：01/21 15:18

#事業(yè)單位#

同學您好：肯定是需要盤點或者做資產清查的，因為是事業(yè)單位，請事務所的時候按單位規(guī)定通過招標等方式進行

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您好老師咨詢一下本科畢業(yè) 2021.8月開始工作的什么時候可以考中級？繼續(xù)教育20-23已滿四年
易老師 ??| 提問時間：11/07 11:09

#事業(yè)單位#

您好，畢業(yè)開始。26才滿五年。

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6.2022年10月底，甲企業(yè)短期借款余額8000萬元。月利率為1%,企業(yè)沒有長期負債。該企業(yè)正在編制1 1月份的現金預算,在確保月末保留最低現金余額1000萬元但未考慮借款利息的情況下，預計11月現金短缺6000萬元。現金不足時,通過向銀行借款解決,銀行借款金額要求是100萬元的整數倍;借款本金在借款當月初借入,在還款當月月末歸還,利息每月月未支付1次。該企業(yè)1 1月向銀行借款的最低金額是( ) 元。 A.6000 B.7000 C.6900 D.6200 這道題假設借款額為X，則-6000+X-0.01X-8000*0.01≥1000，解出X≥7152，選項沒有呢，我計算哪里錯了？
逝水流痕老師 ??| 提問時間：08/09 18:17

#CPA#

假設該企業(yè)11月向銀行借款的金額是W萬元,則有:W-W×1%-8000×1%-(6000-1000)≥1000,即:0.99W≥6080,解得:W≥6141.41,由于銀行借款金額要求是100萬元的整數倍,所以,該企業(yè)11月向銀行借款的最低金額是6200萬元。假設該企業(yè)11月向銀行借款的金額是W萬元, 則有:W-W×1%-8000×1%-(6000-1000)≥1000, 即:0.99W≥6080,解得:W≥6141.41, 由于銀行借款金額要求是100萬元的整數倍, 所以,該企業(yè)11月向銀行借款的最低金額是6200萬元。

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老師初級報名一直找不到繳費的地方是什么原因呢
樸老師 ??| 提問時間：02/21 14:37

#實務#

同學你好你的報名審核通過了嗎

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老師個體戶的個稅是按季報還是按月報呢
宋生老師 ??| 提問時間：06/07 09:45

#實務#

您好！這個是按季度。工資是按月

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以權益法核算的長投交換固定資產使用非貨幣性資產交換準則？
羅雯老師 ??| 提問時間：06/16 11:54

#中級職稱#

學員，雙方只要有一方是金融資產，就用金融工具準則一方是不形成控股的長期股權投資，另一方是非貨幣性資產，適用非貨幣性資產交換準則處理哦~

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事業(yè)單位可以以慰問費的名義發(fā)放慰問金給春節(jié)值班人員嗎？
郭老師 ??| 提問時間：01/16 16:42

#事業(yè)單位#

可以的，可以這么做。

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老師，紅框里的數據是怎么算的，我算了好幾遍都算不對
郭老師 ??| 提問時間：06/07 15:36

#稅務#

免抵退稅額=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當期免抵退稅額抵減額。當期免抵退稅額抵減額=當期免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率

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請問現在數電發(fā)票沒有辦法加蓋電子章嗎
小寶老師 ??| 提問時間：09/07 13:21

#實務#

你好，數電發(fā)票是沒有章的，可以正常用

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預繳附加稅的會計分錄是如何記錄的？
李老師 ??| 提問時間：12/10 14:56

#會計實務#

預繳附加稅的會計分錄通常包括兩個步驟：首先是預提附加稅的分錄，然后是預繳附加稅的分錄。 1. 預提附加稅的分錄：借：附加稅費用賬戶貸：預提附加稅應付賬款這個分錄用于將預計的附加稅費用計入費用賬戶，并同時在負債方記錄預計的附加稅應付賬款。 2. 預繳附加稅的分錄：借：預提附加稅應付賬款貸：銀行存款賬戶當實際進行附加稅的預繳時，需要將預提的附加稅應付賬款減少，并在銀行存款賬戶上記錄實際支付的金額。需要注意的是，預繳附加稅的金額可能與預提的金額不一致，因此在每個會計期末，需要對預提附加稅進行調整，將實際發(fā)生的附加稅費用與預提的附加稅費用進行比較，并調整相應的賬戶余額。

