薇老師 ??| 提問時間：12/07 23:27
#稅務#
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- 老師，請教留抵稅額過多是否會稅務預警，年開票額1000多萬規(guī)模，3、410萬留抵算多嗎，大概是怎么一個判斷標準？
- 個人代開發(fā)開錯，不能撤回，因那個發(fā)票已提交申請在材料審核中還沒開具成功，可以作廢申請重新開嗎 樸老師 ??| 提問時間：12/07 23:26#稅務#
- 那個個人代開發(fā)票，那里寫上傳經(jīng)辦人身份證是指自然人的身份證嗎 高高-老師 ??| 提問時間：12/07 22:59#稅務#
- 小規(guī)模公司可以先不開公戶，然后個稅暫時零申報的嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 22:43#稅務#
- 老師 請問之前別人欠我們公司9萬 后來還一部分錢時沒有備注還款 我們可以給他算作還款不 apple老師 ??| 提問時間：12/07 22:28#稅務#
- 宣傳欄，入辦公費還是宣傳費？ 小敏敏老師 ??| 提問時間：12/07 22:23#稅務#
- 生產(chǎn)企業(yè)，出口訂單不多，我們半年申報一次出口退稅可以嗎？半年才開的0稅率普票 廖君老師 ??| 提問時間：12/07 22:18#稅務#
- 23年應納稅所得額150萬，所得稅應繳納多少 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 22:09#稅務#
- 個人所得稅專項附加扣除沒有信息，沒有扣除項，是不是可以不用代入到下一年 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 22:03#稅務#
- 老師您好，應稅貨物銷售額填的數(shù)據(jù)包括：開的專票和普票嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 22:01#稅務#
- 一般納稅人開出去13%的系統(tǒng)軟件票收到6%的技術(shù)服務費，這樣6%票可以抵扣13%的票嗎？哪個政策有解釋 雪兒老師 ??| 提問時間：12/07 21:52#稅務#
- 老師 我們公司之前收了其他公司的貨款20萬 后來五月份把20萬貨款退回那家公司了 但是分錄寫成了應收賬款 這種現(xiàn)在怎么辦呀 廖君老師 ??| 提問時間：12/07 21:43#稅務#
- 個人代開發(fā)票，我在網(wǎng)上幫忙操作那個經(jīng)辦人發(fā)成我的身份證了。又不能撒回，怎么辦 高高-老師 ??| 提問時間：12/07 21:41#稅務#
- 老師，員工有個個體的照，但是在公司上班也做著工資，像這種情況是不是只能一個地方扣專項啊，專項能扣多少錢，不扣專項這個員工工資4000還需要交個稅嗎 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 21:37#稅務#
- 消費稅完稅憑證什么樣 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 21:35#稅務#
- 裝模板用的桿條。入哪個明細科目 耿老師 ??| 提問時間：12/07 21:35#稅務#
- 老師您好，如下是10月屬期的增值稅申報表，11月1日我就申報過了，應納增值稅23.48元也劃款了，12月份我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯稅率，然后作廢了這張申報表，我問同事，同事說可以按錯申報，之前開錯稅率的發(fā)票12月份沖紅，放12月屬期來申報，所以我又重新申報了10屬期增值稅申報表，重新申報和第一申報的數(shù)據(jù)一樣，但是多出來了23.48元，可是這筆費用我已經(jīng)繳納過了呀，我應該怎么調(diào)整呢？這筆錢還影響了11月份的申報表 廖君老師 ??| 提問時間：12/07 21:29#稅務#
- 老師，我們是農(nóng)業(yè)公司一般納稅人，開了農(nóng)業(yè)土地租賃普票，租賃期是2024年8月到2037年8月，總金額是860萬元，想問確認收入是要分攤嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 21:17#稅務#
- 應發(fā)工資減去社?？鄢棞p去公積金扣除項超出5000元的才需要交個稅對吧？ 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/07 21:06#稅務#
- 老師你好，公司是小規(guī)模納稅人，按季度申報銷售額，公司2023年11月-2024年10月的不含稅銷售額520萬，就要升成一般納稅人嗎？但是2024年全年1-4季度，沒有超過500萬，后面還是要被認定為一般納稅人嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 21:06#稅務#
- 老師 請問下如果其他公司欠我們20萬 憑證也是寫的其他應收款 這個如果這個月底其他公司不還給我們 這個該怎么算呢 會不會增加我們公司企業(yè)所得稅 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 20:57#稅務#
- 申報以前年度未開票收入時產(chǎn)生的附加稅怎么做賬務處理 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 20:56#稅務#
- 遇到一個車位包銷的問題，比如開發(fā)商這個車位10萬，包銷公司收傭金5萬。包銷公司先現(xiàn)金預付了開發(fā)商10萬(無發(fā)票只有收據(jù)也不退)，然后包銷公司賣出去給客戶15萬，客戶把15萬打到包銷公司賬戶，最后開發(fā)商那邊開10萬發(fā)票給客戶，包銷公司開5萬發(fā)票給客戶。作為包銷公司銀行收款是15萬，而給客戶開票是5萬，這種情況有稅務風險嗎？ 小郝老師 ??| 提問時間：12/07 20:48#稅務#
- 老師你好，超市里面的牛奶稅率是不是13%，我開票開的是9%，老師我們農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)行業(yè)開發(fā)票進去如果導入的稅率是9%，實際稅率是13%會不會提示稅率不合法 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/07 20:45#稅務#
- 老師 我想請問下之前我們公司欠一個股東355000元 她后來從我們公司取了48000備注為備用金 這種可以給她算成我們公司還了她48000元不 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/07 20:42#稅務#
- 老師好！總公司是小規(guī)模納稅人，分公司也是小規(guī)模納稅人，分公司可以單獨享受季度30萬以內(nèi)免稅政策嗎？分公司開票會不會影響總公司30萬以內(nèi)的免增值稅的額度？ 廖君老師 ??| 提問時間：12/07 20:39#稅務#
- 做丁字賬應交稅費應交增值稅，和應交稅費未交增值稅，都放在應交稅費科目里嗎？ 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/07 20:32#稅務#
- 稅務籌劃師，國家認可不？含金量高不高？ 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/07 20:31#稅務#
- 第一次開新公司，怎么登陸個稅申報，我是法人，用我的賬號登陸上還是顯示員工個稅系統(tǒng)頁面，出不來我的公司 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/07 20:25#稅務#
- 老師 請問利潤表的本年累計金額是不是等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤的本期期末數(shù) 小鎖老師 ??| 提問時間：12/07 20:24#稅務#
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