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請教,納稅申報表主表數(shù)據(jù)呈橙色,是什么原因,需要處理嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/09 16:41
#稅務#
你好,這個你要看是哪一行?你截圖來看一下
?閱讀? 34
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老師我公司給人家公司帶做賬300一個月 這個需要我公司準備合同嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/09 16:40
#稅務#
您好,要的,這個最好做合同
?閱讀? 57
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老師您好!民營醫(yī)療機構(gòu)增值稅普通發(fā)票,藥品費開票,項目信息維護如何選項?謝謝
文文老師
??|
提問時間:12/09 16:39
#稅務#
直接選擇具體的藥品名稱
?閱讀? 25
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印花稅現(xiàn)在稅菊管的嚴格嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/09 16:35
#稅務#
您好,現(xiàn)在都 是系統(tǒng)監(jiān)測出來的
?閱讀? 15
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老師出售轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn),產(chǎn)生的營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/09 16:35
#稅務#
你好,這個一般都不能稅前扣除。
?閱讀? 29
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老師 之前員工離職,但是社保和公積金還在我公司繳納(她自己出全額的社保和公積金的錢),但是個稅還給她0申報嗎?他是今年8月底離職的,我個稅系統(tǒng)信息采集的時候8月28日給她轉(zhuǎn)入非正常了,信息采集系統(tǒng)離職日期也寫的是8月28日,我9月份 10月份申報個稅的時候都沒有給她申報個稅,這種是不是不合格,系統(tǒng)能查出來吧?我怎么補救操作?個稅10月和11月她都沒申報 。
郭老師
??|
提問時間:12/09 16:35
#稅務#
他一直在你們單位交嗎?還是交一一兩個月。
?閱讀? 46
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能不能批量紅沖數(shù)電發(fā)票的?
文文老師
??|
提問時間:12/09 16:33
#稅務#
按老師了解到的信息,目前不能
?閱讀? 50
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代開普票電機(電動卷閘門的電機),項目名稱要填什么呢
羊小羊老師
??|
提問時間:12/09 16:32
#稅務#
可以填寫 “電動卷閘門電機銷售” 或者 “電機(用于電動卷閘門)銷售”
?閱讀? 33
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市場采購模式報關(guān)的報關(guān)出口的國家跟 轉(zhuǎn)款美金的國家不一致的話要怎么處理,
郭老師
??|
提問時間:12/09 16:32
#稅務#
付款人和收貨人不是一個? 合同是哪一個
?閱讀? 16
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老師,我們現(xiàn)在有一部分無票費用,現(xiàn)在公司的人開了一些發(fā)票,只有發(fā)票,沒有其他付款截圖,可以嗎
小鎖老師
??|
提問時間:12/09 16:32
#稅務#
您好,沒有發(fā)票截圖的話,這個不能扣除的,您好
?閱讀? 17
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老師這幾張發(fā)票怎么入呀?
鄒老師
??|
提問時間:12/09 16:31
#稅務#
你好,是取得這個發(fā)票嗎? 如果是,借:在建工程,貸:銀行存款等科目 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
?閱讀? 20
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葛根粉的稅率是多少?9%還是13%
文文老師
??|
提問時間:12/09 16:26
#稅務#
葛根粉的稅率是13%,不是初級農(nóng)產(chǎn)品
?閱讀? 56
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老師我咨詢下,法人借款給公司,做個借款合同約定還款時間,可以誒呀利息嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/09 16:26
#稅務#
你好,可以誒呀利息嗎 這個是打錯了字,是不是?
?閱讀? 307
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客戶是一般納稅人,享受免稅政策,但是今年開票的時候把免稅錯選成0稅率了,開的普票,這種情況會造成什么后果?應該怎么補救?
文文老師
??|
提問時間:12/09 16:24
#稅務#
依描述 ,通常不會有嚴重后果。
?閱讀? 252
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企業(yè)維修汽車,維修店以個人開具了勞務發(fā)票。后紅沖了發(fā)票?,F(xiàn)在企業(yè)納稅信用因這張個人勞務發(fā)票未待申報個稅被扣信用分11分。但已經(jīng)紅沖了,被扣的信用分還能剔除嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/09 16:22
#稅務#
你好。這個沒辦法剔除的。
?閱讀? 31
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老師,我公司是公司占股,那我公司實繳部分,再股轉(zhuǎn)給另外公司占股,完成的實繳怎么算
宋生老師
??|
提問時間:12/09 16:21
#稅務#
你好,你是說被投資公司在另外又作為股東投資第三個公司,是嗎?
