郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 16:04
#稅務(wù)#
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- 異地預(yù)繳，一般納稅人，簡(jiǎn)易計(jì)稅開票，但是在預(yù)繳的時(shí)候繳錯(cuò)了，按2%預(yù)繳了，還剩1%怎么辦呢？能在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)交嗎
- 打印機(jī)和指紋機(jī)屬于固定資產(chǎn)么 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 16:03#稅務(wù)#
- 位于市區(qū)的某企業(yè)(增值稅一般納稅人)以預(yù)收款方式銷售商品一批，成本80萬(wàn)元，合同約定價(jià)款為100萬(wàn)元(不含稅)，商品并經(jīng)對(duì)方驗(yàn)收合格。但該企業(yè)確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本，同時(shí)未進(jìn)行相關(guān)稅務(wù)處理。城建稅率及附加征收率合計(jì)為12%，企業(yè)所得稅稅率為25%。
如果稅務(wù)師在次年5月份所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)該問(wèn)題(不考慮增值稅及附加稅的滯納金及罰款，該企業(yè)不存在增值稅留抵稅額)，怎么調(diào)企業(yè)所得稅？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 16:02#稅務(wù)#
- 所得稅：
如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)年度費(fèi)用未及時(shí)入賬的情況下，是直接返回當(dāng)期更正所得稅匯算清繳的申報(bào)，財(cái)報(bào)同步更正？還是匯算清繳做納稅調(diào)整，分錄做差錯(cuò)調(diào)整？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 16:02#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司請(qǐng)工人來(lái)做事情，沒(méi)有發(fā)票，然后工人找認(rèn)識(shí)人開了相應(yīng)的發(fā)票來(lái)，我們應(yīng)該補(bǔ)齊哪些手續(xù)呢 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 16:01#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)下游公司開票后注銷公司，我司款沒(méi)付，如果使用發(fā)票怎么處理？如果不使用發(fā)票怎么處理 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 16:01#稅務(wù)#
- 同一個(gè)電腦登錄有業(yè)務(wù)往來(lái)的賬號(hào)開票申報(bào)之類是沒(méi)影響的吧？就比如A公司和B公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，但兩個(gè)公司的賬務(wù)都是我處理，同一個(gè)電腦做賬，開發(fā)票，申報(bào)那些是沒(méi)問(wèn)題吧？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:59#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)體戶第四季度個(gè)稅預(yù)繳表中的成本可以與經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中的成本數(shù)據(jù)不一樣嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:56#稅務(wù)#
- 自產(chǎn)自銷產(chǎn)品免稅是免的增值稅嗎？還需要交個(gè)人所得稅嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:56#稅務(wù)#
- 老師我想問(wèn)一下，我們公司申請(qǐng)專項(xiàng)資金，付給了專項(xiàng)項(xiàng)目（就是購(gòu)買設(shè)備），然后購(gòu)買設(shè)備公司又以別的方式轉(zhuǎn)到我們公司基本戶，這樣違不違規(guī)呀，會(huì)不會(huì)有法律風(fēng)險(xiǎn)呀 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:54#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)教一下公司23年開的服務(wù)發(fā)票，現(xiàn)在25年對(duì)方要求重開，我是否可以作為正常銷售退回（服務(wù)未提供）然后今年重新提供服務(wù)來(lái)理解，不做以前年度調(diào)整。申報(bào)上今年開一正一負(fù)發(fā)票，應(yīng)該對(duì)數(shù)據(jù)沒(méi)有影響對(duì)吧？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:53#稅務(wù)#
- 老師，公司在個(gè)人那里租廠房付的租金可以對(duì)公轉(zhuǎn)吧，他們不能開發(fā)票，但是有合同 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:52#稅務(wù)#
- 外貿(mào)企業(yè)如果報(bào)關(guān)金額和開發(fā)票金額有差異，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要交什么稅？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:51#稅務(wù)#
- 請(qǐng)教老師報(bào)廢車補(bǔ)助用交稅嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:51#稅務(wù)#
- 一般納稅人12月份利潤(rùn)表申報(bào)。本年累計(jì)金額是填哪個(gè)數(shù)，為什么自動(dòng)帶出來(lái)的本年累計(jì)金額和12月份的本年累計(jì)金額不一樣 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:48#稅務(wù)#
- 期末調(diào)匯收益交企業(yè)所得稅嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:45#稅務(wù)#
- 公司就7個(gè)人、沒(méi)有工會(huì)、可以不交工費(fèi)經(jīng)費(fèi)、每個(gè)月都0申報(bào)可以嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:45#稅務(wù)#
- 一般納稅人12月份季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額抄十二月資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:44#稅務(wù)#
- 我們公司開一個(gè)網(wǎng)店，銷售的是圖書，其中有大部分銷售的是自己自營(yíng)的圖書；然后還有一部分是銷售的是外部的，外部的圖書發(fā)貨不經(jīng)過(guò)我們，我們只收取傭金，那收取傭金的這部分銷售，如果客戶要求開票，我們可以開這一類的圖書嗎，外部的這些我們并沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后實(shí)際收入也是傭金，這部分怎么申報(bào)收入 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:41#稅務(wù)#
- 個(gè)稅，一次性獎(jiǎng)金然綜合模塊導(dǎo)入，匯算時(shí)不進(jìn)行合并應(yīng)如何操作？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:41#稅務(wù)#
- 資源稅抵減運(yùn)雜費(fèi)，我先用結(jié)算單，發(fā)票后面些時(shí)間回來(lái)可以不 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:40#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)單位購(gòu)買的汽車折舊年限是幾年 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:39#稅務(wù)#
- 老師您好，稅控盤不用了，可以注銷嗎？會(huì)有什么影響嗎？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:37#稅務(wù)#
- 老師，單位怎么新增參保信息 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:35#稅務(wù)#
- 2025年小規(guī)模企業(yè)開票是開1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:34#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶是不是就是小規(guī)模納稅人？開票只能開1%的普票或者1%，3%的專票？不能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，季度30萬(wàn)以內(nèi)免稅，超過(guò)30萬(wàn)或者開了專票超過(guò)部分跟專票按1%繳納增值稅？企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:34#稅務(wù)#
- 老師：公司的供應(yīng)商通過(guò)供應(yīng)鏈給我公司付款，但是每次銀行都要扣取手續(xù)費(fèi)。比如供應(yīng)商付款20萬(wàn)，銀行會(huì)給我們開具一張6000元的企業(yè)貸款發(fā)票，我們實(shí)際收到194000元。我想問(wèn)下銀行的這個(gè)發(fā)票專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:33#稅務(wù)#
- 光伏發(fā)電公司1-3年三免三減半，請(qǐng)問(wèn) 我們是光伏發(fā)電公司 但是還沒(méi)并網(wǎng)發(fā)電 現(xiàn)在的收入是銷售材料的收入 請(qǐng)問(wèn)我們還享受這個(gè)優(yōu)惠政策嗎 聽風(fēng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:30#稅務(wù)#
- 公司簽訂的員工體檢合同需要交印花稅嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:28#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度有56萬(wàn)按照未開票收入交增值稅了，12月商戶要發(fā)票，這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào)，要怎么賬務(wù)處理 聽風(fēng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 15:28#稅務(wù)#
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