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有沒有老師幫我分析一下
薇老師 ??| 提問時間：06/13 13:59

#稅務師#

您好，正在解答中請稍等。

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老師，個體戶的個人所得稅怎么計算
小寶老師 ??| 提問時間：06/14 09:36

#稅務師#

根據對個體工商戶征收個人所得稅的政策規(guī)定，個體工商戶個稅計算公式為：應納稅額 = 應納稅所得額 × 稅率 - 速算扣除數。不同地區(qū)、不同計稅方式的稅率和速算扣除數是有所差異的，請參考當地稅務機關的最新政策規(guī)定。

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注銷稅務UKEY版前，有剩余庫存增值稅電子普票9份，請問要怎么處理？
樸老師 ??| 提問時間：06/14 08:50

#稅務師#

1.登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務 UKey 版）； 2.你先空白作廢沒有開的發(fā)票 3.在開票軟件中找到“紅字發(fā)票”或“負數發(fā)票”功能； 4.按照系統(tǒng)提示，輸入要沖紅的發(fā)票代碼和號碼等信息； 5.確認無誤后，開具紅字發(fā)票。開具紅字發(fā)票后，剩余的庫存增值稅電子普票將被沖銷。同時，確保在注銷稅務 UKey 版之前，已經完成了所有的發(fā)票上傳和抄報稅等操作。

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這個處置使用設備應交增值稅多少
東老師 ??| 提問時間：06/14 06:43

#稅務師#

你好，增值稅這么計算的1.03/1.03*0.02

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天然原木是指什么啊，還有天然鹵水
文文老師 ??| 提問時間：06/05 15:35

#稅務師#

天然原木是指沒有經過加工或僅經過粗加工的木材。

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外購貨物用于集體福利或者個人消費是不視同銷售，外購貨物發(fā)給員工需要視同銷售……怎么區(qū)分集體福利與發(fā)放員工？感覺有點關聯
耿老師 ??| 提問時間：05/19 21:32

#稅務師#

你好！外購貨物用于集體福利或者個人消費與發(fā)放員工的區(qū)別如下： - **集體福利**：通常指的是企業(yè)為員工提供的非貨幣性福利，比如公司組織的聚餐、團建活動、員工旅游等。這些活動是為了提升員工的團隊凝聚力和工作積極性，并不直接涉及將貨物的所有權轉移給個人。在稅法上，這類用途通常不被視為銷售行為。 - **發(fā)放員工**：是指企業(yè)將外購的貨物直接分發(fā)給員工個人，如節(jié)日禮品、福利品等。這種情況下，貨物的所有權發(fā)生了轉移，從企業(yè)轉移到了員工個人。在稅法上，這通常需要視同銷售處理，因為等同于企業(yè)將貨物賣給了員工，只是沒有收取相應的對價。總結來說，集體福利是企業(yè)為了提升員工福利而進行的非貨幣性支出，不涉及貨物所有權的轉移，因此通常不視同銷售；而將外購貨物直接發(fā)給員工，相當于企業(yè)將貨物賣給員工，涉及所有權轉移，需要視同銷售。在實際操作中，企業(yè)應根據具體的財務和稅務規(guī)定，合理規(guī)劃福利發(fā)放方式，確保符合稅法要求。

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為什么扣押不可以委托第三人，查封可以委托第三人
CC橙老師 ??| 提問時間：05/19 22:43

#稅務師#

你好，扣押是人民法院把被執(zhí)行人的財產移至另外的場所加以扣留，查封是查是將涉案物品封閉在原地，因此執(zhí)行人不方便保管查封物的情況可以委托第三人

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老師，小規(guī)模納稅人開一個點的材料票和三個點的材料票分別怎么做賬，月底怎么結轉增值稅，分別怎么報稅
樸老師 ??| 提問時間：06/14 14:31

#稅務師#

同學你好開的專票還是普票一個點和三個點的分錄是一樣的,只是稅額不一樣

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燒餅的進項、銷項稅率
家權老師 ??| 提問時間：06/14 08:47