?閱讀? 30
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老師 麻煩問一下有張去年的專票 去年發(fā)票沒給開,當時會計做賬已經(jīng)做到進項稅額了,今年開過來發(fā)票 又把那張發(fā)票紅沖了,又開到今年12月了,請問分錄怎么做? 借 進項稅額 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 ?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/09 16:20
#稅務#
去年都已經(jīng)做進項了,今年就不需要做進項了
?閱讀? 21
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金銳四期稅務局會監(jiān)管企業(yè)的資金流嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/09 16:20
#稅務#
所有的都監(jiān)管的,不只是你的銀行,還有公司的房產(chǎn),土地信息
?閱讀? 36
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某污水處理廠接受政府委托,對污水進行凈化處理后,將部分污水加工成中水銷售,2021年5月收到政府的污水處理費用8000萬元,所生產(chǎn)的中水歸污水處理廠所有,銷售收入為1000萬元。對應增值稅幾個點,增值稅和企業(yè)所得稅有什么 優(yōu)惠
郭老師
??|
提問時間:12/09 16:17
#稅務#
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務局、新疆生產(chǎn)建設兵團財務局: ? ? 了切實加強和改進城市供水、節(jié)水和水污染防治工作,促進社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展,加快城市污水處理設施的建設步伐,根據(jù)《國務院關(guān)于加強城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》(國發(fā)〔2000〕36號)的規(guī)定,對各級政府及主管部門委托自來水廠(公司)隨水費收取的污水處理費,免征增值稅 增值稅1000/1.06*6% 所得稅所得稅稅率及優(yōu)惠政策 1.“三免三減半”優(yōu)惠: 售水實際利潤多少
?閱讀? 48
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我是收牛宰殺然后賣牛肉 最近還有牛皮需要一起往外銷售 牛肉是免稅 牛皮是嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/09 16:14
#稅務#
您 好,在中國境內(nèi)銷售貨物(包括牛皮)通常需要繳納增值稅。增值稅是對商品生產(chǎn)、流通過程中的增值額征收的一種流轉(zhuǎn)稅。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及相關(guān)規(guī)定,農(nóng)業(yè)產(chǎn)品包括牛皮在內(nèi)的初級農(nóng)產(chǎn)品,適用較低的增值稅稅率(如13%),但這并不意味著免稅。
?閱讀? 62
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房租,水電,裝修款等,不是購買商品的是走什么科目,應付賬款可以不
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/09 16:13
#稅務#
那個掛其他應付款科目
?閱讀? 15
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承擔政府承建的污水處理廠,需要派人和采購藥劑,負責污水處理,對應業(yè)務收入有什么優(yōu)惠政策
宋生老師
??|
提問時間:12/09 16:13
#稅務#
污水處理勞務免征增值稅:根據(jù)《財政部、國家稅務總局關(guān)于資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財稅〔2008〕156號),再生水(符合《再生水水質(zhì)標準》有關(guān)規(guī)定)、污水處理勞務(符合GB18918-2002有關(guān)規(guī)定的水質(zhì)標準)免征增值稅 。 即征即退政策:污水處理勞務可以享受“即征即退70%”的增值稅政策,企業(yè)實際向國家承擔了30%的增值稅額 。 再生水即征即退或免征增值稅:污水處理廠生產(chǎn)的再生水可以選擇享受即征即退政策,或選擇享受免征增值稅政策 。 企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: “三免三減半”政策:企業(yè)從事符合條件的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目,包括公共污水處理等,自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅 減計收入優(yōu)惠:企業(yè)以《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的資源作為主要原材料,生產(chǎn)國家非限制和禁止并符合國家和行業(yè)相關(guān)標準的產(chǎn)品取得的收入,減按90%計入收入總額 。 專用設備抵免企業(yè)所得稅:企業(yè)購置并實際使用規(guī)定范圍內(nèi)的環(huán)境保護專用設備,該專用設備投資額的10%可以從企業(yè)當年的應納稅額中抵免
?閱讀? 56
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想問一下,房產(chǎn)稅是記成本還是記管理費用,從價和從租是一樣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/09 16:12
#稅務#
那個是計入稅金及附加科目
?閱讀? 30
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人力資源服務(不含職業(yè)中介服務 勞務派遣服務) 可以代發(fā)工資 繳納社保嗎 會不會容易被認定為勞務派遣
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/09 16:10
#稅務#
所謂代發(fā)工資只是以客戶的公司的名義發(fā)工資交社保,不是自己公司名義
?閱讀? 36
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老師一個企業(yè)不不含工資和成本,其他的費用一般占毛利比例多少合適
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/09 16:09
#稅務#
您 好,公司是主營什么的,為什么沒有成本和工資了?
?閱讀? 45
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這個公司是2024年11月成立的,12月做的稅務登記,之前做的財務會計制度備案是從2025年1月開始,是不是有什么問題
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/09 16:05
#稅務#
沒事的,正常做賬報稅就行
?閱讀? 22
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真是考驗人納,問了很多個老師都沒有解決,哪位大神幫我解決一下??纯次易龅耐硕惙咒浤睦镉袉栴},為什么利潤表上稅金及附加還是對不上,當期的還是體現(xiàn)出來了呢?
耿老師
??|
提問時間:12/09 16:01
#稅務#
你好,退稅的話你做原分錄紅字不要做反方向的,看看這樣是否就核對上了,因為除了結(jié)轉(zhuǎn)之外稅金及附加科目反方向的報表統(tǒng)計時統(tǒng)計不上
?閱讀? 34
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老師,稅局是不是規(guī)定收到的進項發(fā)票必須要在次月勾選抵扣呀
文文老師
??|
提問時間:12/09 16:00
#稅務#
沒有,沒有這樣的強制規(guī)定
?閱讀? 13
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多功能微耕機是屬于機械設備還是工具家具
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/09 15:55
#稅務#
多功能微耕機是工具家具
?閱讀? 22
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老師,您好,5月份一張進項稅在11月份紅沖重開,稅額是5萬,12月份申報,這張5萬的發(fā)票我從新勾選認證,但是報表里面的進項稅額為0,不顯示這個5萬的金額。 進項稅額轉(zhuǎn)出金額是5萬,是我哪里操作失誤了嗎?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/09 15:50
#稅務#
可能是認證系統(tǒng)與申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步存在延遲或信息比對異常,可稍作等待或檢查網(wǎng)絡連接,必要時咨詢稅務機關(guān)。
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