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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

請問老師，年度匯算清繳管理員提示盡量不要退稅，如果沒有相關費用超額，申報的時候調整哪里比較合適？
廖君老師 ??| 提問時間：05/21 10:37

#稅務#

您好，管理員真的好，還提示我們，退稅要查賬的當無票費用在調整A105000第30行（十七）

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小規(guī)模物業(yè)公司一般開幾個點的稅點
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/06 14:17

#稅務師#

您好，這個是按一個點來開的

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麻煩解釋下C選項錯在哪里
郭老師 ??| 提問時間：06/05 06:45

#稅務師#

增值稅開票盤逾期抄報稅不一定會有罰款，但具體情況需要根據(jù)當?shù)囟悇站值囊?guī)定來確定。逾期抄報稅是指超過了當月的申報期限，此時，納稅人需要帶著稅控盤到稅務機關進行逾期申報，這通常被視為稅務機關的強制清卡操作

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老師，公司法人或者股東無償給公司提供車，簽訂無償使用協(xié)議可以嗎
文文老師 ??| 提問時間：05/27 09:43

#稅務#

稅局不會認可無償協(xié)議

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礦山手續(xù)齊全，現(xiàn)要整體轉讓出售，根據(jù)當前稅收政策都交什么稅？
樸老師 ??| 提問時間：06/07 17:06

#實務#

1.增值稅：礦山交易涉及到礦產(chǎn)品的銷售和購買，按照我國增值稅法規(guī)定，應繳納增值稅。具體稅率根據(jù)礦產(chǎn)品種類和交易環(huán)節(jié)的不同而有所差異。 2.資源稅：根據(jù)《中華人民共和國資源稅法》，開采或者生產(chǎn)應稅產(chǎn)品的單位和個人為資源稅的納稅人，應當依照本法規(guī)定繳納資源稅。對于礦山交易，若涉及礦產(chǎn)資源的開采或銷售，則需要繳納資源稅。資源稅的稅率和計征方式根據(jù)不同的礦種和地區(qū)而有所不同。 3.企業(yè)所得稅：礦山企業(yè)作為法人實體，其交易所得應納入企業(yè)所得稅的征稅范圍。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，企業(yè)應按照其應納稅所得額乘以適用稅率（通常為25%）計算繳納企業(yè)所得稅。但對于符合條件的小型微利企業(yè)和高新技術企業(yè)，可以享受相應的稅收優(yōu)惠政策

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題在圖片上，謝謝，請老師幫解答下
朱飛飛老師 ??| 提問時間：01/07 09:37

#CMA#

同學，你好，這個題應該選擇C，營業(yè)利潤率等于營業(yè)收益 / 銷售額。營業(yè)收益是用銷售總額15,000,000美元減去產(chǎn)品銷售成本 6,000,000美元，再減去營業(yè)費用4,500,000美元，結果為4,500,000美元。以4,500,000美元的營業(yè)收益除以15,000,000美元銷售額，即得營業(yè)利潤率為30%。

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老師好開的全電發(fā)票，沒有盤，進國家電子稅局開的，發(fā)票匯總表，在哪里打印呢？
新新老師 ??| 提問時間：05/30 15:30

#實務#

你好打印全電發(fā)票匯總表的步驟如下：操作環(huán)境：索尼VAIOSX12、Win11、電子稅務局1.0。 1、打開電子稅務局，進入我的信息頁面，選擇數(shù)字賬戶。 2、進入稅務數(shù)字賬戶頁面，選擇發(fā)票查詢統(tǒng)計。 3、填寫發(fā)票信息，點擊查詢。 4、勾選需要打印的全電發(fā)票，點擊發(fā)票詳情。 5、最后點擊發(fā)票下載PDF即可。

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國外的發(fā)票在海南能入賬嗎？
樸老師 ??| 提問時間：06/04 15:41

#財務軟件#

同學你好這個可以的

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是以屋面彩鋼板外圍還是以彩鋼墻板外圍算面積
meizi老師 ??| 提問時間：05/16 14:39

