宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:37
#稅務(wù)#
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- 贊助客戶年會的禮品與現(xiàn)金，如何編制會計(jì)分錄？如何繳納稅款？
- 老師，您好，我們公司一般開出的是服務(wù)類的發(fā)票，例如是檢測服費(fèi)，技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)這類發(fā)票，想請問下我們可以找個人開勞務(wù)費(fèi)進(jìn)來稅前抵扣所得稅嗎？如果可以，勞務(wù)費(fèi)如何申報(bào)納稅呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:36#稅務(wù)#
- 給客戶贊助年會禮品計(jì)入什么會計(jì)科目？我方需要繳納的稅收有？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:35#稅務(wù)#
- 公對公轉(zhuǎn)賬，但是開不出發(fā)票，到年度匯算清繳時(shí)，做調(diào)增，繳納稅款，那是不是交的是企業(yè)所得稅，小微企業(yè)5% 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:35#稅務(wù)#
- 國家社?；鶖?shù)上調(diào)，企業(yè)在電子稅務(wù)局怎么補(bǔ)交社保 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:34#稅務(wù)#
- 老師，年終獎可以和工資薪金一起申報(bào)嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:33#稅務(wù)#
- 委托別人軟件開發(fā)，付了咨詢費(fèi)25萬，開發(fā)費(fèi)20萬，服務(wù)費(fèi)15萬，這種應(yīng)該計(jì)入哪個科目，還沒有形成無形資產(chǎn) 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:32#稅務(wù)#
- 老師，請問建筑行業(yè)異地預(yù)繳可以用吊籃租賃費(fèi)差額征稅嗎？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:28#稅務(wù)#
- 老師 我想請教一下 公司開進(jìn)來的專票 開的餐飲 住宿的 能當(dāng)成進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:26#稅務(wù)#
- 老師您好！請問兼營銷售貨物和提供服務(wù)的公司，如果單獨(dú)發(fā)生了服務(wù)銷售行為，沒有銷售貨物，可以單獨(dú)開具服務(wù)類9%稅率的增值稅專用發(fā)票嗎？購進(jìn)的相關(guān)的材料（13%稅率）的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？謝謝！ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:22#稅務(wù)#
- 老師，注銷的時(shí)候應(yīng)收股利還掛2233628.16，這個要繳什么稅，怎么清賬應(yīng)付還掛2332693.38 郭老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:21#稅務(wù)#
- 一般納稅人是可以開具專票也可以開具普通發(fā)票，對吧？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:21#稅務(wù)#
- 提示申報(bào)更正或匯算清繳多出已被使用，這是什么原因 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:21#稅務(wù)#
- 老師，我司個人股東A把股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓給個人股東B，轉(zhuǎn)讓的股權(quán)未實(shí)繳，所以轉(zhuǎn)讓金額是0，這樣的話，我司，個人股東A，個人股東B需要繳納什么稅？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:17#稅務(wù)#
- 老師好，麻煩幫我看下下面的三個圖，這個是老師在填報(bào)那個增值稅申報(bào)表時(shí)候核對的，每次填完表格核對明細(xì)沒有錯誤再保存，老師有時(shí)候核對有看憑證那里，有時(shí)候又看明細(xì)賬那里，我有點(diǎn)糊涂了可以想我這樣統(tǒng)一核對科目余額表的嗎？幫我看下我的理解是否正確的：我核對這個申報(bào)表的銷項(xiàng)稅就是核對余額表的發(fā)生額的貸方，進(jìn)項(xiàng)稅就核對余額表的借方，那個最后要繳納的稅就核對那個未交增值稅的貸方！也只是提取未交增值稅，應(yīng)交未交在貸方表示提取未繳納 小愛老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:15#稅務(wù)#
- 老師請問一下，個人獨(dú)資企業(yè)如果變更投資者，如果之前投資是260萬，也以260萬變更出去，資產(chǎn)負(fù)債表上是盈利30萬，變更后要繳哪些稅費(fèi)，交多少 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:13#稅務(wù)#
- 老師，殘保金工資總額是填個稅里面正常工資薪金的金額嗎，不包含獎金一次性補(bǔ)償?shù)慕痤~嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:12#稅務(wù)#
- 金屬制品加工行業(yè)公司經(jīng)營范圍內(nèi)沒有鋼材，從供應(yīng)商那買轉(zhuǎn)賣給客戶 可以正常按賣材料開鋼材票嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:09#稅務(wù)#
- 股東回報(bào)率怎么算？
凈利潤/投資總額
凈利潤/平均所有者權(quán)益
哪個對？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:08#稅務(wù)#
- 老師們，我公司一般納稅人企業(yè)，2020年9月注冊，實(shí)際沒有經(jīng)營和業(yè)務(wù)，但2020年的年報(bào)是聯(lián)絡(luò)員填寫的經(jīng)營狀態(tài)是開業(yè)，而報(bào)表里填寫的資產(chǎn)，負(fù)債等數(shù)據(jù)全部是0，他漏報(bào)2021-2023年的年報(bào)，我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)，但報(bào)表數(shù)據(jù)全部填0時(shí)，不論我選擇是開業(yè)，停業(yè)，歇業(yè)狀態(tài)全都保存不了，所以我就把資產(chǎn)寫0.0005萬元，所有者0.00045萬元，負(fù)債0.00005萬元，利潤表的所有數(shù)據(jù)0時(shí)可以保存了，我補(bǔ)報(bào)的這三年經(jīng)營狀態(tài)實(shí)際上是沒辦過任何業(yè)務(wù)，請問老師，我該填什么狀態(tài)呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:08#稅務(wù)#
- 在補(bǔ)交增值稅產(chǎn)生的滯納金，滯納金應(yīng)該進(jìn)什么科目 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:07#稅務(wù)#
- 外經(jīng)證報(bào)驗(yàn)需要項(xiàng)目所在地通過才可以開出發(fā)票來嗎？ 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:07#稅務(wù)#
- 老師，企業(yè)里有年終獎申報(bào)，會讓員工個稅少交一些嗎？，這個弄年終獎的事情有什么限制嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:06#稅務(wù)#
- 這個錯了吧，差額700元是怎么算出來的？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:05#稅務(wù)#
- 公司之間的借貸，是不是也需要交增值稅呀 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:04#稅務(wù)#
- 商貿(mào)企業(yè)除了存貨發(fā)票勾選外，我們還有港雜費(fèi)與運(yùn)費(fèi)發(fā)票也可以勾選一并申請退稅是嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:03#稅務(wù)#
- 公司買了兩套房子，我作為會計(jì)需要做什么？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 11:01#稅務(wù)#
- 公司用的是代賬，員工報(bào)銷時(shí)，是代賬公司通過公戶給員工打款嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 10:58#稅務(wù)#
- 請問租賃收入全年不滿60000的會退稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 10:58#稅務(wù)#
- 辦一個家庭農(nóng)場，類型是個人獨(dú)資企業(yè)。都需要繳什么稅呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 10:56#稅務(wù)#
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