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房屋長期待攤費用的分錄如何做？
周老師 ??| 提問時間：12/10 14:48

#會計實務#

房屋長期待攤費用是指企業(yè)為購置、修建或租賃房屋所發(fā)生的費用，在一定期間內按照一定比例攤銷到相關期間的費用。下面是房屋長期待攤費用的分錄做法： 1. 當發(fā)生房屋購置、修建或租賃費用時，假設金額為A，應將該費用計入長期待攤費用賬戶中。長期待攤費用（或房屋長期待攤費用）賬戶借 A 銀行存款（或應付賬款）賬戶貸 A 2. 按照預計的攤銷期限和比例，將長期待攤費用分攤到相關期間的費用中。假設每年攤銷1/10，攤銷期限為10年。攤銷費用賬戶借 A/10 長期待攤費用（或房屋長期待攤費用）賬戶貸 A/10 每年重復以上分錄，直到長期待攤費用完全攤銷。需要注意的是，以上是一種常見的做法，具體的分錄和攤銷比例可能會根據企業(yè)的具體情況而有所不同。建議在實際操作中參考相關會計準則和公司內部政策，確保準確性和合規(guī)性。

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會計職業(yè)規(guī)范中對于保密信息的處理有哪些要求？
秦老師 ??| 提問時間：12/10 14:41

#會計實務#

會計職業(yè)規(guī)范對于保密信息的處理有以下要求： 1. 保密責任：會計人員應當意識到保密是其職業(yè)道德的基本要求，承擔保密責任。 2. 保密意識：會計人員應當具備保密意識，不得泄露與工作有關的保密信息。 3. 保密協議：會計人員在進入工作崗位前，應當簽署保密協議，明確保密的內容和范圍。 4. 保密措施：會計人員應當采取必要的保密措施，確保保密信息不被非法獲取、使用或泄露。 5. 保密原則：會計人員應當遵守保密原則，即根據需要知情、必要知情、限制知情、謹慎知情。 6. 保密信息的范圍：會計人員應當明確保密信息的范圍，包括財務報表、財務數據、企業(yè)經營情況和其他與工作有關的保密信息。 7. 保密期限：會計人員應當在保密期限內保守保密信息，不得擅自泄露。 8. 泄露的后果：會計人員應當清楚了解泄露保密信息可能造成的后果，包括法律責任和職業(yè)道德的損害。總之，會計職業(yè)規(guī)范對于保密信息的處理要求會計人員具備保密意識，承擔保密責任，采取必要的保密措施，并遵守保密原則和保密期限，以確保保密信息的安全。

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房產稅出租率的計算中需要考慮哪些因素？
李老師 ??| 提問時間：12/10 14:41

#會計實務#

在計算房產稅出租率時，需要考慮以下幾個因素： 1. 出租收入：房產稅出租率是以房屋的出租收入為基礎進行計算的，因此需要考慮租金的金額。 2. 房屋成本：房產稅出租率還需要考慮房屋的成本，包括購買房屋的成本、裝修費用、維護費用等。 3. 稅費：除了房產稅，還需要考慮其他相關稅費，如土地使用稅、印花稅等。 4. 空置率：房產稅出租率還需要考慮房屋的空置率，即房屋沒有租出去的時間比例。 5. 市場租金水平：房產稅出租率還需要考慮市場租金水平，即同類房屋的租金水平。綜上所述，房產稅出租率的計算需要考慮出租收入、房屋成本、稅費、空置率和市場租金水平等因素。

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基于會計實務的知識點: 如何計算4.8厘的利息？
秦老師 ??| 提問時間：12/10 14:38

#會計實務#

計算4.8厘的利息可以按照以下步驟進行： 1. 首先，將4.8厘轉化為百分數。1厘等于0.01%，所以4.8厘等于0.048%。 2. 然后，確定計算利息的基數?；鶖低ǔＪ侵复婵畋窘鸹蛸J款本金。 3. 最后，將基數乘以利率，即可計算出利息。例如，如果基數是1000元，則利息為1000 * 0.048% = 0.48元。注意：在實際應用中，可能會根據時間的長短來計算利息，需要將利率乘以時間（以年為單位）來得到最終的利息金額。

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汽車一次性全額計提折舊是指將汽車的預計使用壽命內的全部折舊費用一次性計提完畢，而不是按照每年均攤的方式計提折舊費用。
秦老師 ??| 提問時間：12/10 14:33