#建筑#

你好；你這個是什么職稱考試里面的

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老師考稅務師做章節(jié)練習題可以嗎？有必要買550題嗎？
暖暖老師 ??| 提問時間：06/06 13:41

#稅務師#

你好，可以的，稅務師就是多做題練習

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物業(yè)費收繳率的計算方法
王超老師 ??| 提問時間：11/22 12:06

#實務#

你好計算方法有兩種：一種是按收繳額度計算，公式為：物業(yè)費收繳率 = (已收金額 ÷ 應收金額) × 100%。其中，已收金額指的是實際收取的物業(yè)費總額，應收金額指的是應該收取的物業(yè)費總額。另一種是按繳納戶數(shù)計算，公式為：物業(yè)費收繳率 = (已繳戶數(shù) ÷ 應交戶數(shù)) × 100%。其中，已繳戶數(shù)指的是實際繳納物業(yè)費的業(yè)主戶數(shù)，應交戶數(shù)指的是應該繳納物業(yè)費的業(yè)主總戶數(shù)。

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老師這次借款費用我不太理解，專門借款減去，閑置資金？這啥是（500+300-600）*6/12而不是600-（600-500）*6/12 題目是求一般借款資本花金額！這個點不太明白
吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：06/06 11:55

#中級職稱#

內容較多稍后為您詳細解答

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請問這個怎么寫過程？
楊家續(xù)老師 ??| 提問時間：05/28 23:52

#實務#

您好！入庫的總成本=1000*195+195*186+5000*195/200=195000+36270+4875=236145元單位成本=236145/(195-2)=1223.55 可以抵扣的進項稅=1000*195*13%+195*186*9%=28614.3

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老師，自然損壞貨物不需要進項轉出嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/06 11:45

#中級職稱#

是，自然損壞貨物不需要進項轉出

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老師，開采礦石銷售，投入成本就是一次性投入的競標價，還有就是初始一些設備和集裝箱的租賃費，我將這些都入到長期待攤費用了，后面按生產(chǎn)周期將長攤按月結轉到生產(chǎn)成本，想問一下后面按什么比例結轉到庫存商品呢?收入是根據(jù)量和售價，成本應該是根據(jù)銷售的量乘以成本價，成本價從何而來呢?
余倩老師 ??| 提問時間：06/07 15:11

#中級職稱#

你好，根據(jù)開采的礦石數(shù)量最好。成本價就是你結轉的生產(chǎn)成本到庫存商品的。

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老師，這個會計分錄是怎么做的嗯？
微微老師 ??| 提問時間：06/07 16:19

#中級職稱#

借：長期股權投資 9 595 　　貸：其他權益工具投資 70 　　　　盈余公積 [（95－70）×10%]2.5 　　　　利潤分配——未分配利潤 [（95－70）×90%]22.5 　　　　銀行存款 9 500 借：其他綜合收益 20 　　貸：盈余公積 2 　　　　利潤分配——未分配利潤 18

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資本成本等于必要報酬率？固定成長股票可以用股利增長模型？
冉老師 ??| 提問時間：06/06 11:32

#中級職稱#

你好，同學資本成本等于必要報酬率一般是的固定成長股票可以用股利增長模型===可以的

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甲公司的邊際稅率為40% ,其擬發(fā)行利率為8% ,價值為2 000 000元優(yōu)先股來換回其利率為8%,價值為2 000 000元的長期債券。公司所有的負債和所有者權益總和為20 000 000元。此項交易對于公司的加權平均資本成本的影響是
朱飛飛老師 ??| 提問時間：01/13 19:05

#CMA#

同學，你好，這個題應該選擇D，由于負債的利息可抵稅，稅前資本成本相同時，負債的稅后資本成本小于優(yōu)先股的稅后資本成本。用優(yōu)先股贖回負債會使加權平均資本成本增加。

