悠然老師01 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 10:20
#稅務(wù)師#
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- 長(zhǎng)城汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人，2021年11月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.51萬(wàn)元。該企業(yè)2021年12月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：
（1）以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬(wàn)元，款項(xiàng)全部收回
（2）銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元，向特約經(jīng)銷商開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元。
（3）企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。
（1）逐筆分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，確定是銷項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額，并計(jì)算出具體數(shù)額。
（2）計(jì)算本期銷項(xiàng)稅額。
（3）計(jì)算本期可抵扣的進(jìn)
- 1億的信息服務(wù)費(fèi)只繳納3000元的印花稅嗎？ AI智能答疑老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/03 11:53#稅務(wù)師#
- 老師好，咨詢下上月工資沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅，本月怎樣補(bǔ)提和繳納個(gè)稅 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/19 11:30#稅務(wù)師#
- 員工自己交的城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療報(bào)銷可以作為公司的費(fèi)用扣除嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/29 19:21#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師：圖片中提供公共交通運(yùn)輸服務(wù)，為啥不包括鐵路運(yùn)輸服務(wù)。 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/10 10:33#稅務(wù)師#
- 你好，老師！未分配利潤(rùn)金額過(guò)大一般如何處理，開(kāi)了票出去款款一直沒(méi)收回 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/31 10:24#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)該怎么做的呢？ 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 21:39#稅務(wù)師#
- 老師，您好！請(qǐng)問(wèn)政府有償收回土地使用權(quán)及其附屬物取得的收入需要繳納水利建設(shè)基金嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:03#稅務(wù)師#
- 增值稅普通發(fā)票的有效期是多久？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/24 15:41#稅務(wù)師#
- 這道題目的話不是每一臺(tái)虧損10元，100臺(tái)不是一千元嗎？這樣的話應(yīng)該是預(yù)計(jì)負(fù)債是1千呀 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/03 11:32#稅務(wù)師#
- 老師這句話什么意思，有例子嗎？轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)組成的公司股份以外的其他股票取得的收益，該項(xiàng)股票又相當(dāng)于參與締約國(guó)一方居民公司的股權(quán)的25%的，可以在該締約國(guó)征稅。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 09:00#稅務(wù)師#
- 老師，現(xiàn)在電動(dòng)自行車折舊和電池折舊都是按幾年折舊？根據(jù)哪個(gè)相關(guān)稅法 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 09:27#稅務(wù)師#
- 這些固定資產(chǎn)因?yàn)檎虿鸪?，沒(méi)有收到任何錢(qián)款，第一個(gè)問(wèn)題：可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理和營(yíng)業(yè)外支出吧！第二個(gè)問(wèn)題：可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎？ 立峰老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/08 19:51#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)列出算式井計(jì)算出結(jié)果)
甲公司經(jīng)營(yíng)狀況良好: 準(zhǔn)備打大規(guī)模，增設(shè)一分支機(jī)構(gòu)7公司，甲公2均適用25%的所得稅率。假設(shè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)立后5年內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)如下:
(1)甲公司5年內(nèi)每年均盈利，每年應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元;乙公司經(jīng)營(yíng)初期虧損，5年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額分別為: - 50萬(wàn)、-15萬(wàn)、10萬(wàn)、30萬(wàn)、80萬(wàn);
(2)甲公司5年內(nèi)每年均盈利，每年應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn);乙公司5年內(nèi)也都是盈利，應(yīng)納稅所得額分別為: 15萬(wàn)、 20萬(wàn)、40山萬(wàn)、60萬(wàn)、80萬(wàn); 甲乙公司均不考慮稅收優(yōu)惠的問(wèn)題。
分別闡述在兩種情況下甲公司該如何選擇? (成立乙 公司為子公司還是分公司? ) 會(huì)影老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 08:44#稅務(wù)師#
- 遞延納稅企業(yè)所得稅高新是十年嗎還是8 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 22:01#稅務(wù)師#
- 認(rèn)股權(quán)證的稀釋股是怎么算的？為什么以后行權(quán)還要考慮 羅雯老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/26 09:48#稅務(wù)師#
- 老師你好，我們母公司，有幾個(gè)全資子公司 ，有1個(gè)子公司A很掙錢(qián)，有一個(gè)子公司B很賠錢(qián)，可以不可以把B的一部分費(fèi)用讓母公司承擔(dān)了，反正是全資子公司，這樣B子公司虧損的別那么多太難看了，然后母公司的虧損些可以平一部分A子公司分來(lái)的利潤(rùn)。 張樂(lè)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 19:38#稅務(wù)師#
- 老師請(qǐng)教下，會(huì)計(jì)學(xué)堂有人講給老板發(fā)工資1.8萬(wàn)每月，年獎(jiǎng)金14.4萬(wàn)，最終才繳1.56萬(wàn)，怎么算出來(lái)的 新新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 11:08#稅務(wù)師#
- 為什么這個(gè)題目里面計(jì)算煙葉稅不用乘以1 10% 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 15:05#稅務(wù)師#
- 企業(yè)是增值稅一般納稅人，經(jīng)營(yíng)范圍:醫(yī)療器械類的，一類醫(yī)療器械，二類醫(yī)療器械都有。
請(qǐng)問(wèn)這類行業(yè)有什么優(yōu)惠的稅收政策 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 16:37#稅務(wù)師#
- 個(gè)稅累計(jì)是按照稅前累積的對(duì)吧，比如稅前7千，扣社保公積金1000，那么個(gè)稅就是按照6000來(lái)計(jì)算還是7000來(lái)抵減最低5000？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/07 17:49#稅務(wù)師#
- 2023年三季度有利潤(rùn)，申報(bào)所得稅季度報(bào)表時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)2022年度虧損對(duì)嗎？前四年度都是虧損，不能彌補(bǔ)嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/11 09:24#稅務(wù)師#
- 勞務(wù)派遣收入如何繳納稅 艷子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/10 09:57#稅務(wù)師#
- 老師 a這個(gè)選項(xiàng)不免嗎llllll 大侯老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/27 08:26#稅務(wù)師#
- 想考稅務(wù)師，5門(mén)太難了，一年可以考完嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/09 15:18#稅務(wù)師#
- A公司破產(chǎn)了，，如果與B公司存在可以抵消的債權(quán)債務(wù)，比如A欠B100萬(wàn)，B欠A30萬(wàn)，如果抵消了，就是A欠B70萬(wàn)，然后再按清償率，比如是10%清償么？為什么說(shuō)抵消權(quán)都是債權(quán)人申請(qǐng)的，這里如果債務(wù)人提出怎么就吃虧了呢？ 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/01 11:55#稅務(wù)師#
- 那這個(gè)是按股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)繳納嗎 冉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/21 10:08#稅務(wù)師#
- 個(gè)人代開(kāi)2.3萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票需要交稅嗎 怎么計(jì)算 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/12 10:11#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)6.30日處置時(shí)為什么不是直接乘40%？而是乘2/3？追溯時(shí)的長(zhǎng)投入賬價(jià)值也是為什么不直接用6000*40%？ 丁小丁老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/03 19:00#稅務(wù)師#
- 公司成立之初，銀行賬號(hào)還沒(méi)建好，短時(shí)間無(wú)法付款，但需要辦理產(chǎn)品檢測(cè)的相關(guān)證書(shū)，且盡快付款，員工需先墊付，應(yīng)如何開(kāi)票，如何結(jié)清員工墊付款？ venus老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/22 09:07#稅務(wù)師#
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