文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 11:00
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- 個(gè)人代開發(fā)票如何區(qū)分勞務(wù)報(bào)酬所得和經(jīng)營(yíng)所得，發(fā)票都有備注個(gè)人所得稅由支付方依法扣繳
- 麻煩看一下，一般納稅人登錄進(jìn)來(lái)，沒有開票頁(yè)面，是不是不能開票呀？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 11:00#稅務(wù)#
- 小型微利企業(yè)前三季度虧損，第四季度利潤(rùn)有200多萬(wàn)，下月季報(bào)是按25%繳納稅款了還是按照5%繳納了 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 11:00#稅務(wù)#
- 12. A公司為增值稅一般納稅人， 2020年8月將8000套洗發(fā)水銷售給批發(fā)商， 含稅單價(jià)為113元/套； 由于數(shù)量較多， A公司決定給予7折優(yōu)惠。(1) 若A公司開具發(fā)票時(shí)， 將銷售額和折扣額在同一發(fā)票上的金額欄分別注明， 計(jì)算該業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額?(2) 若A公司開具發(fā)票時(shí)末注明折扣額， 計(jì)算該業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額? 高輝老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:59#稅務(wù)#
- 匯算清繳表,納稅調(diào)整表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額是否含主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-招待費(fèi) 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:59#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)車船使用稅要交印花稅嗎？交車輛保險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅用不用交印花稅？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:59#稅務(wù)#
- 11.某食品廠為增值稅一般納稅人， 2019年5月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)小麥用于加工糕點(diǎn)并于當(dāng)月全部領(lǐng)用， 收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)5萬(wàn)元， 支付運(yùn)費(fèi) (運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人)，取得增值稅專用發(fā)票， 注明金額為0.6萬(wàn)元。本月銷售糕點(diǎn)等， 取得不含稅銷售額20萬(wàn)元， 假定當(dāng)月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。計(jì)算： (1) 當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?(3) 該廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅是多少? 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:57#稅務(wù)#
- 小規(guī)模開勞務(wù)派遣差額征稅5%,季度內(nèi)沒超30萬(wàn)，需要繳納增值稅嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:54#稅務(wù)#
- 我們公司還在建廠房當(dāng)中 沒有收入 那這邊發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)抵扣標(biāo)準(zhǔn)是不是就只要參考實(shí)際發(fā)生額的60%，不用考慮收入千分五這個(gè)了？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:52#稅務(wù)#
- 老師 去年成立的個(gè)體戶 稅務(wù)沒有備案 也沒有開票 沒有對(duì)公戶 可以不用申報(bào)增值稅嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:47#稅務(wù)#
- 公司名義 買一輛40萬(wàn)的車的話，車發(fā)票的稅率是不是 13% 的？ 是不是稅額 可以一次抵扣，成本也可以一次抵扣 ？ 用公司名義買車對(duì)公司的利好有哪些？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:46#稅務(wù)#
- 老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得是季度申報(bào)還是年度申報(bào)，稅率是多少 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:45#稅務(wù)#
- 分公司稅務(wù)注銷，工商還沒注銷，分公司稅務(wù)注銷后的銀行業(yè)務(wù)怎么做賬 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:43#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域人才獎(jiǎng)勵(lì)打款到公司，公司再把錢打給相應(yīng)個(gè)人，要扣個(gè)稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:41#稅務(wù)#
- 老師，我們收到一張同區(qū)的住宿費(fèi)專票，是不是不能抵扣？如果不能抵扣，應(yīng)該做什么賬務(wù)處理？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:39#稅務(wù)#
- 老師 企業(yè)為了銀行融資 和金融公洽談走的賬（規(guī)范了流水、合同、發(fā)票）這種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大嘛？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:39#稅務(wù)#
- 老師，利潤(rùn)是10萬(wàn)，企業(yè)所得稅要交多少稅，企業(yè)所得稅稅率按照多少計(jì)算？以前年度虧損是不是在今天可以抵 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:39#稅務(wù)#
- 老師，您好！想問(wèn)下我們的附加稅費(fèi)《六稅兩費(fèi)減半》如果上年匯算清繳不是小微企業(yè)是不是就不能享受附加稅減半 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:37#稅務(wù)#
- 老師，抖音和快手銷售收入都進(jìn)對(duì)公賬戶了，有啥方法不交稅，每月都很多，大約200萬(wàn)左右 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:36#稅務(wù)#
- 老師好，個(gè)人研發(fā)費(fèi)用，代開發(fā)票。5萬(wàn)，需要交多少稅，增值稅，個(gè)稅。 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:34#稅務(wù)#
- 跨區(qū)域預(yù)繳稅款，開票是9個(gè)點(diǎn)，預(yù)繳稅款是2個(gè)點(diǎn)，預(yù)繳的稅款已經(jīng)繳納，本月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，下個(gè)月申報(bào)增值稅，還用不用在繳稅款交差額
如果沒有預(yù)繳稅款的話，這個(gè)月也沒有進(jìn)項(xiàng)票抵扣，是不是就全額繳稅了 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:31#稅務(wù)#
- 9、居民個(gè)人王成一次取得特許權(quán)使用費(fèi)收入5000 元和稿費(fèi)收入98000萬(wàn)元。要求： (1) 請(qǐng)計(jì)算特許權(quán)使用費(fèi)收入應(yīng)該預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額為多少?(2) 請(qǐng)計(jì)算稿費(fèi)收入應(yīng)該預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額為多少? 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:29#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人外包的保安交的服務(wù)稅稅率是百分之三還是百分之六 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:29#稅務(wù)#
- 8、卷煙生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人， 對(duì)外銷售卷煙30箱， 含稅售價(jià)22600元/箱， 贈(zèng)送關(guān)系戶10條, 消費(fèi)稅比例稅率56%, 定額稅率150元/箱(0.003元/支)。每箱250條。要求： (1) 計(jì)算該卷煙生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅為多少?(2) 計(jì)算該卷煙生產(chǎn)企業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少? 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:27#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)高可靠性供電費(fèi)用屬于哪個(gè)稅收分類編碼，稅率應(yīng)為多少？國(guó)家電網(wǎng)供電公司給開具的，業(yè)務(wù)是申請(qǐng)新裝用戶及增加用電容量費(fèi)用 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:27#稅務(wù)#
- 家居安裝是建筑勞務(wù)嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:27#稅務(wù)#
- 老師你好，我想咨詢一下我們公司要做減資，從注冊(cè)資金3000減到10萬(wàn)，但是以前有一個(gè)股東實(shí)繳出資了264000，這樣直接減到10萬(wàn)，有啥影響嗎 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:26#稅務(wù)#
- 你好，老師，公司變更了注冊(cè)地址，必須要變更主管稅務(wù)所嗎？是同區(qū)的。謝謝 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:26#稅務(wù)#
- 自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的樹木開具普通發(fā)票，系統(tǒng)顯示有效抵扣稅額，可以入賬抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:24#稅務(wù)#
- 比如這種，發(fā)票是兩家公司開的，但是他們要委托收款，只付給同一家，公對(duì)公付款，這種是否有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 10:22#稅務(wù)#
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