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為什么殘疾人人數(shù)那一欄是灰色的，不讓填，本單位實際有殘疾人，怎么填進去人數(shù)？
郭老師 ??| 提問時間：06/05 14:26

#稅務師#

你們這個殘疾人沒有備案吧？他有交社保嗎？簽訂的勞動合同。

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老師，出售費用記哪個科目
東老師 ??| 提問時間：06/18 12:11

#實務#

您好，出售費用記入固定資產(chǎn)清理

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老師今年2023年小微企業(yè)所得稅，應納稅所得額100萬以下，是按照5%算嗎？
家權老師 ??| 提問時間：02/20 22:56

#實務#

是的,2023年小微企業(yè)所得稅，應納稅所得額300萬以下，都是按照5%

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新汽車折舊計算方法中，常用的折舊計算方法有哪些？
周老師 ??| 提問時間：12/10 11:41

#會計實務#

在會計實務中，常用的新汽車折舊計算方法有以下幾種： 1. 直線法：按照固定的折舊比例，將車輛的成本平均分攤到其預計使用壽命內的每一年。例如，如果一輛新汽車的成本是10,000美元，預計使用壽命是5年，那么每年的折舊費用就是10,000美元除以5年，即2,000美元。 2. 平均年限法：根據(jù)車輛的預計使用壽命和預計殘值，計算每年的折舊費用。該方法將車輛的成本減去預計殘值，然后除以預計使用壽命。例如，如果一輛新汽車的成本是10,000美元，預計使用壽命是5年，預計殘值是2,000美元，那么每年的折舊費用就是（10,000美元-2,000美元）除以5年，即1,600美元。 3. 雙倍余額遞減法：根據(jù)車輛的預計使用壽命和預計殘值，計算每年的折舊費用。該方法將車輛的成本減去預計殘值，然后乘以一個固定的折舊率。例如，如果一輛新汽車的成本是10,000美元，預計使用壽命是5年，預計殘值是2,000美元，折舊率是40%，那么第一年的折舊費用就是（10,000美元-2,000美元）乘以40%，即3,200美元。然后，每年的折舊費用都是上一年的折舊費用的兩倍。這些是常用的新汽車折舊計算方法，根據(jù)具體情況和公司的會計政策，選擇適合的折舊計算方法進行會計處理。

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如何確定支付運費的金額？
王一老師 ??| 提問時間：12/10 11:29

#會計實務#

確定支付運費的金額通常需要考慮以下幾個因素： 1. 運輸方式：不同的運輸方式（如陸運、海運、空運）可能會有不同的費用計算方式。需要了解運輸公司或物流服務商的收費標準，包括基礎費用、附加費用等。 2. 運輸距離：運費通常與運輸距離成正比。需要確定貨物的起始地點和目的地，并計算出兩地之間的距離，以確定運費的大致金額。 3. 貨物重量和體積：運費也通常與貨物的重量和體積相關。需要準確測量貨物的重量和尺寸，以便運輸公司能夠根據(jù)這些信息計算出準確的運費。 4. 運輸保險：如果貨物需要購買運輸保險，運費中可能還包括一部分保險費用。需要了解保險費率，并根據(jù)貨物的價值和風險程度來確定保險費用的金額。 5. 其他費用：除了基本的運輸費用外，還可能存在一些其他費用，如裝卸費、倉儲費等。需要了解運輸合同或物流服務協(xié)議中的條款，以確定是否有這些額外費用，并計算出它們的金額。總之，確定支付運費的金額需要綜合考慮以上幾個因素，并與運輸公司或物流服務商進行溝通和協(xié)商，以確保支付的金額準確無誤。

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其他應付款是指企業(yè)應付的非屬于應付賬款和預收賬款的各項款項，如應付利息、應付股利等。請問其他應付款的核算方法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/10 11:29