#稅務師#

一般納稅人熟食的進項稅和銷項稅都是13%

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40萬元的車輛，當年匯算清繳時，按40萬元一次性稅前扣除折舊，以后年度匯算清繳時，會計計提的折舊不能稅前扣除，調增利潤處理即可。老師，這個調增利潤處理是什么意思，能發(fā)一個匯算清繳的表講一下嗎，假設一個月折舊7500.折舊了5個月，今年填匯算清繳的表時候怎么填寫
王雁鳴老師 ??| 提問時間：05/19 19:25

#稅務師#

同學你好，這個調增處理，就是在匯算清繳填寫固定資產累計折舊表時，會計折舊按計提的填寫，稅收折舊填寫0，今年填寫時，會計折舊填寫37500，稅收折舊填寫40萬元。

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老師行政具體行為和行政事實行為怎么區(qū)分
藍小天老師 ??| 提問時間：05/20 16:13

#稅務師#

1. 法律效力：行政具體行為通常具有法律約束力，能夠產生、變更或消滅行政法律關系。而行政事實行為則不以產生法律約束力為目的，主要是為了影響或改變事實狀態(tài)。 2. 特定性與處分性：行政具體行為的對象是特定的，且必然影響當事人的權利義務，具有明確的主觀目的和客觀效果。相比之下，行政事實行為則不特定針對未來反復適用的對象，也不以建立、變更或消滅當事人法律上權利義務為目的。 3. 外部性和行政性：行政具體行為是行政主體為了管理外部的公共事務，針對外部對象而做出的行為。行政事實行為則可能是內部行為或不直接涉及外部管理的行為。 4. 法律實踐中的應用：在司法實踐中，根據《行政訴訟法》和《行政復議法》的規(guī)定，只有在對行政具體行為不服時方可提起行政訴訟或行政復議。行政事實行為通常不在行政訴訟的受案范圍內。

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銀行助貸，這種第三方貸款，對公司會有不利的影響么
宋生老師 ??| 提問時間：05/21 19:21

#稅務師#

你好！這個一般沒什么了。

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老師，營業(yè)外收入所得稅是納稅調增還是調減
宋生老師 ??| 提問時間：05/22 18:26

#稅務師#

你好！這個一般都是調增。具體要看實際是什么收入

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機票，火車票，按什么金額進行進項抵扣？
文文老師 ??| 提問時間：05/23 14:47

#稅務師#

飛機行程單可以抵扣的進項稅額=（票價+燃油附加費）/1.09*9%

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辦公用品電腦，打印機，算在電子設備里，折舊了5年，現在企業(yè)所得稅匯算清繳提示電子設備最低年限折舊3年？
暖暖老師 ??| 提問時間：05/20 16:24

#稅務師#

你好，是的，電子設備最低年限折舊3年

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個人開勞務報酬的發(fā)票需要交哪些稅？個稅交多少？
郭老師 ??| 提問時間：05/20 21:17

#稅務師#

增值稅1%，附加稅6%，個稅20%。

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A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表工資薪金支出應付職工薪酬貸方金額小于管理費用工資的金額要填寫哪一個金額呢
小鎖老師 ??| 提問時間：05/21 16:00

#稅務師#

您好，這樣的話，要按照職工薪酬的工資

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做家具制造和銷售的，如果注冊成小規(guī)模納稅人，涉及到的稅種是什么？稅點是多少？
高輝老師 ??| 提問時間：05/21 12:05

#稅務師#

你好，涉及到增值稅1% 印花稅萬分之三，城建稅7% 教育費附加3% 地方教育費附加2%，企業(yè)所得稅300萬以內小微企業(yè)5% 上面的印花稅附加稅都是減半的小微企業(yè)

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法人把錢借給公司，不要利息，需要交稅嗎？有什么風險嗎？如果法人以投資款給公司打款，是不是需要收印花稅之類的稅？
樸老師 ??| 提問時間：05/21 15:58

#稅務師#

同學你好對的公司收到投資款要交印花稅法人借錢給公司既然不要利息為啥不做往來科目呢

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無運輸工具承運業(yè)務屬于交通運輸服務咋理解這話
冉老師 ??| 提問時間：05/22 13:45