#會計實務#

是的，汽車一次性全額計提折舊是將汽車的全部折舊費用在購買時一次性計提完畢，而不是按照每年均攤的方式計提折舊費用。一次性全額計提折舊的優(yōu)點是可以更準確地反映汽車的實際價值變化，避免了折舊費用在后期年度計提時可能存在的誤差。此外，一次性全額計提折舊還可以減少每年的會計處理工作量。然而，一次性全額計提折舊也存在一些缺點。首先，它會在購買時對企業(yè)的現金流造成較大的沖擊，可能會對企業(yè)的資金運作產生一定的壓力。其次，一次性全額計提折舊可能會導致企業(yè)在財務報表上出現較大的虧損，影響企業(yè)的財務指標和信用評級。因此，在選擇折舊方法時，企業(yè)需要根據自身的財務狀況和經營策略進行綜合考慮，權衡各種因素，選擇適合自己的折舊方法。

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商品房買賣合同印花稅的繳納方式是怎樣的？
秦老師 ??| 提問時間：12/10 14:31

#會計實務#

商品房買賣合同印花稅的繳納方式根據中國稅法的規(guī)定，一般有兩種方式： 1. 一次性繳納：根據合同簽訂時的房屋總價，按照印花稅稅率進行計算，一次性繳納給稅務機關。一般情況下，印花稅的稅率為1%。 2. 分期繳納：根據合同約定的付款方式，將印花稅按照分期付款的進度進行繳納。例如，如果合同約定首付款為30%，那么可以按照30%的房屋總價計算印花稅，然后在首付款支付時繳納給稅務機關；剩余的房款可以按照合同約定的分期付款進度進行繳納相應的印花稅。無論是一次性繳納還是分期繳納，都需要在簽訂合同時就按照稅法規(guī)定的期限向稅務機關申報并繳納印花稅。同時，需要注意的是，如果購買商品房的一方是企事業(yè)單位或個體工商戶，還需要在購房合同簽訂后30天內向稅務機關申請印花稅的減免。

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會計憑證類別的設置與會計軟件有什么關系？
王一老師 ??| 提問時間：12/10 14:27

#會計實務#

會計憑證類別的設置與會計軟件有密切的關系。會計軟件是基于會計原理和會計規(guī)范開發(fā)的，它能夠幫助會計人員更加高效地進行會計工作。在會計軟件中，會計憑證類別的設置是為了滿足不同的會計業(yè)務需要，方便會計人員錄入和處理憑證。通過會計軟件，可以根據企業(yè)的具體情況設置不同的憑證類別，例如收入憑證、支出憑證、資產憑證等。每個憑證類別都有其特定的會計科目和憑證模板。會計人員在錄入憑證時，可以選擇相應的憑證類別，然后根據預設的科目和模板填寫憑證信息，減少了手工錄入的錯誤和重復工作。此外，會計軟件還可以根據憑證類別自動生成相應的會計分錄和財務報表，提高了會計信息的準確性和及時性。憑證類別的設置也可以幫助會計人員進行憑證的分類和統(tǒng)計分析，方便管理層進行決策和財務分析。總之，會計憑證類別的設置與會計軟件的關系是相互依存的，會計軟件通過憑證類別的設置來提供更加便捷和準確的會計處理功能，提高了會計工作的效率和質量。

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報銷掛賬的會計分錄需要包括哪些科目？
秦老師 ??| 提問時間：12/10 14:23

#會計實務#

報銷掛賬的會計分錄需要包括以下科目： 1. 借方科目： - 報銷費用科目：根據具體情況選擇相應的費用科目，如差旅費、交通費、招待費等； - 應付賬款科目：將報銷的費用暫時掛賬，待后續(xù)支付時，將費用轉入應付賬款科目。 2. 貸方科目： - 銀行存款科目：將報銷的費用從銀行賬戶中支出，相應地減少銀行存款； - 應付賬款科目：將掛賬的費用轉出，相應地增加應付賬款。需要注意的是，具體的會計分錄科目可能因企業(yè)的會計制度和業(yè)務特點而有所不同，上述科目只是一般情況下的示例。在實際操作中，應根據企業(yè)的具體情況和會計準則的要求進行科目的選擇和設置。

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