#會計實務#

其他應付款的核算方法如下： 1. 首先，根據(jù)企業(yè)的實際情況，確定其他應付款的種類和金額。這些款項可以是應付利息、應付股利、應付租金、應付稅費等。 2. 在會計記錄中，將其他應付款項列入負債類科目中的其他應付款賬戶。根據(jù)其他應付款的種類，可以設立不同的子賬戶，方便核算和管理。 3. 當發(fā)生其他應付款項時，根據(jù)實際情況進行記錄。例如，應付利息的發(fā)生，需要將應付利息的金額記錄在其他應付款賬戶中，并在相應的利息支出科目中進行借方記錄。 4. 在每個會計期末，需要對其他應付款進行調整和核對。根據(jù)實際情況，確認其他應付款的準確性和完整性。 5. 在編制財務報表時，將其他應付款的余額列入負債類科目中，并在負債表中進行披露。需要注意的是，其他應付款的核算方法可能因企業(yè)的具體情況而有所差異，需要根據(jù)實際情況進行調整和處理。同時，還需要遵守相關的會計準則和法規(guī)，確保其他應付款的核算準確和合規(guī)。

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商業(yè)承兌匯票樣本中包含哪些必要的要素？
秦老師 ??| 提問時間：12/10 11:26

#會計實務#

商業(yè)承兌匯票是一種常見的支付工具，它具有一定的要素。以下是商業(yè)承兌匯票樣本中必要的要素： 1. 領票人（Payee）：即收款人的姓名或機構名稱。 2. 出票人（Drawer）：即開票人的姓名或機構名稱。 3. 承兌人（Acceptor）：即承兌匯票的人或機構，承兌人表示愿意在匯票到期日支付該匯票的金額。 4. 付款地點（Place of Payment）：即承兌人支付匯票的地點。 5. 付款日期（Date of Payment）：即承兌人支付匯票的日期。 6. 匯票金額（Amount）：即匯票的面額，表示應支付的金額。 7. 匯票到期日（Due Date）：即匯票的最后支付日期。 8. 匯票簽發(fā)日期（Date of Issue）：即匯票的簽發(fā)日期。 9. 匯票編號（Bill Number）：即匯票的唯一標識符。 10. 簽字（Signature）：即出票人和承兌人的簽字，表示同意承兌和支付匯票。以上是商業(yè)承兌匯票樣本中的必要要素。記住，這些要素是確保商業(yè)承兌匯票的有效性和合法性的重要因素。

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銀行承兌匯票號碼有哪些規(guī)定和要求？
周老師 ??| 提問時間：12/10 11:24

#會計實務#

銀行承兌匯票號碼的規(guī)定和要求主要包括以下幾點： 1. 唯一性：每張銀行承兌匯票應具有唯一的號碼，不得重復使用。 2. 連續(xù)性：銀行承兌匯票號碼應按照一定的順序連續(xù)排列，便于管理和追溯。 3. 格式統(tǒng)一：銀行承兌匯票號碼的格式應統(tǒng)一規(guī)定，一般為數(shù)字形式。 4. 可辨識性：銀行承兌匯票號碼應清晰可辨，不得模糊或混淆。 5. 不得更改：一旦銀行承兌匯票號碼確定后，不得隨意更改或篡改。 6. 記錄和管理：銀行應建立相應的號碼記錄和管理制度，確保號碼的安全和準確性。總之，銀行承兌匯票號碼的規(guī)定和要求旨在確保其唯一性、連續(xù)性、可辨識性和安全性，以提高銀行承兌匯票的管理效率和安全性。

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陜西個稅扣除標準2023速算表適用于哪些納稅人？
李老師 ??| 提問時間：12/10 11:22

#會計實務#

陜西個稅扣除標準2023速算表適用于在陜西省繳納個人所得稅的納稅人。這包括在陜西省工作、經(jīng)營或從事其他經(jīng)濟活動的個人。根據(jù)個人所得稅法的規(guī)定，納稅人應當按照所得額適用相應的稅率進行納稅，同時可以享受一定的扣除標準。陜西個稅扣除標準2023速算表是根據(jù)陜西省的具體情況制定的，用于計算納稅人的應納稅額。