#稅務師#

你好，同學就是沒有提供交通工具的，提供運輸服務，是交通運輸服務

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企業(yè)所得稅匯算清繳的時候發(fā)現累計折舊少計提3W，需要怎么做呢？小企業(yè)會計準則，小規(guī)模納稅人
宋生老師 ??| 提問時間：05/20 08:50

#稅務師#

你好，你匯算清繳要把這個3萬加上去，然后賬上的話借利潤分配，未分配利潤貸累計折舊。

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這種題麻煩給個總結，，，
余倩老師 ??| 提問時間：05/23 18:12

#稅務師#

你好，這種政策性的主要是靠記憶哈，稅法教材里有專門的列舉。

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小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會計準則企業(yè)所得稅匯算清繳的時候發(fā)現累計折舊少計提，能不能直接放到今年當期
郭老師 ??| 提問時間：05/21 10:41

#稅務師#

可以的，可以這么做的。

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老師，這個題的bc不懂搞混了
小敏敏老師 ??| 提問時間：05/20 15:07

#稅務師#

你好，同學。選項B資產部分達到預定可使用狀態(tài)+可獨立使用，該部分應停止借款費用資本化（可轉固定資產）

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老師，手續(xù)費在10500表第23行填傭金手續(xù)費支出對嗎
郭老師 ??| 提問時間：05/23 09:41

#稅務師#

這個是傭金不是轉賬手續(xù)費。

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老師，公司是建筑勞務公司，對外都只開三個點的發(fā)票，比如公司買車的進項稅還有其他13個點的增值稅專票可以抵扣嗎，或者六個點的快遞發(fā)票，能抵扣嗎
郭老師 ??| 提問時間：05/19 18:05

#稅務師#

你好，如果沒有一般計稅的不可以了

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老師這個交易性金融資產為什么不用56000入賬
小鎖老師 ??| 提問時間：05/22 13:55

#稅務師#

您好，這個是有股數和金額的，有金額的情況要按照這個

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可以審查規(guī)定：國務院部門、縣級以上人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府部門規(guī)定，沒有省部門規(guī)定？
耿老師 ??| 提問時間：05/23 18:24

#稅務師#

你好！在中國，各級政府和政府部門都有權制定相應的規(guī)定，以規(guī)范和管理其職責范圍內的事務。但是，這些規(guī)定的制定和實施必須符合國家的法律法規(guī)，不能超越其職權范圍。 1. 國務院部門：作為中央政府的組成部分，國務院各部門有權制定全國性的規(guī)定，但這些規(guī)定必須符合憲法和法律。 2. 縣級以上人民政府：作為地方政府，縣級以上人民政府可以根據本地區(qū)的實際情況，制定適合本地區(qū)的規(guī)定。但這些規(guī)定也必須符合憲法、法律和行政法規(guī)。 3. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府部門：作為基層政府，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府部門可以根據本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實際情況，制定適合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的規(guī)定。但這些規(guī)定也必須符合憲法、法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)。至于省級部門，它們也有權制定規(guī)定，但這些規(guī)定必須符合憲法、法律、行政法規(guī)，并且不能與國務院部門的全國性規(guī)定相沖突。總的來說，各級政府和政府部門在制定規(guī)定時，都必須遵守國家的法律法規(guī)，不能超越自己的職權范圍。同時，下級政府和政府部門的規(guī)定不能與上級政府和政府部門的規(guī)定相沖突。

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有獎勵積分的，結轉成本時也按占比分攤嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：05/19 22:26

#稅務師#

您好，這個是需要按照比例

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老師這一題怎么算的?分錄也寫一下吧
鄒剛得老師 ??| 提問時間：05/21 19:54

#稅務師#

你好 12.1 　借：銀行存款　　　　　　　　226萬　　　　貸：其他應付款　　　　　　　　　　200萬　　　　　　應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 26萬 12月31日　借：財務費用　　　　　　　2萬（=（214萬—200萬）/7）　　　　貸：其他應付款　2萬所以是選擇202萬

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