郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:23
#稅務(wù)#
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- 老師，我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表跳出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額和我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)及收到的票金額不一致，上午問(wèn)了老師，老師說(shuō)開(kāi)了紅字確認(rèn)單的就要轉(zhuǎn)出，剛剛查了下，好多開(kāi)了紅字確認(rèn)單形成的紅票都是開(kāi)票有誤，這種情況也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？這個(gè)也算的話那金額大大高于增值稅申報(bào)表跳出的數(shù)
- 請(qǐng)問(wèn)老師，稅負(fù)率稅務(wù)局都是看一整年的是嗎？當(dāng)期的高點(diǎn)或者低點(diǎn)沒(méi)有關(guān)系是嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:21#稅務(wù)#
- 有兩萬(wàn)六的玻璃庫(kù)存，已霉變?，F(xiàn)在公司注銷走報(bào)廢。怎么做分錄？還用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:20#稅務(wù)#
- 老師，如果是會(huì)計(jì)計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，稅法上不允許稅前扣除，是怎么做分錄？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:19#稅務(wù)#
- 對(duì)于一般納稅人有限責(zé)任公司企業(yè)，公司會(huì)計(jì)每月都要為所有員工上報(bào)個(gè)人所得稅嗎 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:15#稅務(wù)#
- 老師，您好，足療洗浴行業(yè)，小規(guī)模季度申報(bào)填寫增值稅申報(bào)表，是填在本期數(shù)的，服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)那一列對(duì)吧， 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:07#稅務(wù)#
- 公司做咨詢服務(wù)類業(yè)務(wù)的，比如代辦證這類，開(kāi)的發(fā)票是咨詢服務(wù)，這種要交印花稅嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:07#稅務(wù)#
- 印花稅按期申報(bào)和按次申報(bào)的區(qū)別 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:06#稅務(wù)#
- 借款合同可以做一個(gè)月的金額嗎，法人一個(gè)月借了很多筆，然后又想從工資抵消，麻煩老師捋個(gè)合同 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:06#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師 現(xiàn)在想在數(shù)電票上蓋電子印章 通過(guò)OFD轉(zhuǎn)換器是不是要收費(fèi)了 必須要成為會(huì)員才可以 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:05#稅務(wù)#
- 老師我公司收到一張發(fā)票，金額是400元？需要對(duì)方出公司出具合同嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:04#稅務(wù)#
- 老師，我們公司找的臨時(shí)工每個(gè)人不超800元，這個(gè)申報(bào)個(gè)稅哪？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:04#稅務(wù)#
- 500元零星支出可以抵扣增值稅么 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:56#稅務(wù)#
- 老師 您好 我們分公司和總公司有業(yè)務(wù)往來(lái) 總部接了業(yè)務(wù) 分包給了分公司 所以分公司開(kāi)票給總部 因?yàn)槲覀冏隽丝偢鷻C(jī)構(gòu)匯總納稅 那我們合并報(bào)表的時(shí)候 是不是需要把分公司的成本和收入抵消掉呢 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:53#稅務(wù)#
- 老師，填寫年報(bào)的時(shí)候，A105050表，工資填上賬載金額，怎么主表就變成納稅調(diào)增項(xiàng)了呢 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:52#稅務(wù)#
- 家具2024年10月買的，一次性扣除
每個(gè)季度都要填這個(gè)折舊減免明細(xì)表
匯算清繳是不是等到25年填一次以后都不用申報(bào)這個(gè)季度的和這個(gè)年度的折舊 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:51#稅務(wù)#
- 老師你好：制造業(yè)開(kāi)具廠房租賃*房租發(fā)票，增值稅納稅申報(bào)表是不是填表一 9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) 和增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))9%稅率項(xiàng)目。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:51#稅務(wù)#
- 稅務(wù)登記信息公司法人跟財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以變更成是同一個(gè)人嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:48#稅務(wù)#
- 我們是一家食品加工廠，采購(gòu)鮮活海參來(lái)加工成干貨海參和即食海參銷售。鮮活海參是免稅產(chǎn)品，我們是一般納稅人，加工完銷售出去要按13個(gè)點(diǎn)開(kāi)票。這是不是說(shuō)明我們的原料產(chǎn)品沒(méi)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:46#稅務(wù)#
- 老師公司沒(méi)有任何業(yè)務(wù)，只有往來(lái)借款也還清了我個(gè)稅系統(tǒng)法人一直報(bào)的0，今天系統(tǒng)提示，是否離職，這種情況個(gè)稅報(bào)不報(bào) 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:36#稅務(wù)#
- 老師，這個(gè)項(xiàng)目名稱的票，直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用嗎？謝謝老師 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:35#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面沒(méi)有未開(kāi)票收入的欄次，那該怎么填寫呢 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:24#稅務(wù)#
- 老師外地的天然氣管道改裝勞務(wù)分包，可以不開(kāi)外經(jīng)證，直接開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎，如果可以怎么開(kāi) 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:24#稅務(wù)#
- 預(yù)售賬款負(fù)3萬(wàn)多，怎么平賬 之前賣貨從16的稅點(diǎn)改成13的稅點(diǎn)，對(duì)方讓這個(gè)稅點(diǎn)的錢由我們承擔(dān)，這個(gè)錢就掛賬 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:23#稅務(wù)#
- 福利費(fèi)開(kāi)發(fā)票，開(kāi)專票好還是普票好 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:14#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶增值稅申報(bào)，綜合關(guān)聯(lián)式申報(bào)，這種情況1-6項(xiàng)全部申報(bào)完成了吧，第六項(xiàng)自行申報(bào)打不開(kāi) 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:09#稅務(wù)#
- 老師，關(guān)于個(gè)稅申報(bào)，員工有老人專項(xiàng)附加扣除，沒(méi)有其他扣除公積金社保等，年度收入92000元，就不用交稅吧？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:07#稅務(wù)#
- 老師：我們12月從小規(guī)模升為一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)1月申報(bào)小規(guī)模增值稅時(shí)銷售額是不是只申報(bào)10-11月的？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:07#稅務(wù)#
- 老師，我們公司是新成立的，公司是總公司和分公司，分公司是獨(dú)立核算的，企業(yè)所得稅必須要匯總納稅，還是可以分別承擔(dān)自己的那部分稅金？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:07#稅務(wù)#
- 老師問(wèn)下，個(gè)人給我們公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，12萬(wàn)金額，第二年匯算時(shí)，這個(gè)人會(huì)交多少稅 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 12:05#稅務(wù)#
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