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未交增值稅結轉分錄的會計處理方式是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/10 11:21

#會計實務#

未交增值稅結轉分錄的會計處理方式是將未交增值稅作為一項應交稅費進行核算，同時在負債方增加應交稅費的賬戶余額。具體的分錄如下：借：未交增值稅（負債類科目）貸：應交稅費（負債類科目）當增值稅實際交納時，再進行如下的分錄：借：應交稅費（負債類科目）貸：銀行存款（資產(chǎn)類科目）這樣，未交增值稅的金額就會從應交稅費中轉移出來，同時銀行存款賬戶也會減少相應的金額。這樣，會計記錄就反映了增值稅的實際交納情況。

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財務負責人在財務管理中扮演著什么角色？
周老師 ??| 提問時間：12/10 11:17

#會計實務#

財務負責人在財務管理中扮演著重要的角色，主要包括以下幾個方面： 1. 財務規(guī)劃和預算：財務負責人負責制定和執(zhí)行組織的財務規(guī)劃和預算，確保財務目標與組織戰(zhàn)略一致。他們需要分析和評估組織的財務狀況，制定長期和短期財務目標，并制定相應的預算計劃。 2. 資金管理：財務負責人負責管理組織的資金流動，包括現(xiàn)金管理、資金籌集和投資決策。他們需要確保組織有足夠的資金來滿足日常運營和投資需求，同時最大限度地提高資金利用效率。 3. 財務報告和分析：財務負責人負責編制和解讀組織的財務報告，向內外部利益相關方提供準確、及時的財務信息。他們需要分析和解釋財務數(shù)據(jù)，評估組織的財務績效，并提供決策支持。 4. 風險管理：財務負責人負責評估和管理組織的財務風險，包括市場風險、信用風險和操作風險等。他們需要制定相應的風險管理策略，并監(jiān)控和控制風險的發(fā)生和影響。 5. 合規(guī)和法律事務：財務負責人需要確保組織的財務活動符合適用的法律法規(guī)和會計準則，遵守合規(guī)要求。他們需要與內外部審計師、律師和監(jiān)管機構合作，處理相關的合規(guī)和法律事務。總之，財務負責人在財務管理中扮演著決策者、規(guī)劃者、執(zhí)行者和監(jiān)督者的角色，他們需要與組織的其他部門密切合作，確保財務活動與組織的整體目標一致，并為組織的可持續(xù)發(fā)展提供支持。

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如何使用騰訊發(fā)票查詢功能進行發(fā)票的查詢？
秦老師 ??| 提問時間：12/10 11:12

#會計實務#

要使用騰訊發(fā)票查詢功能進行發(fā)票的查詢，您可以按照以下步驟進行操作： 1. 打開騰訊發(fā)票查詢網(wǎng)頁或下載并安裝騰訊發(fā)票查詢App。 2. 注冊或登錄騰訊賬號。 3. 進入騰訊發(fā)票查詢頁面或App，選擇“發(fā)票查詢”功能。 4. 在查詢頁面中，輸入您要查詢的發(fā)票信息，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼和開票日期等。 5. 點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)您輸入的信息進行發(fā)票查詢。 6. 查詢結果將顯示在頁面上，包括發(fā)票的基本信息，如發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購買方和銷售方等。 7. 您還可以選擇下載或打印查詢到的發(fā)票信息。需要注意的是，騰訊發(fā)票查詢功能僅適用于中國境內的增值稅發(fā)票。如果您要查詢的發(fā)票是其他類型的發(fā)票，可能無法在騰訊發(fā)票查詢中找到相關信息。此外，如果您有大量的發(fā)票需要查詢，騰訊還提供了批量查詢的功能，您可以通過上傳發(fā)票信息的方式進行查詢。具體操作方法可以在騰訊發(fā)票查詢網(wǎng)頁或App中查找相關指南。

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